QSHE三体系实务培训(专家分享)

◆ 标准化管理体系还有：食品安全、汽车、军品、信息技
术、信息安全、党建等。
2019/9/30
4
第二部分 三体系管理要求实际应用的原则和方法
◆开展一体化管理体系的工作原则： 四个“一定要”—— 一定要有认真的态度 一定要有学习的过程 一定要与实际工作相结合 一定要将取得的成果常态化 领导作用——全员参与——结合实际——扎实推进 ◆开展一体化管理体系的工作方法： 学习标准知识——在实际工作中应用标准知识和要求—— 深入理解并细化标准要求——改进实际工作
规划；影响施工质量的因素分析及其控制措施；进度控制
措施；施工质量检查、验收及其控制措施；突发事件的应
急措施；对违规事件的报告和处理；应收集的信息及其传
递要求；与工程建设有关方的沟通方式；施工管理应形成
的记录；质量管理和技术措施；施工企业质量管理的其他
要求。审批后执行，得到发包方或监理方的认可。变更管
2019/9/30
6
第四部分 三体系管理要求之基于风险的策划管理
◆2015版ISO9001标准最大的变化之一：基于风险的思维。 1、体系总策划中要求按照6.1的要求确定风险和机遇。 2、最高领导层要求中新增了促进使用过程方法和基于风险 的思维。 3、识别哪些有风险和机遇、制订应对这些风险和机遇的措 施、整合并实施这些措施、评价这些措施的有效性。 4、应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的 潜在影响相适应，如消除风险、分担风险、延缓风险等。 5、客户沟通管理中包含了在关系重大的情况下应制定有关 应急措施的特定要求。 6、设计更改管理中要求保留为防止不利影响而采取的措施 的记录。
2019/9/30
12
第七部分 三体系管理要求之材料与设备管理
为编制依据，并经审批后执行，采购信息应明确所采购产 品的各类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采 购验证的具体安排。 5、明确材料、构配件和设备的现场管理要求以及搬运和防 护要求，做好现场贮存、保管和标识工作，定期检查。 6、明确材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录， 并具有可追溯性。 7、对发包方提供的材料、构配件和设备实施验收，在验收、 施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向 发包方报告，按照规定处理。
2019/9/30
9
第六部分 三体系管理要求之人力资源管理
◆人力资源管理要点： 1、策划有效实施一体化管理体系所需要的人员。 2、基于适当的教育、培训或经历，明确影响质量管理体系 绩效和有效性的人员所需具备的能力。 3、采取措施（不仅是培训）获得所需的能力，评价措施的 有效性，并保留相关记录。 4、制订培训计划，培训内容应包括管理方针、目标、质量 /环保/安全意识、法律、法规及标准规范、公司管理制度 及规范文件、专业技能和继续教育，每次培训应形成培训 档案。 5、建立绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、
海外工程项目施工管理规定海外工程项目施工分包管理规定国内工程项目施工质量管理制度工程分包机械设备租赁安全生产管理办法环境保护管理办法安全环保考核办法201910119第八部分三体系管理要求之施工过程管理道路桥梁工程安全管理规定隧道工程施工安全管理规定航务工程施工安全生产管理规定疏浚施工安全生产管理规定勘察测量作业安全生产管理规定安全生产事故综合应急预案各专项应急预案安全生产监督管理办法安全生产环境保护工程质量节能减排督查办法工程施工安全生产检查标准境外公共安全监督管理办法生产安全事故责任追究管理规定总部员工绩效考核办法外骋员工管理办法专职驾驶员绩效考核及补贴发放办法领导班子副职业绩考核办法所属经营单位负责人绩效考核办法201910120第八部分三体系管理要求之施工过程管理施工组织设计各专项方案设备安全操作规程图纸的接收和发放设计变更的有关记录开工申请及审批记录图纸会审记录技术交底记录安全交底记录施工日志施工机具台账及养护记录监测设备台账及检校记录培训记录材料设备进场报验记录施工过程检查记录建筑垃圾清运记录项目部例会记录与业主及监理沟通记录特殊过程作业记录材料送样检测报告特种设备检测报告特种作业资格证分部分项工程验收记录201910121第九部分三体系管理要求之现场管理施工现场管理要点
质量/环境/职业健康安全 管理体系实务培训
（中国路桥）
2019/9/30
1
主要内容
