erp系统岗位分配表(1)

ERP系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注1)负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证信要求：录入时必须录入项目有：客户编号、客户简称、息的准确和完整性。

打印出来经销售主管签字后归档，客户全称、快捷码、核准状况（1:已核准、2：尚待核准及时更新和维护数据.、3：不准交易）、税号、交易币种、部门、业务人员、收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保销售管理系1客户档案员信用额度控制（Y、N、y)、订金比率、信用额度、可证信息的准确和完整性。

打印出来经销售部门领导签字统（COP）超出率％、订单审核时，信用超额处理方式、销货单审核后归档,及时更新和维护数据。

时,信用超额处理方式、税额计算方式（全部设2。

按行3）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和项目计算.)、付款条件、发票种类、税种、税率、类完整性。

打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和型、地区、国家、定价顺序（为142不要改动）维护数据。

1）负责客户品号录入,并保证信息的准确和完整性。

打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据.2)负责客户订单录入，并保证信息的准确和完整性、要求：订单数量、预交货日为必输入信息。

如有客户品打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。

护数据.1、客户订单有变更时要及时维护变更单据，订单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。

如有客户品号也3)负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完必输入,以保证和客户沟通顺畅.注意：如发生销货,整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更订单单身品号及单位不可更改。

2、如果未完成订单已销售管理系新和维护数据。

被确认为失效订单（例如客户不要了），要指定结束该2订单员统（COP）订单，每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的订单为必须生产的订单。

要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓商务部4）负责发货通知单录入,并保证信息的准确和完整库管理员、仓库负责录入出货通知单.性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新2、销货数量为重要信息，并要核对订单。

如有客户品和维护数据。

号必须输入。

要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓5)负责销货单录入，并保证信息的准确和完整性，打库管理员、仓库负责录入出货通知单。

印出来经销售主管签字并审核后归档,及时更新和维护
2、销货数量为重要信息，并要核对订单。

如有客户品数据.号必须输入。

1) 负责客户报价单录入，并保证信息的准确和完整要求：单价、税率、生效日和客户审核为必录入信息.性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新（注销售部长审核单据时‘客户审核’必打勾后方可审和维护数据。

核.销售管理系3退货员统（COP）
ERP系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注销售管理系3退货员要求：1、产品销退单为整机不良时的退货，退货数量统（COP）2）负责销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打为录入信息，并要核对订单和销货单。

2、配件销退单印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护为配件不良退货，退货数量为录入信息,并要核对订单数据。

和销货单。

1) 负责反馈销退单录入，并保证信息的准确和完整要求：因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退性,打印出来经销售部长签字并审核后归档,及时更新货，不核对订单及销货单,必须具有权限的人才可录和维护数据。

入，不能轻易授权.销售管理系4商务主管统（COP)2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。

负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客销售管理系5商务部长户报价单。

统(COP）1)负责供应商编码原则编写，由供应录入，并保证信息的准确和完整性.打印出来经采购部长签字后归档，及时更新和维护数据。

要求：录入时必须录入项目有：供应商编号、简称、公2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性司全称、税号、快捷码、核准状况（1:已核准、2：尚待供应商档案采购管理系6。

打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数核准、3:不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易员统（PUR）据。

币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率(％)、邮编、联系地址3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性.打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护数据。

1）负责询价单或核价单录入,并保证信息的准确和完要求：单价和生效日为必录信息。

询价单为一种料件对整性,打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时更应多个供应商,注意选定码勾选；核价单为一个供应商新和维护数据。

对多种料件。

两个单据作用一样但用法有区别。

要求：1、生成物料需求计划时一定要按计划来源生成采购计划。

选择
补货政策为全部，物料需求计算方式为净需求，选择需生成的计划为全部，采购计划同时会产2）负责维护、锁定物料采购计划。

生。

2、打印出采购计划明细并校对，维护采购计划并采购管理系计划员锁定，发放已锁定的采购计划，发放时建议按同供应商7统（PUR）、计划批号、品号合并即第二项合并。

要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正3）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采确。

禁止无单价请购。

2、对确定不需要的请购单在维购单。

护请购信息中指定结束.每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。

4) 维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排要求：保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确.进货，以保证工单按时开工。

禁止无单价采购。

采购部
ERP系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注采购部要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正1）负责请购单维护，并保证信息的准确和完整性（由确。

禁止无单价请购.2、对确定不需要的请购单在维计划部门部没统一安排请购）。

护请购信息中指定结束。

每周清理一次.在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。

2）负责从请购单生成采购单。

3）负责采购单录入，并保证信息的准确和完整性，打要求:1保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新和维护。

