K3软件用户使用手册

K3软件用户手册
一、采购付款业务
1、采购付款业务流程
采购订单外购入库单采购发票付款单2、采购订单相关操作
责任部门：物料部岗位：采购员
⑴进入路径：
供应链——采购管理——采购订单——采购订单新增
⑵需录入字段：
单据头部分——供应商、日期
单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价
单据尾部分——主管、部门、业务员
下图红框所圈内容：
⑶采购订单查看、修改、审核：
“采购订单维护”界面，可以过滤并查看做过的采购订单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：
“采购订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：
⑷订单审核：
责任部门：物料部岗位：物料部相关领导
3. 外购入库单相关操作
责任部门：物料部岗位：仓库保管
⑴进入路径：
供应链——仓存管理——验收入库——外购入库新增
⑵需录入字段：
单据头部分——供应商、日期、收料仓库
单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价
单据尾部分——保管、部门、业务员、验收
下图红框所圈内容：
⑶外购入库单查看、修改、审核：
“外购入库单维护”界面面，可以过滤并查看做过的外购入库单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：
“外购入库维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：
⑷外购入库单审核：
责任部门：物料部岗位：物料部相关领导
（5）退货处理：
做红字外购入库单。

4．采购发票相关操作
责任部门：物料部岗位：仓库保管
⑴进入路径：
供应链——采购管理——采购发票——采购发票新增
⑵需录入字段：
单据头部分——供应商、日期
单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价、税额、价税合计单据尾部分——主管、部门、业务员
下图红框所圈内容：
⑶采购发票的查看、修改、审核：
“采购发票单维护”界面面，可以过滤并查看做过的采购发票，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：
“采购发票维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：
⑷采购发票审核：
责任部门：财务部岗位：财务会计人员
5．付款单相关操作
责任部门：财务部岗位：财务会计人员
⑴进入路径：
财务会计——应付款管理——付款——付款单新增
⑵需录入字段：
单据日期、财务日期、核算项目、付款银行、单据金额
下图红框所圈内容：
⑶付款单的查看、修改、审核：
“付款单维护”界面面，可以过滤并查看做过的付款单，“付款单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：
⑷付款单审核：
责任部门：财务部岗位：财务部相关领导
二、销售收款业务
1、销售收款业务流程
销售订单发货通知单销售出库单销售发票收款单
2．销售订单相关操作
责任部门：销售部岗位：销售人员
⑴进入路径：
供应链——销售管理——销售出库——销售出库单新增
⑵需录入字段：
单据头部分——购货单位、日期
单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价
单据尾部分——部门、业务员、主管
下图红框所圈内容：
⑶销售订单查看、修改、审核：
“销售订单维护”界面面，可以过滤并查看做过的销售订单“销售订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：
⑷销售订单审核：
责任部门：销售部岗位：销售部相关领导
3．发货通知单相关操作
责任部门：销售部岗位：销售人员
⑴进入路径：
供应链——销售管理——销售出库——发货通知单新增
⑵需录入字段：
单据头部分——购货单位、日期
单据体部分——物料代码、数量、单价、金额
单据尾部分——部门、业务员、主管
下图红框所圈内容：
⑶发货通知单查看、修改、审核：
“发货通知单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单发货通知单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：
⑷发货通知单审核：
责任部门：销售部岗位：销售部人员
（5）销售退货业务：
做红字发货通知单。

责任部门：销售部岗位：销售部人员
4销售出库单相关操作
责任部门：物料部岗位：仓库保管
⑴进入路径：
供应链——销售管理——销售出库——销售出库单新增
⑵需录入字段：
单据头部分——购货单位、日期
单据体部分——物料代码、实发数量
单据尾部分——发货、业务员、主管
下图红框所圈内容：
⑶销售出库单查看、修改、审核：
“销售出库单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单“销售出库单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：
⑷销售出库单审核：
责任部门：物料部岗位：仓库人员
（5）销售退货业务：
做红字销售出库单。

责任部门：物料部岗位：仓库人员
5．付款单相关操作
责任部门：财务部岗位：财务会计
⑴进入路径：
财务会计——应收款管理——收款——收款单新增⑵需录入字段：
单据日期、核算项目、单据金额
下图红框所圈内容：
⑶收款单查看、修改、审核：
“收款单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单“收款单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：
⑷收款单审核：
责任部门：财务部岗位：财务会计
三、生产领料及完工入库
1．生产领料及完工入库流程：
生产领料单产品入库单
2．生产领料相关操作
责任部门：物料部岗位：仓库保管
⑴进入路径：
供应链——仓存管理——领料发货——生产领料单新增⑵需录入字段：
单据头部分——领料部门、日期、发料仓库
单据体部分——物料代码、批号、成本对象、单价、实发数量单据尾部分——领料、发料
下图红框所圈内容：
⑶领料单查看、修改、审核：
“领料单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单“领料单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：
⑷领料单审核：
责任部门：物料部岗位：仓库人员
（5）生产退料情况：
做红字生产领料单。

责任部门：物料部岗位：仓库人员
3．产品入库相关操作
责任部门：物料部岗位：仓库保管
⑴进入路径：
供应链——仓存管理——验收入库——产品入库新增
⑵需录入字段：
单据头部分——交货单位、日期、收货仓库
单据体部分——物料代码、批号、实收数量
单据尾部分——验收、保管
下图红框所圈内容：
⑶产品入库单查看、修改、审核：
“产品入库单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单“产品入库单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：
⑷产品入库单审核：
责任部门：物料部岗位：仓库人员
4．其它出库相关操作
责任部门：物料部岗位：仓库保管
⑴进入路径：
供应链——仓存管理——领料发货——其它出库新增⑵需录入字段：
单据头部分——交货单位、日期、收货仓库
单据体部分——物料代码、批号、实收数量
单据尾部分——验收、保管
下图红框所圈内容：
⑶其它出库单查看、修改、审核：
“其它出库单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单“其它出库单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：。