2011年上半年业务分析暨业务工作总结

2011上半年业务分析暨业务工作总结
全市总收货610万册，较同期相比增加66万册，增幅12%，购进码洋4949万元，较去年增加915万元，增幅23%，其中一般图书95万册，1614万元，同比增15万册，增幅18%，码洋增加239万元，增幅17%，教材、教辅506万册，3040万元，同比增加581万元，增幅23.6%，其它类8.3万册，294万元，同比增加95万元，增幅47 %。

全市销售4046.5万元，同比增加610万元，增幅17.7%。

其中一般图书销售63.8万册，1154.5 万元，占年计划的33.6 %，较去年同比册数增3.8万册，码洋增174万元，增幅17.7%，占全市总销售28.5 %，收大于销460 万元，进销比率39.8 %。

其中各类销售情况：社会科学类销售13.2万册，273万元，同比增加到140.1万元，增幅105 %。

进销比率55%，文化、教育类31万册，500万元，同比增加87万元，增幅21 %。

进销比率9%，科技类4万册，106万元。

同比减少34万元，减幅24.3%。

进销比率134%，文学、艺术类8.4万册，187万元。

同比下降11万元，降幅5.6%。

进销比率38%，少儿类6.3万册，87万元。

同比减少7.4万元，减幅7.8%。

进销比率55%。

由于物价因素，今年图书零售市场都受到不同程度的影响，呈下滑态势，从进销比率来看尤其是科技类图书的经营要引起重点关注，各店此类图书的进销严重失衡，特别是皋兰达620%，永登220%。

大本营和古籍店也要引起重视，及时调整进货结构，实现有效经营。

教材教辅总销售443万册，2603 万元，占全年计划的36.05%，
同比增454万元，增幅21%,中小学教材销售1552万元,较上年增129万元，增幅9%，占本块销售比重57.5%,中小学教辅1006万元。

较上年增加334万元，占本块销售比重38.6%,大中专教材销售 44.4万元,较上年减少10万元，减幅18.5%，占本块销售比重1.7%。

音像制品、图片、其他出版物、非图书商品板块。

本块全年总销售5.7万册，288万元，同比减少18万元，减幅5.9 %，占总销售的7.1%。

分类看，非图书商品销售73万元,较上年下降9.1万元。

降幅10.8%。

其余三类因去年分类不同,合计总额下降近9万元.
此块销售总体呈下降态势，主要原因音像、文具图片类的销售不景气，下一步加强货源渠道的开拓和组织。

全市库存283万册，4870万元,较年初库存增长13%。

进销比率22%。

周转次数0.79次，其中一般图书154万册，3240万元,占总库存67%，较年初库存增13.8%，周转次数为0.32次，其中社科类542万元，较年初增加19%，周转次数0.48次，文教类库存1039万元，较年初减少23%，周转次数0.39次，科技类图书库存623万元，较年初库存增加11 %，周转次数0.17次，文艺类库存642万元，较年初库存增加2 %，周转次数0.29次，少儿读物库存312万元, 较年初库存增加9%,周转次数0.3次。

教材教辅类全年库存107万册，1092万元, 同比减少378万元，减幅34.6%。

占总库存15.9%,。

其它库存539万元, 减少10万元，减幅1.8%，占总库存11.7 %。

二．全市书店销售状况综合分析：
1．各店总销售完成情况增减排行
与上年同比增长的店：西固区店增加315万元，增幅126%，音像店增加19万元，增幅67%，安宁区店增加64万元，增幅47%，古籍书店增加18万元，增幅23%，兰州市店增加196万元，增幅20%。

皋兰县店增加39万元，增幅15%，红古店增加25万元,增幅14%。

永登县店增加41万元，增幅12%。

与上年同比减少的店：榆中县店减少85万元，减幅19% . 图书大厦减少28万元，减幅3.9%。

2．各店销售完成占年计划排行：
皋兰县店销售完成占年计划的46%，红古区店占年计划的42%、兰州市艺术书店占年计划的38%。

西固区店占年计划的37%、兰州市新华书店占年计划的34%、永登县店占年计划的32%、兰州市古籍书店占年计划的30%、兰州新华图书大厦占年计划的30%、榆中县店占年计划的28%、安宁区店占年计划的27%、兰州市音像书店占年计划的17%。

3、一般图书销售情况
与去年同比一般图书增加174万元，增幅17.7%,皋兰县店增加87万元，增幅580%。

安宁区店增加18万元，增幅69%。

红古区店增加17万元，增幅66%。

古籍书店增加18万元，增幅24%。

永登县店增加10万元，增幅62%。

西固区店增加21万元，增幅13.7%兰州市店大本营增加4.9万元，增幅1.7%。

兰州图书大厦下降4千元，
基本持平。

榆中县店减少5万元，减幅12%。

这块各店增长的部分主要来源于上年农家书屋的销售，特别是皋兰店94万元的农家书屋货款做到了一般图书销售里,实际上同比是下降的.再有古籍书店今年扩大了业务范围，与兄弟店联合举办特价图书销售展销增幅明显。

