外企员工出差管理制度

第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保出差安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差。

第三条员工出差应遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差申请与审批
第四条员工出差前，需向所在部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、
时间、地点、人员、预算等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，同意后报公司领导审批。

第六条出差申请经公司领导审批后，由人力资源部办理出差手续。

第三章出差费用报销
第七条员工出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、差旅补助等。

第八条交通费报销标准按公司相关规定执行。

第九条住宿费报销标准按公司相关规定执行。

第十条餐饮费报销标准按公司相关规定执行。

第十一条通讯费报销标准按公司相关规定执行。

第十二条差旅补助按公司相关规定执行。

第十三条员工出差费用报销需提供相关票据，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

第四章出差安全
第十四条员工出差期间，应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度。

第十五条员工出差期间，应关注自身安全，确保人身安全。

第十六条员工出差期间，应遵守当地风俗习惯，尊重当地文化。

第十七条员工出差期间，如遇突发事件，应及时与公司联系，寻求帮助。

第十八条本制度由人力资源部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

第二十条本制度如有未尽事宜，由公司领导会议决定。

第六章差旅费结算与报销
第二十一条员工出差结束后，应及时向所在部门负责人提交出差费用报销申请。

第二十二条部门负责人对报销申请进行审核，无误后报财务部。

第二十三条财务部对报销申请进行审核，无误后办理报销手续。

第二十四条差旅费结算与报销周期为每月一次。

第七章奖惩
第二十五条对出差期间表现优秀、成绩显著的员工，公司给予表扬和奖励。

第二十六条对违反本制度，造成公司损失或不良影响的员工，公司根据情节轻重给予批评、警告、降职、解聘等处分。

第二十七条本制度未尽事宜，参照国家相关法律法规执行。