禁止无单价采购.数据。

要求：1、采购计划有变动时，要及时维护采购变更单，采购数量、预交货日、变更原因为必输入信息.注采购管理系4)负责采购变更单录入,并保证信息的准确和完整意：如发生销货，订单单身品号及单位不可更改.8采购业务员统（PUR）性，打印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新2、如果未结束的采购单已被确认为失效(例如我们不和维护数据。

要了），要指定结束该采购单，每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的采购单为必须采购的采购单。

5）负责退货单录入,并保证信息的准确和完整性，打要求：退货数量和批号为必输信息,并要核对进货单、印出来打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审采购单。

核后归档,及时更新和维护数据。

要求：供应商、验退日期和退回数量为必输信息，并要6）负责退回验退件录入,并保证信息的准确和完整性核对进货单。

注意：验退是指IQC直接判退,未入库上。

打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数账的料件退货是指IQC判合格入库上账，后因别的原
因据。

退货。

负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、采购管理系9采购内务采购单、采购变更单、和退回验退件。

统（PUR）负责审核付款条件、询价单和核价单。

负责审核采购计采购管理系10采购部长划。

统（PUR）1)负责抽查基础录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，及时更新和维护数据.2)负责不良原因录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

质量管理系3）负责品管类别录入，并保证信息的准确和完整性。

11品管档案员统（QMS)经品管部长审核后，及时更新和维护数据.4）负责检验项目录入,并保证信息的准确和完整性.经品管部长审核后,及时更新和维护数据。

5)负责品号检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管部长审核后,及时更新和维护数据。

1)负责生产转移检验单录入，并保证信息的准确和完要求：打印转移检验单并检验，检验结果录入电脑，检品管部质量管理系整性，经品管主管审核后,及时更新和维护数据.验人员、验退数和报废数为重要信息.12内检员统（QMS）2）负责生产入库检验单录入，并保证信息的准确和完要求：打印生产入库单并检验、检验结果录入电脑,检整性,经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

验人员、验退数和报废数为重要信息.1）负责进货检验单录入，并保证信息的准确和完整要求：打印进货验单并检验，检验结果录入电脑,检验质量管理系性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据.人员、验退数和报废数为重要信息。

13外检员统(QMS）
ERP系统岗位职责分配表质量管理系序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注13外检员统（QMS）2)负责委外进货检验单录入，并保证信息的准确和完要求：打印委外进货检验单并检验，检验结果录入电整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

脑,检验人员、验退数和报废数为重要信息。

负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生产质量管理系入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产转移14品管主管统(QMS）检验单。

质量管理系负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目15品管部长统（QMS）1）负责品号、供应商、客户、固定资产编码原则录要求：因编码原则关系重大，不能随意更动,做任何变入，并保证信息的准确和完整性.经开发部长审核后，动都须走申请流程,经批准后方可变更。

因此品号原则及时更新和维护数据.新增或更改须经讨论通过后方可更改。

要求:1、新增品号要填申请单，经研发部审核通过
后方可建立，禁止随意新增品号。

2、品号信息中仓管、2）负责品号信息录入，并保证信息的准确和完整性。

财务、采购、销售、生管和品管信息由仓库、财务部、经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

采购部、销售部、生产部和品质部提供完整资料,并经各部门领导审核确认。

3) 负责料件认可信息、料件认可变更录入。

并保证信要求：制造商、供应商简称、认可型号、认可状态、主息的准确和完整性。

经开发部主管审核后，及时更新和要来源、认可文号、送样日期、生效日期为必填信息。

维护数据.注意：认可状态、主要来源可多选表示被认可。

要求:1、元件、主件、取替代料（新增输入时自动缺省「2.替换料件」及「3。

替代料件」.)品号、数量、生效日期、失效日期、取替代料顺序（当MRP展算时有4）录入取替代料并保证信息的准确和完整性。

经开发多个替换件或替代件时可定义优先取替代的顺序.）2、部主管审核后，及时更新和维护数据。

替换：新旧料替换，表示旧料从此不用了。

替代：主副料替代，表示暂时替代.即当A没有时用B替代，当A有时还用A。

16产品工艺员5) 产品工艺路线录入，并保证信息的准确和完整性.要求：车间工艺员提供合并后的管控点，并经车间主管经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

确认后提交录入.研究院要求：1、主件属性为M、O、Y的工单单别选普通工单(直接生产入库的工单）或工艺工单(进行工艺路线的工单）；主件属性为S的选委外工单.2、元件品号、组6）负责BOM清单录入，并保证信息的准确和完整性。

