用友U8反结账反记账反审核操作流程

用友U8反结账反记账反审核操作流程
用友U8是一种流行的企业管理软件，为了满足企业内部管理的需要，它提供了一系列的功能和操作，包括结账、记账、审核等。

然而，有时候
企业可能需要对已经执行过的结账、记账、审核操作进行修正或撤回，这
就需要用到用友U8的反结账、反记账、反审核功能。

接下来，我将详细
介绍用友U8反结账、反记账、反审核的操作流程。

一、反结账操作流程：
1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-月末结账”，点击进入月末结账
界面。

3.在月末结账界面中，找到要反结账的期间，双击打开该期间的结账
明细。

4.在结账明细界面中，找到要反结账的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“自反结账”。

5.在自反结账对话框中，选择撤销结账，并确认操作。

6.系统将会自动反结账，撤销该期间的结账状态。

7.完成反结账操作后，系统会自动生成一张反结账凭证，用户可以根
据需要进行调整或删除。

二、反记账操作流程：
1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证录入”，点击进
入凭证录入界面。

3.在凭证录入界面中，找到要反记账的凭证，双击打开该凭证。

4.在凭证明细界面中，点击“删除”按钮，确认删除该凭证。

5.系统将会自动反记账，撤销该凭证的记账状态。

6.完成反记账操作后，用户可以根据需要重新录入或修改凭证。

三、反审核操作流程：
1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证产生-审核凭证”，点击进入审核凭证界面。

3.在审核凭证界面中，找到要反审核的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“反审核”。

4.在确认反审核对话框中，选择撤销审核，并确认操作。

5.系统将会自动反审核，撤销该凭证的审核状态。

6.完成反审核操作后，用户可以根据需要重新审核或修改凭证。

四、注意事项：
1.反结账、反记账、反审核操作均需要谨慎操作，核实凭证的准确性
和合规性。

2.在执行反结账操作时，需要注意反结账的凭证是否影响到其他期间
的结账结果。

3.在执行反记账操作时，需要注意反记账的凭证是否影响到其他凭证的关联性。

4.在执行反审核操作时，需要注意反审核的凭证是否影响到其他审核结果。

5.在操作过程中，系统可能会提示警告或错误信息，用户需要及时处理和解决。

总结：用友U8的反结账、反记账、反审核功能提供了修正和撤回已执行操作的便利和灵活性。

企业在使用这些功能时，需要仔细核实操作的准确性和合规性，以确保财务数据的准确性和完整性。

同时，建议用户在操作前备份相关数据，以防止不可挽回的错误发生。