6.1.2 事态升级管理程序--6.1.2
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7.2《事态升级联系表》---------QP-6.1.2-29-02/A0
进行检查），分析事故原因，初步制定防范措施。
4.5各生产车间发生异常情况及时汇报，并协助生产部、技术部、品质部检查现场，并
初步制定、落实防范措施。
4.6品质部负责协调分析事故原因，检查防范措施的落实。
5.0工作程序
5.1一般规定
1）公司的事态升级分为三级。最高级别由总经理参加处置。
2）当发生超出原有权限的规定，不同的部门有异议时，或者关系重大时则触发升级条
4.2部门长负责向总经理汇报重大异常情况的出现，并协调处理较大异常情况的发生，
落实制定防范措施。
4.3品质部长负责向总经理、技术经理汇报异常情况的发生，并协调处理异常情况，落
实制定防范措施。
4.4技术部负责对突发事故进行技术分析，制定、监督防范措施的落实。
4.5品质部负责向总经理、技术经理汇报有关生产异常的发生（有现场的必要时对现场
时有效地解决各种问题，防止事故扩大，把损失降低到最小程度。
2.0范围
适用于公司活动、产品和服务中，可能发生的事故或紧急情况。
3.0定义
3.1事态升级：事件的发展超过原有的程序管理的范围，超出原有人员的管理权限，需
要更高层次的人员或更广范围的人员介入的情况。
4.0职责
4.1总经理负责协调处理重大异常情况的出现。
综合部经理
8
货款未及时回收
发货超过6个月货款未回收到位
1万元以下，报销售经理确定处置意见
超过1万，报总经理。销售经理出具处置意见，必要时请律师起诉
超过5万，报总经理。总经理出具处置意见，必要时请律师起诉
总经理
6.0引用/支持文件
6.1 《文件与记录控制程序》
6.2 《应急预案》
7.0记录
7.1 《升级事件处置记录》--------QP-6.1.2-29-01/A0
文件分类
管理程序
制定部门
品质部
文件编号
事态升级管理程序
制定日期
2017-03-01
文件名称
QP-6.1.2-29
修订日期
版 本
B/0
页 数
版本
修订日期
内容简述
相关章节
核准
审查
制定
冯丽华
分发
单位
销售部
综合部
品质部
技术部
生产部
其它
1
1
1
1
1
1
1.0目的
保证生产经营的稳定，使生产经营过程中出现的异常情况能够得到及时反馈，及
件，问题升级处理。
3）公司识别的问题及升级流程如下：
序号
类别
触发条件
一次升级
二次升级
三次升级
最终裁决
1
合同评审
销售部门要求接受订单，合同评审未能通过，如价格、交货期、质量、变更等有异议时
销售经理参与评审。确定结果
总经理参与评审，确定处置对策并决定是否接受订单
总经理
2
产品合格与否判断
产品被质检员判断为不合格导致批量报废；或者造成生产线停产。生产部门不能接受
涉及处罚的，需投资1万以上，上报总经理
总经理
6
发生安全事故
车间发生轻伤以上事故
上报负责安全管理员处置。
同时将处置过程上报总经理
发生重伤事故，上报总经理处置。责任部门出具处置报告。
综合部经理
7
员工与公司有合同纠纷
员工与公司有工资、合同等纠纷
综合部经理与律师咨询，出具处置意见
涉及法院打官司的，报总经理同时请律师。
品质部经理参与评审，确定结论
品质部、技术部参与评审，由品质部经理确定结论
报告总经理参与评审，由品质部经理确定结论
品质部经理
3
外部不良
外部发生不良
数量不大100件以内，未造成索赔，品质部经理处理。
数量较大，1000件以内，造成索赔，品质部经理处理。并将处理结果上报总经理
数量大，后果严重，造成客户停产、减少订单、索赔，品质经理处理。并将处置意见上报总经理
总经理
4
内部批量不良
内部批量不良的处置
损失金额较少，2千元以下，品质部经理确定让步接受、返工还是报废
金额较大，1万元以下，品质部经理邀请技术部、生产确定让步接受、返工还是报废
