通知大家按正确流程提交报销的范文

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各位同事：
大家好！为了规范公司的报销流程，提高工作效率，确保报销的准确性和
及时性，现将正确的报销流程通知如下：
一、报销前的准备工作
1. 收集发票：在进行报销前，请确保你已经收集了所有相关的发票。

发票
是报销的重要凭证，必须真实、合法、有效。

2. 填写报销单：根据公司的规定，填写报销单。

报销单上应包括报销人的
姓名、部门、报销日期、报销金额、费用明细等信息。

请务必认真填写，确保
信息的准确性和完整性。

3. 整理报销凭证：将发票和其他相关的报销凭证（如收据、合同等）整理好，按照报销单上的费用明细进行分类和粘贴。

二、报销流程
1. 提交报销申请：将填写好的报销单和整理好的报销凭证提交给部门负责
人进行审核。

部门负责人应认真审核报销单和报销凭证，确保其真实性、合法
性和准确性。

2. 部门负责人审核：部门负责人审核通过后，在报销单上签字并注明审核
意见。

然后将报销单和报销凭证提交给财务部门进行审核。

3. 财务部门审核：财务部门收到报销单和报销凭证后，应进行认真审核。

审核内容包括报销单的填写是否规范、报销凭证的真实性和合法性、费用是否
符合公司的规定等。

审核通过后，财务部门将在报销单上签字并注明审核意见。

4. 领导审批：财务部门审核通过后，将报销单和报销凭证提交给公司领导进行审批。

公司领导应根据公司的规定和实际情况，对报销申请进行审批。

审批通过后，公司领导将在报销单上签字并注明审批意见。

5. 报销付款：公司领导审批通过后，财务部门将按照公司的规定和报销单上的金额，进行报销付款。

报销付款可以通过银行转账、现金等方式进行。

三、注意事项
1. 报销时间：请在规定的时间内提交报销申请，逾期将不予受理。

2. 报销金额：请确保报销金额的准确性，不得虚报、多报。

3. 报销凭证：请确保报销凭证的真实性、合法性和有效性，不得提供虚假的报销凭证。

4. 报销流程：请严格按照公司规定的报销流程进行报销，不得擅自更改报销流程。

5. 其他事项：如有其他疑问或需要帮助，请及时与财务部门联系。

希望各位同事能够认真遵守公司的报销规定和流程，按照正确的方式提交报销申请。

如有违反规定和流程的行为，公司将视情节轻重进行处理。

特此通知！
[公司名称]
[通知日期]。