成用量(可理解为分子，只能保留小数点后3位）、底经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

数（可理解为分母，不能用小数表示）、损耗率、生效日期为必填字段。

损耗率根据实际而定。

标准批量：表示生产标准批量。

要求：1、发生BOM变更时须及时录入,主件品号、变更原因必须录入.禁止在原BOM上改动。

2、在BOM变更单7) 负责BOM变更单录入，并保证信息的准确和完整性子单身中做元件变更，元件品号、组成用量（可理解为.经开发部主管审核后,及时更新和维护数据。

分子，只能保留小数点后3位）、底数（可理解为分母，不能用小数表示）、损耗率、生效日期、变更原因为必填字段.损耗率根据实际而定。

ERP系统岗位职责分配表序号数据处理要求所属模块用户编号/姓名责任部门岗位名称职责备注要求：为自动批处理作业，只要执行即可，不要选任何条件。

每次新建BOM或BOM变更后要作计算低阶码作业.8）
计算低阶码作业。

以保证品号低阶码正确。

低阶码是MRP/LRP及成本运算的指针，很重要。

如低阶码不对，MRP/LRP及成本也不正确1）负责审核品号信息、料件认可信息、料件认可变更产品负责人17、取替代料和产品工艺路线2）负责审核品号编码原则、BOM清单和BOM变更单。

要求:录入时必须录入项目有：供应商编号、简称、公1) 负责委外供应商信息录入，并保证信息的准确和完司全称、税号、快捷码、核准状况（1:已核准、2：尚待整性.打印出来经生产部主管签字后归档，及时更新和核准、3：不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易维护数据。

币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率(%)、邮编、联系地址2）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护数据。

3）负责委外核价单录入，并保证信息的准确和完整性。

要求：委外单价、生效日为必输字段。

如果是工艺委经生产部长审核后,及时更新和维护数据。

外,必须输入工艺。

禁止无单价委外.4）负责委外进货单录入，并保证信息的准确和完整性要求：委外进货单的进货数量和批号为必输信息，并要。

打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后核对委外工单。

批号定义规则：为供应商快捷码+年+月归档，及时更新和维护数据。

工单委外系5)委外退货单录入，并保证信息的准确和完整性。

打外协员18统（MOC）印出来送检，经IQC 检验签字、仓管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。

6）负责委外退回验退件录入，并保证信息的准确和完整性。

验退日期和退回数量为重要信息，并要核对委外进货单。

要求：1、委外供应商和批号为必输信息，并要核对委外工单。

2、委外领料单、委外补料单、委外超领单录7）负责委外领料单、委外补料单、委外超领单录入，入用法区别：委外领料单为正常领料；委外补料单为领并保证信息的准确和完整性。

打印出来经生产部长签字料后发现材料不良，要先做委外退料才能做委外补领、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

料,操作和领料相同。

委外超领单为生产加工中报损需要再领，用此单据。

生产管理部8)负责委外退料单录入，并保证信息的准确和完整性要求：委外供应商和批号为必输信息，并要核对委外工。

打印出来经生产部长签字、仓管签字并审核后归档,单。

及时更新和维护数据。

要求：1、生成批次需求计划时,预测工单做计划时按工单生成、每月订单评审录入后做计划按订单生成，如发生调整,按计划来源生成；选择补货政策为全部，批1）负责生成、维护、锁定批次工单计划和采购计划,次需
求计算方式为净需求,选择需生成的计划为生产计可按订单、工单、计划来源三种方式生成工单计划。

划。

（如生产部在运行批次需求时有选择全部,采购计划同时会产生。

)2、打印出批次生产计划明细并校对,维护批次需求生产计划并锁定,发放已锁定的生产计划。

2）负责发放LRP工单和采购计划采购管理系统（PUR）工单委外系
ERP系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求采购管理系所属模块用户编号/姓名备注统（PUR）3）维护工单准确性，严格要求车间按工单安排生产，19计划员工单委外系以保证订单交货期。

统（MOC）要求：1、生产计划有变动时，要及时维护工单变更单，工单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。

注4）负责工单变更单录入，并保证信息的准确和完整意：如发生入库，工单单身品号及单位不可更改。

2、性，打印出来经生产部长签字并审核后归档，及时更新如果未结束的工单已被确认为失效(例如我们不生产和维护数据.了），要指定结束该工单，每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的工单为必须生产的工单。

5)负责生成工单工艺信息，并保证信息的准确和完整性。

督促车间及时按工单工艺开工。

采购管理系负责审核委外供应商信息、委外价格、委外核价单、委生产管理部统（PUR）20外进货单、委外退货单、委外领料单、委外超领单、委长工单委外系外补料单、委外退料单、工单和工单变更单.统(MOC）要求:1、工作中心为必输信息，并要核对厂内工单。

