公司年度经营大纲

2014年

****经营大纲

2014.4

（内部资料）

目录

一、2014年经营方针 (1)

二、2014年经营目标 (1)

（一）、总体经营目标 (1)

（二）、目标细分 (1)

1、销售目标 (1)

2、毛利润目标 (2)

3、费用预算 (2)

三、主要经营策略 (4)

（一）、营销策略 (4)

1、各区域目标分析和策略 (4)

2、各车型目标分析和策略 (4)

3、促成与**公司的合作项目 (5)

（二）、产品策略 (6)

1、产品定位 (6)

2、融入**整车的大开发流程建立 (6)

3、2014年新品开发思路 (6)

四、实现目标的保障措施 (7)

（一）、市场营销计划及保障措施 (7)

1、年度营销活动 (7)

2、年度广宣计划 (8)

3、风险预估 (9)

4、风险对策 (9)

（二）、新品保障措施 (10)

1、年度重点产品及上市时间 (10)

2、进度保障 (10)

3、质量保障 (11)

（三）、供货保障措施 (11)

1、首次供货新产品 (11)

2、正常供货产品 (12)

（四）、售后服务保障 (12)

（五）、库存及仓储物流保障 (13)

1、仓储工作提升计划 (13)

2、出库物流提升计划 (13)

（六）、人力资源保障 (14)

1、组织架构 (14)

2、人员需求 (14)

3、年度培训计划 (15)

4、绩效政策 (16)

五、运控管理 (16)

（一）、会议制度 (16)

（二）、日常运营报表报送 (17)

（三）、管理提升及制度建设 (18)

六、附件 (18)

2014年*********经营纲要

一、2014年经营方针

1、充分挖掘供应商资源，建立“共赢”理念，为***市场推广提供有力的支持；

2、坚持“及时、有效、满意”的思想，梳理理赔方式，提高售后满意度；

3、改善供应链环境，优化仓储布局，为4S店提供高效、准确、可追溯的供货平台；

4、夯实部门基础管理，完善流程建设和计划监控，提升部门管理水平。

5、适应轿车渠道销售服务模式的创新，确保年度经营指标的全面实现。

6、产品开发结合未来发展车型，提前融入整车开发

7、海外业务拓展，多元化营销架构的搭建

8、推进个人KPI指标结果的绩效管理措施，调动员工的积极性。

二、2014年经营目标

（一）、总体经营目标

年度销售实现营业额**亿，增长率26.5%，其中新品销售额万元，与两地**公司的合作项目万元。

年度毛利润***万元，增长率19%，年度总费用控制在*****万以下。

（二）、目标细分

1、销售目标（单位：万）

2、毛利润目标（单位：万）

3、费用预算（单位：万）

三、主要经营策略

（一）、营销策略

1、各区域目标分析和策略（单位：万）

2、各车型目标分析和策略

3、促成与**公司的合作项目

（二）、产品策略

1、产品定位

1.1满足正品质的选装配置产品，以满足不同客户的需求。

1.2为满足等营销活动的工具以及利润来源。

1.3满足客户服务过程中不同的配置需求及改装需求。

2、融入的大开发流程建立

见附件

3、2014年新品开发思路

3.1产品规划

3.1.1结合整车研发，规划新车型的选装配置，并在整车研发阶段切入的开发方案。

3.1.2研究开拓市场新品，集合新车型或整车营销需求开发新产品。

3.1.2重点关注***公司对于用品的反馈和建议，并随时调整开发策略。

3.2项目开发

3.2.1对各项目的开发进行监督和落实，并审核过程节点的进度和质量

3.3质量控制

3.3.1建立质量管理制度或流程，逐步实现质量管控规范化。

3.3.2产品开发过程标准制定与质量验收向整车研发靠拢，通过严格的验收标准来实现产品

质量的提升

3.3.3质量验证寻求与大厂“质量管理部”结合，并得到大厂的认可。

3.3.4对供应商的质量管控制定考核标准，并在过程当中随时巡查供应商对我司要求的执行情况。

四、实现目标的保障措施

（一）、市场营销计划及保障措施

1、年度营销活动

2、年度广宣计划

3、风险预估

3.1因为司不认同用品目前开发的产品品类，涉及到郑州车型的推广活动无法按计划开展。

3.2 3-5月份的营销活动（主要是组织经销商集中开展的例如品鉴会、培训会等形式的推广）因节点相冲突，可能无法正常开展。

3.3 大客户活动和“体验乐购”的方案可能有所变更，开展效果达不到预期。

4.4司售后取消定量考核后，各店养护业务松懈，可能会出现下滑状况。

4.5 部分重点产品产品外观、功能已不符合市场需求，销量可能会出现下滑。

4、风险对策

4.1 与科沟通，了解其需求，按需开发；

4.2 针对各车型的小商改项目提前启动，提前3个月以上提供多套方案给司评审，并经过销售公司评审认可后正式启动开发；

4.3 与，如果与新车上市方案相融合的，借力开展，如不能，推迟或者取消，以不影响策为前提。

4.4 结合灵活特性，在集团认可的范围内，或经集团批示认可的特权范围内，尽可能帮扶业务。

4.6 借助供应商力量，分大区有竞争的让其参与到终去，帮助销售服务店提升养护业务开展能力的同时，确保成。

4.7 部分产品在造型、功能、价格上进行梳理，适机推出更新换代产品（如等）。