中小企业采购管理办法(商品采购)

中小企业采购管理办法（商品采购）
第一条总则
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

第二条管理体制
一、公司设有专人负责公司采购业务。

二、公司所有设备、物资、机器零部件、办公用品的采购，均应符合本办法的原则精神。

三、公司采购实行集中与分散相结合体制；成批采购和零星采购相结合体制，定量订购和定时订购两种方法实施采购。

四、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，形成采购决定后，由总经理安排实施采购。

低值、小额或限额以下的采购，由采购专人办理。

五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划无法制定实施的，可在年度中进行多次零星采购。

六、本办法针对零星采购,采购过程须贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

第三条采购申请
一、根据销售经营具体情况、资金情况和现有库存情况，在公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，仓管员应及时上报部门经理。

二、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由使用部门提出申请，上报总经理批复。

三、低值、小额或限额以下以及即时需要的零星采购，由使用人提出申请，上报部门经理批复。

第四条采购实施
一、采购员收到请购单并经相关负责人批复后，即可开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报相关负责人选择。

二、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖具体事宜。

三、采购员按供应方交货承诺或采购合同，及时催促供应方按时发货。

收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。

如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与约定标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。

四、对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

五、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。

六、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报相关负责人处置，寻找替代品。