21）负责超额领单录入，并保证信息的准确和完整性。

、计划领料单、厂内超领单录入用法区别：计划领料单工单委外系车间领料打印出来经生产部长签字、仓管签字并审核后归档，及21为正常领料；厂内超领单为生产加工中报损需要再领,统(MOC)时更新和维护数据。

用此单据。

1）负责投料单录入，并保证信息的准确和完整性。

打要求:移出仓库、移入地、投料数量、移入工序、预交工单委外系印出来经车间主任签字审核后归档，及时更新和维护数日为必输信息，并要核对工单.统（MOC)据。

2）负责厂内退料单录入，并保证信息的准确和完整性要求:厂内退料单的退料数量为必输信息,并要核对厂工单委外系车间调度员22。

打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后制造部内工单.统（MOC）归档，及时更新和维护数据。

3)负责入库单录入，并保证信息的准确和完整性。

打要求：1、在工艺管理子系统中移出地、仓库、品号、工单委外系印出来送检,经IQC检验签字、仓管签字并审核后归数量必
输信息,并要核对工单。

2、在工单/委外子系统统（MOC）档,及时更新和维护数据。

中工作中心、、数量，并要核对工单。

负责生产转移单录入,并保证信息的准确和完整性。

打要求：移出地、移入地、移出工序、移入工序、数量、工单委外系班长印出来经车间主任签字审核后归档,及时更新和维护数23预交日为重要信息,并要核对工单.统(MOC)据。

工单委外系车间主任负责审核投料单、生产转移单24统（MOC)1）负责用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后,及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整用户资料,由经理办审核确
认。

)2）负责公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、金融机构、页脚\签核、假日表、税籍信息、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确认.)
ERP系统岗位职责分配表序号责任部门职责岗位名称数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注3) 负责各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办系统管理员25信息中心审核确认。

）4）负责各子系统自定义凭证设计，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后,及时更新和维护数据。

(各使用ERP部门提供单据打印格式完整资料,由经理办审核确认。

）5）负责各子系统自定义报表设计，并保证信息的准确和完整性.经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

(各使用ERP部门提供报表需求完整资料，由经理办审核确认。

）6）负责ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作,保证ERP系统正常运行.7）负责ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。

要求：在进货验收下做进货单审核。

审核时要点清数1)进货单、退货单录入与审核。

量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

要求：在工单/委外子系统查寻出单据，或在委外进货验收下做委外进货审核。

审核时要点清数量，按实收数2）委外进货、退货单审核。

修正并分仓库各自审自己的物料。

要求：在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单,发料按批号发料、可修改批号。

审核单据。

领料单3）领料单录入审核。

据有几种类型：1、计划领料单 2、
超额领料单 4、委外领料单 5、委外超领单采购管理系统（PUR）要求：在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料26自制件仓库工单委外系单，退料按批号退料。

审核单据。

退料单据有几种类4）退料单审核。

统（MOC）型：1、厂内退料单2、委外退料单.5）数量调整单:在存货管理子系统中录入交易单据，要求：由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注并保证信息的准确和完整性。

打印出来经仓库主管签字明调整原因,打印出来仓库主管签字。

由财务人员审核审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：1、由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注6)报废单:在存货管理子系统中录入交易单据，并保上注明报废原因。

2、打印出来经仓库主管、品质部长证信息的准确和完整性.、研发部长、财务部长签字，财务部长审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：1、由各仓库人员录入自己要调拨的物料.录入7)调拨单:在存货管理子系统中录入交易单据，并保时转出库、转入库、数量必输信息.2、打印出来经车证信息的准确和完整性。

及时更新和维护数据.间领料员签字，仓库主管审核。

ERP系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注要求：在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入库单1）入库单审核。

按实收数修正并审核。

要求：因为过渡性单据，在审核时要核对工单别是否为2）临时入库单审核。

（工单/委外子系统）5180，如不是请车间重新修改单据才能入库要求：在销售管理子系统中查寻销货单审核。

审核时要点清数量,按实发数修正并审核。

3）销货单、销退单录入与审核。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

采购管理系存货管理统(PUR）27成品库工单委外系4）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据,要求：由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注统(MOC)并保证信息的准确和完整性.打印出来经仓库主管签字明调整原因,打印出来仓库主管签字。

由财务人员审核审核后归档，及时更新和维护数据.。

要求：1、由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因。

5）报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，并保2、打印出来经仓库主管、品质部长、研发部长、财务证信息的准确和完整性。

部长签字，财务部长审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：1、由各仓库人员录入自己要调拨的物料。

录入6）调拨单：在存货管理子系统中录入交易单据，并保时转出库、转入库、数量、批号为必输信息。

2、打印证信息的准确和。