采购工作流程说明(1)

采购工作流程说明
1.采购部根据收到的《生产任务通知单》，编制采购计划，对生产周期进行排序，做到
先急后缓，并联系技术部和电控部提供大宗货物的技术资料，根据技术要求，寻找供货厂家，并做到货比三家。

2.采购部选定供应商并下达采购订单，根据供应商的报价及交货期进行审核，若不可
行，则重新寻找供应商，若可行则报交总经理审批；若总经理审批通过，采购部需要编制采购合同和供应商确认。

3.采购部将确定的合同报总经理审批，若不可行，则需要重新拟定新合同，直到总经
理同意；若总经理审批通过，采购部及时作出《付款申请》交总经理签字后，并将采购合同和《付款申请》一起交财务部落实支付预付款。

4.财务部根据《付款申请》进行付款，并把汇款底单交给采购部。

5.采购部应及时通知供货商进行生产，采购人员积极跟踪采购进度，并分析进度是否
异常；在采购合同进行到一半时间时，采购部应向供应商提供《产品进度表》，并要求其填写产品的生产情况。

若发现供应商的交货进度已不能达到预期，判定为交期异常，采购部长应马上制定应急方案，报分管副总审核、总经理审批，并执行应急方案，以确保正常生产。

6.在合同进行过程中，若贸易部或技术部提出所购物资需变动时，应出具《计划更改
通知单》，并将所更改内容或图纸一并附上，注明更该日期；若更改之后，交货延迟，由要求计划更改的部门负责。

7.供应商交货前，采购部需填写《产品验收单》交质检部，由质检部安排（协调）有
关人员到客户方进行产品验收；若检验不合格，质检部应当场向供应商提出书面整改意见并确认整改时间，让供应商签字确认，回厂后，将整改确认单复印件送交采购部，由采购部对供应商追询。

若验收合格，质检部通知采购部提货。

8.采购部填写《付款申请》与合同一起交财务部支付剩余货款，并通知供应商发货。

9.采购物资到公司后，采购部负责通知物资部验收大宗物件及配件的数量，质检部负
责验收质量，并由物资部安排卸货地点，由生产部安排卸货，物资部办理入库手续；
采购部及时填写《送检/验收单》（附货物清单和图纸）交质检部进行检验。

若检验不合格，质检部及时作出《问题反馈》交采购部签收，采购部执行《问题反馈流程》；
若检验合格，质检部填写《送检/验收单》交物资部。

10.若来货数量与送检单不符，物资部应及时通知采购部，由采购部落实。

11.物资部根据到货情况及时通知生产部领用，生产部根据生产计划安排生产作业。

12.生产部在物资领用后发现问题应及时报于质检部，由质检部进行检验，若发现不合
格，则填写《问题反馈》交采购部签收，采购部填写处理意见，若需要内部解决，则交生产副总填写处理意见并进行整改。

13.若需要供方到我公司整改的，采购部应及时联系供应商并要求其限期整改完成，质
检部跟踪检验，直至合格。

14.来货物资需要退货或换货的，采购部需向物资部提供借用条，将物品领出，领出后
交由生产部安排包装，质检部对其拍照存档，生产部包装完成后，应及时通知采购部，并向采购部提供物品的体积、重量等信息。

15.采购部将货物发给供应商后，应落实回货时间。

货物到厂后，要及时联系物资部、
质检部，质检部进行检验，检验合格，采购部将货物交与物资部并将借条撤出。

16.物资部及时通知生产部领用物资，生产部继续执行《生产作业流程》。