限度样品管理办法(升级版-含全部附表)

××××××有限公司
限度样品管理程序
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含全部附表
××××××有限公司发布
限度样品管理程序
1.目的
为了使限度样品有效管理及合理使用，特制定本规范。

2.范围
适用于公司所有的限度样品。

3.规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

无。

4.定义
限度样品：对评判的产品，在完成状态下，含有视觉范围内的外观项目（如涂装、电镀、织物、装饰及花纹等）或产品的品质要求使用一般图面及规格等无法做适当描述时（如气泡、波浪、刮痕、毛边等），所建立可接收的上、下限度样品，作为检验时的参照、对比物，功能（如灯光颜色）。

5.职责
5.1质量管理部负责限度样品的申请、发放、使用、维护、取消；
5.2营销中心负责限度样品及申请报告的提交、跟催、取回；
5.3使用部门负责限度样品领取、使用及维护。

6.文件流程图（以下流程图为可编辑的Visio格式）
7.文件流程图描述
7.1限度样品的建立：
7.1.1根据生产及检验情况，质量管理部对外观检验项目（如涂装、电镀、织物、装饰及花纹等）或品质要求无法用图面及规格等做适当描述时（如气泡、波浪、刮痕、毛边等），功能（如灯光颜色）申请建立限度样品。

7.1.2质量管理部从产品中提取2台以上含上限及下限（依客户要求而定），基本一样的，可以接收质量的限度样品，并同《限度样品申请单》（XXX-71-04-02）一起，提交给营销中心，交客户开发部门和品质保证部门确认认可。

7.1.3限度样品在提交时，必须附有《限度样品标签》（XXX-71-04-01），内容应包含编号、名称、认可特征、有效期等。

7.1.4营销中心应跟进客户限度样品承认进度，并把经确认好的样品取回，交质量管理部。

7.1.5如客户对外观检验项目标准无明确要求，但在生产及检验中，又需建立限度样品进行对照检验时，由质量管理部根据公司的质量要求建立限度样品，经质量管理部负责人确认后，签发使用。

7.2限度样品的发放：
经客户或质量管理部认可的限度样品，由质量管理部负责发放到相关的生产及检验场所，同时，登录到《限度样件台帐》（XXX-71-04-03）上，以便跟踪管理。

7.3限度样品的使用：
在限度样品的有效期内，各使用场所依据所认可的限度样品对照产品的相应特征进行检验、控制，必要时需对检验人员进行现场培训。

7.4限度样品的维护：
限度样品的使用者要妥善保管好样品，不可受日晒、雨淋、人为破坏或其他因素等
致样品变形、生锈、褪色、失光等现象，确保限度样品所认可的特征保持原样。

一旦发生异常，使用者应立即停止使用并向质量管理部报告。

7.5限度样品的取消：
限度样品超过有效期时自动失效。

质量管理部可根据使用情况在有效期内提前中止限度样品的使用作废限度样品标签并在《限度样品台帐》（ XXX-71-04-03）上登记。

若超过有效期仍需使用限度样品时，由质量管理部负责样件的人员参照客户的标准重新确认新样件。

8.记录与表格
8.1 限度样品标签（XXX-71-04-01）
8.2限度样品申请单（XXX-71-04-02）
8.3 限度样品台帐（XXX-71-04-03）
××××××有限公司
表单No.MC-71-04-01（A/0）
表单No.MC-71-04-01（A/0）
表单No.MC-71-04-01（A/0）
限度样品申请单
表单No.MC-71-04-02（A/0）
限度样品台帐
表单No.MC-71-04-03（A/0）。