1.标准化管理体系发展历程及现实意义； 2.三体系管理要求实际应用的原则和方法； 3.三体系管理要求之目标管理； 4.三体系管理要求之基于风险的策划管理； 5.三体系管理要求之文档资料管理； 6.三体系管理要求之人力资源管理； 7.三体系管理要求之材料与设备管理； 8.三体系管理要求之施工过程管理；
《海外工程项目施工分包管理规定》、《国内工程项目施 工质量管理制度》、《工程分包、机械设备租赁安全生产 管理办法》、《环境保护管理办法》《安全环保考核办法》
2019/9/30
18
第八部分 三体系管理要求之施工过程管理
《道路、桥梁工程安全管理规定》、《隧道工程施工安全 管理规定》、《航务工程施工安全生产管理规定》、《疏 浚施工安全生产管理规定》、《勘察测量作业安全生产管 理规定》、《安全生产事故综合应急预案》、《各专项应 急预案》、《安全生产监督管理办法》、《安全生产、环 境保护、工程质量、节能减排督查办法》、《工程施工安 全生产检查标准》、《境外公共安全监督管理办法》、 《生产安全事故责任追究管理规定》、《总部员工绩效考 核办法》、《外骋员工管理办法》、《专职驾驶员绩效考 核及补贴发放办法》、《领导班子副职业绩考核办法》、 《所属经营单位负责人绩效考核办法》
2019/9/30
20
第九部分 三体系管理要求之现场管理
◆施工现场管理要点： 1、总体布局合理、安全，临水、临电管线及用量规划适宜， 实现“五通一平”，规范大宗运输、取弃土石方的地点、 数量及运输路线，保持现场井然有序。 2、施工机具按施工进度合理调度、摆放、使用，危险作业 处应设置警戒区域。 3、材料分类堆放，标识清晰可追溯，合理贮存，出入有序， 合理调度进场。 4、各类标识、标牌规范、醒目，包括名称及LOGO标牌、 各类图示、区域标识、导航标识、警示标识、提示标识、 材料标识、状态标识等。
◆需要的文件和记录：《境外机械设备管理办法》、《合 作单位设备和物资管理办法》、《总部计算机设备管理
2019/9/30
13
第七部分 三体系管理要求之材料与设备管理
办法》 《物资计划管理实施细则》、《物资供应管理实施 细则》、《物资仓储管理实施细则》、《物资现场管理实 施细则》、《驻外机构物资采购管理规定》、《物资管理 制度》、《供应商准入与清退管理规定》、《招标管理办 法、招标委员会议事规则》、《设备物资采购招标管理细 则》、《国际货物运输服务采购招标管理细则》、《供应 商评价记录》、《采购计划》、《采购合同》、《材料、 设备验收记录》、《材料、设备领用记录》《材料送样检 测报告》
2019/9/30
16
第八部分 三体系管理要求之施工过程管理
◆施工过程管理要点： 9、对分包方施加影响并实施监管，确保其施工内容符合要 求。
10、建立并保持与工程建设相关方的沟通渠道，按规定的 职责、方式对相关信息进行管理。
11、及时收集、传递有关信息，用于质量、环境和安全管 理的分析和改进。
12、对施工质量、环保、安全监测进行策划，包括监测的 依据、内容、人员、时机、方法和记录。公司相关职能部 门和项目部分别实施两级监测机制。
2019/9/30
2
主要内容
9.三体系管理要求之现场管理； 10.三体系管理要求之分包管理； 11.三体系管理要求之环境因素管理； 12.三体系管理要求之危险源与隐患管理； 13.三体系管理要求之应急管理； 14.三体系管理要求之职业健康管理； 15.三体系管理要求之相关方管理； 16.三体系管理要求之客户关系管理。
2019/9/30
3
第一部分 标准化管理体系发展历程及现实意义
◆ISO9000族标准的诞生与演变：军品品质保证—生产管理
体系保障—全方位管理体系绩效
◆ ISO系列标准发展历程中的重要阶段：质量4次换版，环
境2次换版，职业健康安全1次换版。
◆ 标准化管理体系的现实意义：资质前置条件；投标或供
方必要条件；防范管理风险、提升管理水平。
2019/9/30
5
第三部分 三体系管理要求之目标管理
◆目标与指标的内容： 质量目标、环境目标与指标、安全 目标与指标。 ◆目标与指标的策划： 1、应对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目 标。 2、要与方针保持一致；体现方针对质量、环境、安全的承 诺；可测量；监视与沟通；适时更新。 理。 3、实现目标和指标的措施；需要的资源；由谁负责；时间 要求；评价结果。 ◆需要的文件和记录：《质量、环境、安全管理目标》、 《目标指标分解表》、《目标指标完成情况统计表》
2019/9/30
7
பைடு நூலகம்
第四部分 三体系管理要求之基于风险的策划管理
7、在施工过程提供的控制中新增了采取措施防止人为错误 的要求。 8、管理评审中增加了应对风险和机遇所采取措施的有效性 的评审。 ◆需要的文件和记录：《风险及应对措施清单》、风险应 对措施的相关记录
