耗材采购管理制度

耗材采购管理制度

第一章总则

第一条目的和依据

为了规范医院耗材采购行为，提高耗材采购效率和质量，保障医院正常运营，依据国家相关法律法规，订立本制度。

第二条适用范围

本制度适用于医院全部员工以及与医院合作的供应商和承包商，对于医院的耗材采购行为管理和监督具有管束力。

第三条定义

1. 耗材

指用于医疗服务过程中的各类耗用品，包含但不限于敷料、手术器械、药品、试剂等。

2. 采购

指医院依据需求计划，从合格供应商购买合格耗材的活动。

3. 供应商

指为医院供应耗材的具有合法资质和本领的企事业单位、个体工商户、个人等。

4. 差旅费、车船费和会议费

指医院为耗材采购相关人员发生的差旅、交通和留宿费用以及举办相关会议的费用。

5. 耗材采购管理系统

指医院建立的用于支持耗材采购流程管理的电子系统。

第二章采购流程

第四条采购需求确认

1. 部门需求汇总

各科室、部门依据实际需要，每月末前将下月的耗材需求进行汇总，填写采购申请表，由相关科室负责人签字确认。

2. 采购申请审批

采购申请表由各科室负责人提交给相关部门，经过审批流程，最终

由医院负责人签字确认。

第五条供应商评审与选择

1. 供应商资质审查

医院采购部门依照相关法律法规对供应商进行资质审查，包含但不

限于营业执照、资质证书等。

2. 供应商评估

采购部门依据供应商的经营本领、产品质量、服务水平等进行评估，并将评估结果作为供应商选择的依据。

3. 供应商选择

采购部门依据评估结果，选择合适的供应商，并签订合同。

第六条采购合同签订

1. 采购合同内容

采购合同应包含但不限于以下内容：—供应商名称、联系方式和

住址；—耗材名称、规格、数量、价格等认真信息；—交付时间、方式和地方；—付款方式和期限；—质量要求和验收标准；—

违约责任等条款。

2. 合同审批和签订

采购部门依据医院采购管理权限，进行合同审批和签订，确保合同

的合法性和有效性。

第七条耗材采购执行

1. 采购执行跟踪

采购部门负责对采购合同的执行情况进行跟踪监督，确保供应商定时、按量、按质地交付耗材。

2. 耗材验收

各科室、部门在收到耗材后，依照合同商定的质量标准进行验收，

并将验收结果记录在验收单上。

第八条结算与支出

1. 发票管理

供应商在交付耗材后，应当及时供应合法有效的发票，采购部门进

行核对并存档。

2. 付款流程

依据合同商定，医院财务部门定时进行付款操作，并记录相关信息。

第九条采购档案管理

医院采购部门负责建立、管理和维护采购档案，包含但不限于采购

需求确认、供应商评审与选择、合同审批和签订、采购执行跟踪、发

票管理等相关料子。

第三章监督与考核

第十条监督机制

医院内设监察部门，负责对耗材采购活动进行监督和检查，发现问

题及时矫正并处理。

第十一条考核方法

医院采购部门依据耗材采购的合规性、效率性和经济性，定期进行

考核，并订立相应的奖惩措施。

第四章附则

第十二条本制度的解释权归医院负责人全部。

第十三条本制度自颁布之日起生效，并废止以前的全部相关规章制度。

注：本规章制度的内容可能依据医院的实际情况进行调整和修改，具体操作过程需依据医院内部实施细则进行。