工艺管理检查表

1.确定工厂正常生产时的负荷，并能达
7
装置负荷
1.正常开车期间的设备利用率。
至V。
1.有分析会制度。
1.检查分析会相关材料。
8
工艺分析会
2.每月按时开工艺分析会。
2.每月至少开一次工艺分析会。
工艺技术
文件
1、有工艺技术规程管理规定。
1、有工艺技术规程管理规定。
2、工艺技术规程按要求编写。
2、工艺技术规程按规定编写。
1、编制生产成本管理规定细则，和成 本控制流程图。
六
技术进步
1
技术改造项目
方案
1、有技术改造方案并按要求编写。
1、有技术改造方案，参考中国粮油技 术改造管理办法。
2
技改项目审批
1、按规定进行审批。
1、按规定履行审批程序。
3
技改项目评价
1、按规定进行评价。
1、按规定履行评价程序，参考中国粮 油技术改造管理办法。
4
科技进步
1、获得省级以上的科技进步奖励。
1、检查科技奖励证书。
七
培训
有培训计划、
1、有计划培训计划。
1、计划及执行情况都以实际材料为
1
培训教材，并
2、每次培训有实施记录。
主。
按计划执行
3、有每次相应的考核记录。
2、培训的人员要有考核记录。
2
参加工艺培训
比例
1、工艺操作人员培训每年三次以上。
2、设备及其他培训人员每年培训一
3、工艺技术规程包括工艺流程和物
1
工艺技术规程
3、有工艺流程图。
料平衡等内容。
4、有物料平衡图。
4、编制参考v中国粮油生产技术规
程编制大纲〉。
1、有岗位操作法管理规定。
1、有岗位操作法管理规定。
2、岗位操作法按要求编写。
2
岗位操作法
2、岗位作法按规定编写。
3、岗位操作法编制参考v中国粮油
生产技术规程编制大纲〉。
次以上。
1、检查培训部门与设备部门的培训记
录。
2、工艺管理、岗位操作人员分项统计。
合计
注：参考中国粮油《工艺管理制度编制大纲》、《中国粮油技术规程编制大
工艺管理检查表
序号
考核项目
评价标准
评价细则
实际
得分
-一-
生产工艺
管理机构
1
公司级生产技
术管理机构
1.设置生产技术部门或有专人负责生 产技术工作。
1.原则上要求设置生产技术部门或 相应机构，必须有专人负责生产技 术管理的各项工作。
2
生产工艺技术
专业管理人员
1.配齐专业管理人员。
2.有工作内容和工作记录。
2、是在岗位操作记录和巡检记录基 础上整理而成的、反映装置生产 运行历史和技术经济指标完成情 况的工艺记录。
3
技术月报和年
报
1、技术报告齐全。
2、技术报告按要求编写。
1、技术报告按要求编写。
2、并有结论和意见。每月一份报告。
序号
考核项目
评价标准
评价细则
实际
得分
4
专题技术报告
1、有编制专题技术报告要求。
开车和试车方
1、有开车和试车方案。
1、技改项目、大修及关键设备开车要
3
案
2、按规定进行审批。
有方案，并有审批。
四
技术报告
1
岗位操作记录
1、岗位操作记录齐全。
2、记录按存档要求。
1、各岗位均有岗位操作记录， 并有存 档期限要求。2工 Nhomakorabea技术台帐
1、有工艺技术台帐。
2、技术台帐按要求编写。
1、有技术台帐和技术台帐按要求编 写。
2.有工艺事故台帐及相应处理意见和
改进措施。
3.有事故预案。
1.制定关于生产操作的事故管理规定
及相应的事故预案。
2.检查工艺事故台帐。
3.检查事故档案，是否有处理意见和
改进措施。
4
工艺指标管理
1.有工艺指标管理内容。
2.工艺指标分级明确。
3.建立生产绩效体系。
1.有工艺指标管理规定。
2.公司要对工艺指标进行分级管理。
2.专业管理包含：工艺、统计。生产 技术部门人员配备齐全，可一人兼 管几项，但每项工作必须有人负责。
3
车间工艺技术
管理人员配备
1.各车间设置主管工艺或技术副主任。
2.各车间设置工艺员或工艺工程师。
1.员工人数大于100人的生产车间必 须有主管工艺技术副主任和专职工艺 员。小车间可以兼职。
2.检查工作标准。
2、专题技术报告完整。
1、有专题技术报告，技术报告按要 求编写。
2、有对行业趋势的分析。
5
工艺过程信息
管理
1、工艺变更有记录。
2、按规定进行审批。
3、各类工艺技术档案归档管理。
1、有工艺变更程序，变更记录
2、有生产异常情况及处理、质量控 制过程的异常及处理、工艺试验 等内容。
3、技术档案规范管理。
五
1.检查工艺纪律管理制度是否执行。
2.工艺纪律检查记录，有问题应有处
理意见和整改措施。
2
工艺巡检管理
1.有工艺巡检管理制度。
2.现场有工艺巡检内容和检查记录。
3.工程师有巡检内容和记录。
1.有工艺巡检制度。对生产技术部门 和车间工艺工程师都有规定。
有工艺巡检记录，和巡检内容。
3
工艺事故管理
1.有工艺事故管理规定。
序号
考核项目
评价标准
评价细则
实际
得分
5
生产工艺指标
合格率
1.制定公司工艺指标合格率。
2.有重点生产工艺指标指标合格率。
1.将生产工艺指标进行分级管理，并
确定各指标合格率。
2.要确定企业的重点生产指标合格 率。
原辅材料和动
1.编制消耗定额计划。
1.检查生产计划。
6
力消耗定额
2.制定消耗定额计算方法。
2.检查生产定额管理规定。
工艺考核
1
工艺考核制度
1、有工艺考核制度和标准。
2、公司有工艺考核内容。
3、生产车间均有工艺考核内容。
1、工艺考核纳入公司生产各级考核 体系。
2、有工艺考核制度、标准。
2
考核制度执行
1、有检查记录和考核记录。
1、日常要有检查记录和考核记录。
3
生产成本控制
1、有成本管理规定细则。
2、有成本控制流程图。
4
各级工艺技术
管理责任制
1.有公司级生产技术管理责任。
2.有车间级生产技术管理责任。
1.要求有生产技术部门经理、生产 技术部门工艺工程师、车间工艺 副主任、车间工艺员、专业管理 人员的责任制。
2.要求结合本公司的实际情况制
7^疋。
-二二
工艺专业
技术管理
1
工艺纪律管理
1.有工艺纪律管理制度
2.有工艺纪律检查记录