桃城区文广新局

桃城区文广新局

关于2018年部门预算公开有关事项的说明

目录

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责

2、机构设置

二、部门预算安排总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况

五、绩效预算信息情况

（一）总体绩效目标

（二）部门职责及工作活动绩效目标指标

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息情况

八、专有名词解释

九、其他需说明的事项

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责：(1)宣传贯彻执行国家关于文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、版权、旅游工作的路线、方针、政策和法律法规。拟定全区文体、广播影视、旅游事业发展规划并组织、监督实施，管理文化、体育、旅游事业。(2)研究落实文化体育旅游事业体制改革、文化产业发展政策，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作职责,协商有关部门规划指导文化体育旅游设施建设。(3)综合管理区属文化体育事业单位；指导全区性群众文体团体和文体协会开展创作、训练、竞赛活动，负责以上团体和组织的业务管理工作；研究和指导业余体校的训练工作，培养输送体育专业人才，推动我区体育事业的发展。(4)指导文化馆、图书馆开展业务，指导各乡镇（街道办事处）综合文化站开展文体业务工作；指导规划各乡镇（街道办事处）的文体网点建设和文体设施建设。按照党委政府部署组织举办全区性重大文化、体育活动，指导开展群众性文化体育活动。

(5)制定全区文物、博物馆事业工作计划和发展规划并组织实施，负责全区文物保护和利用工作。(6)负责地方文化遗产非物质文化遗产和民间文化艺术的收集、整理、开发和利用。(7)协调指导全区广播电影电视事业、产业发展；组织推进全区广播电影电视领域的公共服务，加强数字电影院线建设，

做好农村电影的放映和管理工作。(8)拟定本区旅游发展规划，培育和发展本地旅游市场，加强旅游市场管理。(9)负责全区文化、新闻出版、广电、文物、体育、旅游等市场的综合行政执法工作，按规定审批和年审文化、体育、出版物、文化娱乐等经营项目,实施行政许可。(10)承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置：文广新局内设4个科室，办公室、文艺科、体育科、市场科；下属全额事业单位5个，文化市场行政执法队、业余体校、文物管理所、文化馆、图书馆；定额事业单位1个，桃城区评剧团。

二、部门预算安排总体情况

1、收入情况：2018年度，文广新局预算收入总额为25179025.68元，全部为财政拨款，其中，一般公共预算12919025.68元，政府性基金预算12260000元。

2、支出情况：支出总额为25179025.68元，其中基本支出为7089745.68元，项目支出为18089280元。

3、增减变化情况：2017年度，文广新局部门预算收支总额为34485876.63元，2018年相比2017

年部门收支预算少9306850.95元，主要原因为2017年基金预算中孔颖达公园预算2000万元，而2018年基金预算中孔颖达公园预算为1200万元减少所致。

三、机关运行经费安排情况

2018年，文广新局机关运行经费为342592.28元；其中办公费168000元，邮电费67920元，工会经费39472.58元，其它交通费用67200元。2017年，文广新局机关运行经费为284608.25元,2018年相比2017年部门运行经费多57984.03元，主要原因为2018年邮电费增加所致。2017年邮电费14640元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年，文广新局部门“三公”经费为19700元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费19700元（公务用车运行费19700元），公务接待费0元，各项数据与2017年预算相比无变化。

五、绩效预算信息情况

（一）总体目标：

年度发展规划目标

总体目标2018年全面贯彻党的“十九大精神，按照区委、政府安排部署，结合部门职责，更好的推动全区文体旅游事业又好又快发展。

文化工作

以加快现代公共文化服务体系构建为主线，重点做好六方面工作：

1、图书馆在2017年实现少儿阅览区和成人部分阅览区免费开放的基础上，继续加大投入，完善图书馆配套设施，到18年底图书馆藏书量达6万册，同时增加电子图书借阅设备，开放电子图书阅览室等，进一步满足广大市民读书需求。按照上级要求建立数字化图书馆。

2、在组织办好春晚、宝云文化庙会等重大节日文化活动同时，充分发挥区文化馆文艺辅导、文艺人才培养等职能，以广场舞大赛、歌咏比赛、社区、农村文化活动为载体，开展群众性文化活动。按照上级要求建立数字化文化馆。

3、借助农村面貌提升和美丽乡村建设，科学规划，增加农村文体广场数量，提升原有文体广场管理水平，满足群众文体需求。

4、抓好农家书屋、电影放映、文化信息资源共享工程建设和管理，在充分发挥其应有作用上抓创新，不断满足群众精众文体活动需要。

5、文化遗产保护工作，一是抓紧做好安济桥的保护加固维修工程。二是做好文物征集工作，确保文物安全。三是整理区级第二批非物质文化遗产项目名录，编纂《桃城区非物质文化遗产汇编》；继续做好国家、省、市级非物质文化遗产申报工作。

体育工作

一是继续实施全民健身计划向纵深发展，进一步提高全民身体素质。二是加强竞技体育工作，培养和选拔优秀运动员提高竞技体育水平，积极组队参加衡水市运动会比赛，争取优异成绩。三是提前谋划，认真做好我区各项体育比赛活动。

推进文化、体育、旅游产业快速发展

文化产业。确保原有的文化产业健康发展，如新闻出版、歌舞娱乐、演出、电影放映等。培植壮大，东明古玩城，衡水中国书画博物馆、木活字博物馆、手工打结地毯、法帖拓印、精华玉雕等。继续完成对旅游厕所的后续改造升级工作。2018年完成孔颖达、宝云公园建设任务。

体育产业。城乡体育健身设施进一步完善，加快建设小型、多样的综合性全民健身活动中心。

旅游业。2018年重点做好桃城区全域旅游发展规划和旅游宣传推介工作。同时进一步做好旅游厕所、旅游标识等旅游配套设施建设和景区升级申报工作，提升旅游服务质量和水平。

行政执法工作

一是建立健全文化市场的管理体系，全面提升文化市场，及时查处各类违规行为，确保我区文化市场管理的健康化，规范化、法制化。

二是加强市场监管，规范市场秩序。积极开展文化市场专项整治行动和以严查黄非，反动政治性出版物，净化市场环境”为主题的“扫黄打非”工作。以查办“大案要案”为抓手，坚持依法行政，进一步加大对文化市场事中事后的监管力度。

职责分类绩效目标：1、公共文化服务：文化馆、图书馆数字化建设及全面开放；孔颖达、宝云公园建成并开放；开展送戏、电影、图书活动，非遗进校园活动。2、文物保护：可移动文物普查、征集及文保宣传。3、新闻出版广电事业：加强市场监管、行政执法工作，确保市场繁荣稳定。4、体育事业：组织好全民健身活动，竞技体