紫外线空气净化器项目实施方案

紫外线空气净化器项目实施方案
第一章基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
紫外线空气净化器项目
（二）项目选址
xxx新兴产业示范区
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模
项目总用地面积47783.88平方米（折合约71.64亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数67.09%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.09%，固定资产投资强度166.63万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积47783.88平方米，建筑物基底占地面积32058.21平方米，总建筑面积66897.43平方米，其中：规划建设主体工程40540.74平方米，项目规划绿化面积4740.92平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费5042.99万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量510653.02千瓦时，折合62.76吨标准煤。

2、项目年总用水量8433.21立方米，折合0.72吨标准煤。

3、“紫外线空气净化器项目投资建设项目”，年用电量510653.02千
瓦时，年总用水量8433.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.48
吨标准煤/年。

达产年综合节能量21.16吨标准煤/年，项目总节能
率
24.31%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13632.45万元，其中：固定资产投资11937.37万元，占项目总投资的87.57%；流动资金1695.08万元，占项目总投资的12.43%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13947.00万元，总成本费用10884.73万元，税金及附加241.82万元，利润总额3062.27万元，利税总额3726.47万元，税后净利润2296.70万元，达产年纳税总额1429.77万元；达产年投资利润率22.46%，投资利税率27.34%，投资回报率16.85%，全部投资回收期7.44年，提供就业职位284个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区紫外线空气净化器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区紫外线空气净化
器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“紫外线空气净化器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位284个，达产年纳税总额1429.77万元，可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.46%，投资利税率27.34%，全部投资回报率16.85%，全部投资回收期7.44年，固定资产投资回收期7.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和
责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利
用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁
生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术
改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管
理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以
精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技
含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞
争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，
健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高
公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入12024.21万元，同比
增长24.06%（2331.58万元）。

其中，主营业业务紫外线空气净化器生产
及销售收入为9765.86万元，占营业总收入的81.22%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2912.21万元，较去年同期相比增长620.54万元，增长率27.08%；实现净利润2184.16万元，较去年同期相比增长395.53万元，增长率22.11%。

上年度主要经济指标
第三章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、改革开放40年，中国制造业实现了由小到大的跨越式发展，建立了全球最完备的产业体系，创新能力显著增强，成为世界第一制造大国和制成品出口国。

中国制造业的竞争优势经历了从价格优势到规模优势，再到创新型制造优势的演变过程。

随着新工业革命的兴起与国内外经济发展条件和形势的变化，中国制造业需要培育综合竞争优势，从而推动制造业由高速增长向高质量发展转变，实现由大到强的战略目标。

全面深化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力。

积极转变政府职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持政策，为企业发展创造良好环境。

2018年，市经信委坚持以供给侧结构性改革为主线，以实施“万企万亿技改工程”为抓手，优化资源配置，推进重大项目建设，持续
扩大工业有效投资，狠抓节能环保，加强绿色制造体系建设，积极推动工业绿色可持续发展。

2、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。

二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。

三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。

四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。

投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要求必须
把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产
业优化升级，实现制造业的高质量发展。

二、必要性分析
1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。

新常态之新，意味着不同以往，意
味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长
将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、
不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动
力从要素
驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定
是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”
的稳定。

因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转
换和发展质量的提升。

国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。

将进一步
激发工业发展的内生动力和市场活力。

随着改革力度不断加大，改革红利
将进一步释放，我国工业经济必将迎来发展新局面。

随着新型工业化、信
息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我
省传统工业转型升级提供了广阔空间。

满足人民群众新的消费需求、社会
管理和公共服务新的民生需求，都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。

与此同时，创新驱动
发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施，促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善，为传统产业转型
升级提供重要契机。

2、在制造业方面，将以“中国制造2025”战略为主轴，以信息化与工业化深度融合为主题，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推
进智能制造、绿色制造。

并要以市场化、产业化、社会化、国际化为发展
方向，加快发展生产性服务业，大力发展生活性服务业，打造有利服务业
发展的好环境。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

第四章产业调研分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3935.63亿元，比上年增长7.45%。