一般图书销售是体现书店核心竞争力的关键所在，面对数字和网络及竞争日益激烈的图书市场，我们还是应该在一般图书销售领域积极展开布局，除了积改建中心书城、加强网点扩建等基础性的工作之外，充分利用新华书店品牌效应与民营企业展开竞争，全力拓展馆藏图书、幼儿教材等市场，安宁店正是看准市场，主动出击，争取到了两个学校的馆配图书的供货权，有效地提升了本店此板块销售额。

三．营销工作
各店重视节假日的有力时机，烘托节日气氛，开展了一系列形式多样的营销活动，市店业务部也牵头组织全市与兰州银行共同开展的“畅游书海、智慧生活”读书主题月活动。

但效果不理想，营销活动各店还是要掌握本店的整体规模和经营优势，采取适宜有效的促销方式，增加销售，提升书店品牌形象。

四．共同发展，实现双赢
继续加强店社合作关系，疏通业务渠道，解决历史遗留帐务问题，加强货款承付的计划性，密切与货源单位合作，保障进货绿色通道的畅通。

为销售部门做好服务工作,为全市各店提供图书馆招标用的各货源
单位的授权委托书，为张掖路书店寻找专架合作伙伴。

五．发挥业务“管理、指导、监督、协调”的职能。

贯彻全市新华书店一盘棋的经营思路，充分发挥资源共享，实现优势互补,逐渐形成了省店集团公司所需资料及信息均通过以兰州子公司上传下达，统一汇总的管理模式，渠道清楚，职责分明。

发挥业务“管理、指导、监督、协调”的职能。

上半年市店业务部充分发挥上传下达职能，担负省集团公司和市属各店之间桥梁的作用。

根据集团要求开展了农家书屋自查自纠等工作，配合集团新业务报表对各店进行指导及对盗版图书进行全市核查。

加强业务管理，提高业务报表及业务统计资料的填报质量，继续规范全市各店业务资料的填报考核工作，同时在全市范围内进行余缺互补图书调剂和有效调剂，充分发挥协调职能。

六．加强公共关系，促进发行工作
积极与市委宣传部沟通加强合作，争取到全市“干部培训教材”
的发行权，委托张掖路书店对需要此书的单位进行逐一送货上门及结款，受到市属机关的好评。

七．重点图书发行
2011年我们制定了以重点书带动一般图书的战略方案，同时甘肃省集团公司配合中国共产党成立九十周年,重点推出<<中国共产党历史>>第二卷图书及光盘系列,截止6月27日全市共销售<<中国共产党历史>>第二卷5229套,完成任务128%。

此项工作做的较好的店有：榆中书店505套,完成任务240%,市店大本营2160套，完成任务的148%，音像书店201套,完成任务143%,皋兰225套,完成任务的140%,
安宁书店327套,完成任务149%,艺术店136套，完成任务的136%，红古177套，完成任务122%。

古籍书店128套,完成任务的107%,永登270套，完成任务112%，影视版纪念册和精华版纪念卡各店完成情况都不十分理想。

此项工作榆中书店领导抓时机，做动员，带头跑推销，带动了全店职工推销的热情，成绩显著。

八．存在问题及要求：
1.由于全省信息平台未搭建,一定程度上阻碍业务工作的顺
利进行。

作为我们要加强与省批业务人员的沟通和联系，
互通信息。

2. 省店批销供货工作虽有所改进，但仍存在畅销品种对市属
各店首次供应分配不足的现象，二次添订满足率不高，特
别是教辅图书。

各店仍应充分利用20%的自主进货权，积
极组织货源，抢占市场先机，取得较好效益。

3. 省店批销部分品种由于各种原因退货艰难，给各店造成直
接经济损失。

进一步加强与批销的合作，密切关注退货及
库存结构，同时督促各部门及时退货，以免积压，造成经
济损失。

4. 重视人才培养，强化岗位练兵。

加强一线工作人员的业务
素质培训，及时对售缺图书进行添货，各负其责，及时补
缺，以便有效增加销售，提高读者满足率。

5. 市场营销手段欠创新，做好市场调研，扩大营销效果，促进
一般书的发行。

营销活动后续工作要重视，及时上报活动总
结，找出不足和经验，为提高此项工作提供科学依据。

总之，上半年的工作即将结束，工作中还存在很多问题。

在今后的工作中，还是继续遵循业务工作围绕销售，做好服务为中心开展工作，下半年的任务依然艰巨，，我们必须创新一般图书经营渠道和扩大多元化经营，促使企业健康持续地向前发展。

采取多元策略把风险降到最低。

同心协力，各尽其责，努力完成集团下达的各项指标。

2011年6月。