综管部廉政风险防控手册

综合管理部廉政风险防控手册
（一）公司年租金的大宗物业出租管理1.办理条件：公司年租金100
2.
办理时限：物业出租全过程
3.监督渠道：
4.办理流程：见下图
审批不通过
的，按审批意见重
新对物业招租条
件进行修订
3
年且不超过51.办理条件：3年（不
含3年）上且不超过52.办理时限：3.监督渠道：
4.办理流程：见下图
审批不通过
的，按审批意见重
新对物业招租条
件进行修订
5.流程要求：见下表
（三）出租面积
开招租 1.办理条件：3年（含
32.
办理时限：3.监督渠道：4.办理流程：见下图
审批不通过
的，
按审批意见重新对物业招租条件进行修订
5.流程管理
（四）广州交通网发布公告事项运行流程图
1.办理条件：年租金10万元或以上项目
2.办理时限：2个工作日
3.监督渠道：①二运公司内部监督；②集团公司纪检监察部门监督；③市交委不定期抽查
4.办理流程：见下图
（五）物业呈批备案管理事项
1.办理条件：面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业出租项目
2.办理时限：物业招租审批过程
3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督
4.办理流程：见下图
5.流程要求：见下表
1.
办理条件：2.办理时限：3.监督渠道：4.办理流程：见下图
5.流程要求：见下表
（七）建设工程项目立项流程图
1.办理条件：公司所有建设工程项目立项
2.办理时限：立项工作全过程
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司党委及纪委监督。

4.办理流程：见下图
（八）建设工程项目勘察、设计流程图
1.办理条件：具备设计条件
2.办理时限：勘察、设计方案审查工作全过程
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司党委及纪委监督。

（九）建设工程招投标流程
（建设工程招标文件编制及审查流程图）
1.办理条件：达到建设工程规定招标范围的且必须进行公开招标的
2.办理时限：招标文件审查工作全过程
3.监督渠道：①建设单位内部监督；②集团公司党委及纪委监督
4.办理流程：见下图
（九）建设工程招投标流程
（建设工程内部招投标）
1.办理条件：10万元以下公司需进行新建、扩建、改建及各类装饰工程时。

2.办理时限：招标工作全过程
3.监督渠道：①部门内部监督；②上级纪委监督
（九）建设工程招投标流程
（在广州市公共资源交易中心进行公开招标）
1.办理条件：具备基建工程招标条件，公司或集团公司批复同意进行招标。

2.办理时限：见流程要求表
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司监督；④市招标办、市公共资源交易中心（如进行公开招标）
4.办理流程：
（九）建设工程招投标流程
（在广州市公共资源交易中心进行小额工程招标工作）
1.办理条件：具备基建工程招标条件，公司或集团公司批复同意进行招标
2.办理时限：见流程要求表
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司监督；④市招标办、市公共资源交易中心
4.办理流程：见下图
（十）建设工程变更项目编制及审查流程图
1.办理条件：公司需进行新建、扩建、改建及各类装饰饰工程变更时
2.办理时限：工程变更审查工作全过程
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司监督
（十一）建设工程进度款审核支付流程图
1.办理条件：公司在建或工程竣工验收报告后支付工程款项时
2.办理时限：审核工作全过程
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司监督
4.办理流程：见下图
（十二）建设工程施工现场进度控制管理
1.办理条件：施工现场进度控制管理时
2.办理时限：施工进度管理工作全过程
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司监督
4.办理流程：见下图
（十三）建设工程施工现场质量控制管理
1.办理条件：施工现场质量控制管理时
2.办理时限：施工现场质量控制管理工作全过程
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司监督
4.办理流程：见下图
（十四）建设工程施工现场安全文明施工管理
1.办理条件：施工现场管理时
2.办理时限：施工现场管理工作全过程
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司监督
4.办理流程：见下图
（十五）建设工程竣工验收及备案流程图
（建设工程竣工验收备案）
1.办理条件：工程完成，并完成竣工验收各项条件
2.办理时限：见流程要求表
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司监督
4.办理流程：见下图
（十六）建设工程结算款审核流程图
1.办理条件：公司工程竣工验收报告后支付结算款项时
2.办理时限：视实际情况而定
3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司监督
4.办理流程：见下图。