2019/9/30
8
第五部分 三体系管理要求之文档资料管理
2019/9/30
19
第八部分 三体系管理要求之施工过程管理
《施工组织设计》、《各专项方案》、《设备安全操作规 程》、图纸的接收和发放、设计变更的有关记录、开工申 请及审批记录、《图纸会审记录》、《技术交底记录》、 《安全交底记录》、《施工日志》、施工机具台账及养护 记录、监测设备台账及检校记录、 《培训记录》、材料、 设备进场报验记录、《施工过程检查记录》、《建筑垃圾 清运记录》、《项目部例会记录》、《与业主及监理沟通 记录》、《特殊过程作业记录》、《材料送样检测报告》、 《特种设备检测报告》、《特种作业资格证》、《分部分 项工程验收记录》
理。 2019/9/30
15
第八部分 三体系管理要求之施工过程管理
◆施工过程管理要点： 4、按规定向监理方或发包方进行报审、报验，确认项目施 工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可 开工。 5、组织实施技术交底与安全交底，确定交底的层次和阶段 以及相应的职责、内容、方式。 6、文件（制度、规范、专项方案）、人员、设备施施、监 测资源配置到位、符合要求。 7、合理管控施工进度，严格执行各项策划的结果，有效控 制施工质量、文明施工和安全施工。 8、关注特殊过程的控制以及特种作业的管理。
2019/9/30
10
第六部分 三体系管理要求之人力资源管理
频度，实施考核，并将考核结果作为人力资源管理评价和 改进的依据。 6、持证上岗。 ◆需要的文件和记录： 《全员劳动合同实施细则》、《员 工教育培训管理办法》、《特种作业人员管理办法》、 《中层管理人员选拔任用管理办法》、《员工管理办法》、 《外聘员工管理办法》、《总部员工绩效考核办法》、 《所属经营单位负责人绩效考核办法》、《岗位说明书》、 《年度培训计划》、《培训档案》、《劳动合同或聘用协 议》、《绩效考核结果》、《人员资格证件》
2019/9/30
11
第七部分 三体系管理要求之材料与设备管理
◆材料与设备管理要点： 1、明确施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护及职 责分工规定。 2、明确施工机具、材料、构配件供应商的评价方法，对其 经营资格和信誉、产品和服务的质量、供货能力、价格、 售后服务、风险因素进行评价，必要时对供应商进行再评 价，并保存评价记录。应根据采购计划订立采购合同。 3、对施工机具、材料、构配件进行验收，并保存验收记录。 施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实 施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用。 4、应在充分考虑物资材料的调剂、利库、当地市场采购情 况后制订项目物资总计划，物资申请计划应以物资总计划
2019/9/30
14
第八部分 三体系管理要求之施工过程管理
◆施工过程管理要点：
1、项目经理部的机构设置和人员配备符合要求。
2、参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。
3、施工过程策划与审批：质量目标和要求；质量管理组织
和职责；施工管理依据的文件；人员、技术、施工机具等
资源的需求和配置；场地、道路、水电、消防、临时设施
◆文档管理要点： 文件分类管理、文件审批发布程序、文 件流转程序、文件督办程序、归档管理、文件适用性评审、 文件修订与废止、文件版本与标识管理。 ◆需要的文件和记录《文件编号管理办法》、《工程项目 科技档案管理办法》、《档案管理办法》、《电子公文流 转系统管理办法》、《机关部门和驻外机构收发文及编号 管理办法》、《新闻发布及媒体宣传工作管理办法》、 《新闻信息报送及发布规范》、《公文处理办法》 及《文 件资料归档范围及档案保管期限规定》 、OA系统中的 《文件清单》、《收发文记录》、《文件审批手续》、 《文件督办记录》、《文件修订记录》、《记录清单》、 《档案清单》
13、制订监测设备检校计划并按规定检定或自校。 14、竣工验收前实施内部验收，并参与竣工验收。
2019/9/30
17
第八部分 三体系管理要求之施工过程管理
◆施工过程管理要点： 15、工程资料的形成应与工程进度同步，及时向有关方移 交相应资料。 16、明确对发现的质量、环境、安全问题进行有效控制的 职责、权限和活动流程，对问题的分类、分级报告流程作 出规定，制定相应的整改措施，经批准后实施，对处理结 果应进行复验。 ◆需要的文件和记录： 《海外工程项目施工管理规定》、