金额特大，2万元以上，品质部经理邀请技术部，上报总经理，总经理主管部门检查发现问题
需跨部门协作整改，上报厂长
进行检查），分析事故原因，初步制定防范措施。
4.5各生产车间发生异常情况及时汇报，并协助生产部、技术部、品质部检查现场，并
初步制定、落实防范措施。
4.6品质部负责协调分析事故原因，检查防范措施的落实。
5.0工作程序
5.1一般规定
1）公司的事态升级分为三级。最高级别由总经理参加处置。
2）当发生超出原有权限的规定，不同的部门有异议时，或者关系重大时则触发升级条
4.2部门长负责向总经理汇报重大异常情况的出现，并协调处理较大异常情况的发生，
落实制定防范措施。
4.3品质部长负责向总经理、技术经理汇报异常情况的发生，并协调处理异常情况，落
实制定防范措施。
4.4技术部负责对突发事故进行技术分析，制定、监督防范措施的落实。
4.5品质部负责向总经理、技术经理汇报有关生产异常的发生（有现场的必要时对现场
时有效地解决各种问题，防止事故扩大，把损失降低到最小程度。
2.0范围
适用于公司活动、产品和服务中，可能发生的事故或紧急情况。
3.0定义
3.1事态升级：事件的发展超过原有的程序管理的范围，超出原有人员的管理权限，需
要更高层次的人员或更广范围的人员介入的情况。
4.0职责
4.1总经理负责协调处理重大异常情况的出现。
综合部经理
8
货款未及时回收
发货超过6个月货款未回收到位
1万元以下，报销售经理确定处置意见
超过1万，报总经理。销售经理出具处置意见，必要时请律师起诉
超过5万，报总经理。总经理出具处置意见，必要时请律师起诉
总经理
6.0引用/支持文件
6.1 《文件与记录控制程序》
6.2 《应急预案》
7.0记录
7.1 《升级事件处置记录》--------QP-6.1.2-29-01/A0
文件分类
管理程序
制定部门
品质部
文件编号
事态升级管理程序
制定日期
2017-03-01
文件名称
QP-6.1.2-29
修订日期
版 本
B/0
页 数
版本
修订日期
内容简述
相关章节
核准
审查
制定
冯丽华
分发
单位
销售部
综合部
品质部
技术部
生产部
其它
1
1
1
1
1
1
1.0目的
保证生产经营的稳定，使生产经营过程中出现的异常情况能够得到及时反馈，及
件，问题升级处理。
3）公司识别的问题及升级流程如下：
序号
类别
触发条件
一次升级
二次升级
三次升级
最终裁决
1
合同评审
销售部门要求接受订单，合同评审未能通过，如价格、交货期、质量、变更等有异议时
销售经理参与评审。确定结果
总经理参与评审，确定处置对策并决定是否接受订单
总经理
2
产品合格与否判断
产品被质检员判断为不合格导致批量报废；或者造成生产线停产。生产部门不能接受
涉及处罚的，需投资1万以上，上报总经理
总经理
6
发生安全事故
车间发生轻伤以上事故
上报负责安全管理员处置。
同时将处置过程上报总经理
发生重伤事故，上报总经理处置。责任部门出具处置报告。
综合部经理
7
员工与公司有合同纠纷
员工与公司有工资、合同等纠纷
综合部经理与律师咨询，出具处置意见
涉及法院打官司的，报总经理同时请律师。
品质部经理参与评审，确定结论
品质部、技术部参与评审，由品质部经理确定结论
报告总经理参与评审，由品质部经理确定结论
品质部经理
3
外部不良
外部发生不良
数量不大100件以内，未造成索赔，品质部经理处理。
数量较大，1000件以内，造成索赔，品质部经理处理。并将处理结果上报总经理
数量大，后果严重，造成客户停产、减少订单、索赔，品质经理处理。并将处置意见上报总经理
总经理
4
内部批量不良
内部批量不良的处置
损失金额较少，2千元以下，品质部经理确定让步接受、返工还是报废
金额较大，1万元以下，品质部经理邀请技术部、生产确定让步接受、返工还是报废
金额特大，2万元以上，品质部经理邀请技术部，上报总经理，总经理主管部门检查发现问题
需跨部门协作整改，上报厂长