平禹四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法

精心整理关于印发《平禹煤电公司四矿安全生产事故
隐患排查与整改管理办法（试行）》的通知
矿属各单位：
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，及时发现和消除隐患，进一步完善我矿隐患排查整改闭合管理机制，促进矿井安全
强隐患排查整改工作（试行）办法》的通知》（平禹〔2011〕310号）文件精神要求，结合我矿实际，特制定本办法。

一、隐患及其分级分类
（一）生产安全事故隐患（以下简称隐患），是指在生产经营活动中存在的导致或可能导致事故发生的根源、条件或状态。

它包括人的不
安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素和管理上的缺陷。

人的不安全行为包括违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

物的不安全状态包括材料、产品（半成品、成品）、
工具、设备、设施存在的危险因素。

环境不安全因素包括作业条件、作业场所、作业环境存在的危险状态和危险因素。

管理上的缺陷包括安全第一思想不牢、安全意识淡漠和规章制度、安全技术措施的缺失、不完善和落
A级
D E
大，应当全部或者局部停产停业，需要投入资金，实施工程，更换装备，并经过较长时间整改方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；较大隐患是指危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要暂时局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的的隐患；一般隐患是指已经危及安全生产，任其发
展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

3.按隐患性质、种类划分
按隐患的性质、种类可分为“一通三防”、防突、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他隐患。

二、隐患排查整改责任
行每月排查。

四、隐患排查
（一）分级隐患排查的重点
1.区队、班组重点查现场。

主要包括违章作业、违章指挥、违反劳动纪律、不按规定进行检修、工程质量和工作质量、自然因素造成的、事故
预兆等方面存在的隐患。

2.战线科室重点查系统、措施、规程及管理。

主要包括通风、机电、运输、排水、防尘、压风、监控、瓦斯抽放等系统存在隐患以及上级文件、会议、安全管理、技术管理等贯彻、落实、执行方面存在的隐患。

（三）各基层单位岗位作业人员、班组长按照《平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表》内容要求，对本岗位、分管区域内的隐患进行
，需
（六）各基层单位领导、安全“八条线”部门、安检部门按照《平禹煤电公司四矿隐患排查表》内容要求，对本单位存在的隐患进行全面排查。

矿领导所查隐患由本单位安全信息中心汇总到隐患排查台帐后，上报安检科。

安全“八条线”部门所查隐患全部上报至安检科。

安检科将所有上报和自查隐患搜集整理后，由矿井当日值班矿长召开专题会议，按照“五定
四签字”原则，进行落实整改。

（七）基层单位各级检查人员在排查隐患时，发现生产现场有直接影响安全生产或是对安全生产造成重大威胁的隐患，必要时要先停产、再汇报，立即制定措施进行整改。

五、隐患整改及上报
（一）E级隐患由班组负责现场立即整改，并将整改情况上报区队。

A
进行整改。

（二）重大隐患的整改方案内容应包括整改单位、人员、重大隐患的状态、影响范围、影响程度、整改的方法和措施，整改目标、任务和时限要求，经费及物资的落实保障措施，分包督办部门和主要负责、区域包保领导，安全措施和应急预案。

（三）重大隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设置警
戒标志，暂时停产或者停止使用相关储存装置、设施、设备；对暂时难以停产或停止使用的相关生产设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

（四）对于因历史原因或因外部因素影响，基层单位和矿均难易按期完成整改的重大隐患，由矿向煤电公司报告。

（五）重大隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保存期至少
10《安
隐
查验收。

（六）A级隐患整改完成后，由矿井主管业务部门和安检科复查验收。

八、奖励与处罚
（一）对未制定隐患排查整改制度，或隐患未进行分级分类管理，或隐患排查整改闭合管理制度落实不到位的，或未将隐患排查整改纳入奖惩
考核体系的，对应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患的，参照相关文件规定进行责任追究。

（二）隐患排查台帐填写不完整、不规范，对直接责任者处
300元以上500元以下的罚款，对主要责任者处500元以上1000
元以下罚款，对直接领导责任者处1000元以上2000元以下罚款，对单位处1万元以上2万元以下罚款。

3000
予500
附表：1.《平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表》
2.《平禹煤电公司四矿基层单位隐患排查表》
3.《平禹煤电公司四矿安全隐患排查表》
附表一
平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺）检查单位：检查
日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺）检查单位：检查
日期：年月日
2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺）
检查单位：检查日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（一通三防）检查
单位：检查日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（一通三防）检查
单位：检查日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（开掘）检查单位：检
查日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（开掘）检查单位：检
查日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（开掘）检查单位：检
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（开掘）检查单位：检
查日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（综采工艺）检查
单位：检查日期：年月日
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（综采工艺）检查
单位：检查日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（综采工艺）检查
单位：检查日期：年月日
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（综采工艺）检查
单位：检查日期：年月日
现场负责人：检查人：
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（悬移工作面）检查单位：
检查日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（悬移工作面）检查单位：
检查日期：年月日
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（爆炸物品）检查单位：检
查日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（爆炸物品）检查单位：检
平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（爆炸物品）检查单位：检
查日期：年月日
平禹煤电公司四矿科室隐患排查表（一通三防）检查单位：检查日期：年
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿科室隐患排查表（开掘）检查单位：检查日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿科室隐患排查表（开掘）检查单位：检查日期：年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿科室隐患排查表（机电运输）检查单位：检查日期：年
月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿科室隐患排查表（机电运输）检查单位：检查日期：年
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿科室隐患排查表（机电运输）检查单位：检查日期：年
月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿科室隐患排查表（综采工艺）检查单位：检查日期：年
月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿科室隐患排查表（综采工艺）检查单位：检查日期：年
月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。

平禹煤电公司四矿科室隐患排查表（悬移工作面）检查单位：检查日期：
年月日
现场负责人：检查人：
说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。

2、矿检查项目包括基层单位所查项目。