其中，第一产业增加值314.85亿元，增长9.20%；第二产业增加值2440.09亿元，增长5.63%第三产业增加值1180.69亿元，增长8.90%。

一般公共预算收入239.29亿元，同比增长11.30%，一般公共预算支出575.45亿元，同比增长8.04%。

国税收入324.38亿元，同比增长7.77%；地税收入亿元98.99，同比增长7.55%。

居民消费价格上涨1.11%。

其中，食品烟酒上涨0.90%，衣着上涨
0.99%，居住上涨1.15%，生活用品及服务上涨0.87%，教育文化和娱乐上涨0.80%，医疗保健上涨1.05%，其他用品和服务上涨1.03%，交通和通信上涨0.94%。

全部工业完成增加值1827.05亿元。

规模以上工业企业实现增加值1290.75亿元，比上年增长6.11%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含紫外线空气净化器）等主导行业共完成工业增加值1019.98亿元，增长8.44%。

AA完成增加值482.69亿元，增长10.64%；BB完成工业增加值387.75亿元，增长8.87%；CC完成工业增加值
298.56亿元，增长6.77%；DD完成工业增加值144.67亿元，增长6.57%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5795.28亿元，比上年增长8.26%。

实现利润总额311.03亿元，比上年增长7.57%。

固定资产投资完成4384.80亿元，比上年增长6.74%。

其中，建设项目投资完成3858.62亿元，增长8.34%；房地产开发投资完成526.18亿元，增长6.56%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成219.24亿元，同比增长9.38%；第二产业投资完成3332.45亿元，同比增长8.20%；第三产业投资完成833.11亿元，增长11.10%。

高新技术产业投资1056.71亿元，增长8.31%。

民间投资3662.59亿元，增长5.24%。

城市基础设施投资598.88亿元，增长9.23%。

重点项目888个，完成投资2651.77亿元，增长9.44%。

全市实现社会消费品零售总额1627.79亿元，比上年增长9.89%。

城镇实现零售额1030.13亿元，增长5.13%；乡村实现零售额352.53亿元，增长7.28%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元587.65，增长13.29%。

实际利用外资68508.25万美元，同比增长55.54%。

外贸进出口总值203.73亿元，同比增长56.21%。

其中，出口总值132.42亿元，同比增长
54.48%；进口总值71.31亿元，同比增长57.41%。

二、紫外线空气净化器行业市场分析
目前，区域内拥有各类紫外线空气净化器企业948家，规模以上
企业22家，从业人员47400人。

截至2017年底，区域内紫外线空气净化器产值
113606.96万元，较2016年103241.51万元增长10.04%。

产值前十位企业合计收入53980.70万元，较去年45522.60万元同比增长18.58%。

区域内紫外线空气净化器行业经营情况
区域内紫外线空气净化器企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13225.27万元，较上年度11615.38万元增长13.86%，其中主营业务收
入12472.76万元。

2017年实现利润总额3516.11万元，同比增长24.70%；实现净利润1599.11万元，同比增长17.59%；纳税总额66.43万元，同比
增长15.66%。

2017年底，AAA资产总额32886.04万元，资产负债率
40.23%。

2017年区域内紫外线空气净化器企业实现工业增加值21285.17万元，同比2016年18164.51万元增长17.18%；行业净利润14446.33万元，同比2016年12493.58万元增长15.63%；行业纳税总额15288.17万元，同比2016年13783.06万元增长10.92%；紫外线空气净化器行业完成投资30045.83万元，同比2016年26020.46万元增长15.47%。

区域内紫外线空气净化器行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.40%。

预计区域内紫外线空气净化器行业市场需求规模将达到170940.54万元，利润总额52536.93万元，净利润14813.91万元，纳税14963.15万元，工业增加值51720.60万元，产业贡献率17.38%。

区域内紫外线空气净化器行业市场预测（单位：万元）
第五章产品规划方案
一、产品规划
项目主要产品为紫外线空气净化器，根据市场情况，预计年产值13947.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积47783.88平方米（折合约71.64亩），其中：净用
地面积47783.88平方米（红线范围折合约71.64亩）。

项目规划总建筑面
积66897.43平方米，其中：规划建设主体工程40540.74平方米，计容建
筑面积66897.43平方米；预计建筑工程投资5723.66万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费5042.99万元。

（三）产能规模
项目计划总投资13632.45万元；预计年实现营业收入13947.00
万元。

第六章选址方案
一、项目选址
该项目选址位于xxx新兴产业示范区。

园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20
平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。

园区
区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和
开发场地“六通一平”。

已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供
水全部开通；程控电话直通国内外各地。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地
控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产
出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。