工程部常用表格、台帐目录

工程部常用表格、台帐目录
工程部常用表格、台帐目录
（类型、基本要求和填写说明）
一、收发文台账
1、收文台帐(TZ-01)
2、发文台帐(TZ-02)
3、质量安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-05、06）——即监理通知单台账
二、施工组织设计/方案类台账、表格
1、施工组织设计/方案报审台账(WHTZ-04)
2、施工组织报审表分类说明
3、主体工程组织设计/方案报审表(GC-03)
4、重大施工组织设计/方案报审表(GC-02)
5、施工组织设计/方案报审表(WHGC-01)（指作为结算依据的或涉及增加造价的重大施工组织设计/方案）
6、一般施工组织设计方案/报审表
7、桩检测方案报审表(GC-14)（含沉降观测、结构检测及结构加固方案报审）
三、材料验收台账
1、工程材料验收台账（TZ-03-01)——集团甲供材料
2、工程材料验收台账（TZ-03-03)——乙供材料
3、见证取样送检台账（WHTZ-03-05)
四、勘察桩基验收台账和旁站监理表
2、场地移交单(GC-17)
3、工序交接验收表(GC-18)
4、工程交接单(GC-21)
5、湖北公司砌体、抹灰、防水及园林等重要分项工程工
作面验收台账
十四、发电机、临电使用台账、表格
1、施工临电方案报审表(GC-02-1)
2、发电机方案报审表(GC-02-3)
3、发电机进退场台帐
4、发电机使用记录
5、发电机柴油使用台帐
6、柴油出库、入库台帐
十五、临时性物料及设备管理台账
十六、竣工验收档案和竣工验收表
十七、装修工作面移交
十八、湖北公司（砌体、抹灰、防水及园林）重要分项工程工作面验收台账
说明：
1、台帐必须做到随时发生随时填写，时间顺序分明，严禁时间记录和序号顺序混乱；
2、台帐必须装订成册，前后连续，做到条理分明，起到方便查询、借阅和管理的作用。

一、收发文台账
项目收文台帐(TZ-01)
项目名称：责任部门：工程部编号：
序号文件
编号
文件名称/
主要内容
发文单
位
签
收
人
签
收
时
间
文
件
处
理
人
备
注
注：1、本台账责任人是工程部资料员，并为指定签收人，其他人员不得私自接收施工单位文件；
项目发文台帐(TZ-02)
项目名称：责任部门：工程部编号：
序
文件编号文件名称/主要内容收文单位签收人签收时间备注号
注：1、工程部资料员是发文台帐的责任人；2、收文单位为施工单位时，收文签收人必须是有权签收人。

质量安全文明问题及整改单发文台账（TZ-05、06)
项目名称：项目经理：专业监理工程师：编号：
序号问题描
述
工
程
部
位
整
改
单
编
号
发
文
时
间
监
理
工
程
师
整改情
况
对施工
单位
处罚情
况
注：本台账按项目为单位建立，各专业建立一份，责任人为各专业工程师，项目经理每周检查一次台账，
二、施工组织设计/方案类台账、表格
序号报审内容报审时间审核意见是否增加
造价
责任工程
师
责任项目
经理
施工单位备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
台账责任人为项目经理
施工组织报审表分类说明
(一)主体施工组织设计/方案（单位工程施工组织设计）
(二)重大施工组织设计/方案
1、大型土方开挖及回填施工方案
2、拆除、爆破工程施工方案
3、基坑支护施工方案
4、桩基础施工方案
5、大体积砼浇筑方案（地下室基础施工方案）
6、脚手架（落地式、悬挑式、附着式等）搭设拆除方案
7、豪华装修施工方案
8、钢结构安装施工方案
9、起重吊装工程施工方案
10、泛光照明工程施工方案
11、空调通风工程施工方案
12、高支模施工方案
13、园建工程施工方案
14、玻璃幕墙施工方案
15、外墙干挂石材施工方案
16、建筑节能专项施工方案
17、防水（地下室、卫生间、屋面）工程施工方案
18、基坑降水施工方案
19、涉及新材料、新技术、新工艺的施工方案
20、涉及重大安全和使用功能必须报审的方案
(三)作为结算依据并影响造价的施工组织设计/方案
1、作为结算依据的重大施工组织设计/方案
2、涉及增加造价的重大施工组织设计/方案（如：冬施方案、塔
吊基础、升降机、物料提升机、门吊基础，建筑地基处理、冲孔桩岩溶、裂隙、孔洞处理方案、马凳筋、对拉螺杆等）
(四)一般施工组织设计/方案
1、钢筋、模板、混凝土、砌体施工方案
2、室内外批荡、外墙贴砖、铝合金门窗安装、栏杆安装、烟道
安装施工方案
3、电气设备安装（如电力变压器、开关柜、照明配电箱、住宅
电表箱、动力配电箱等）、建筑喷淋、消防灭火系统安装、锅炉安装等施工方案
4、砼试块试件留置、临时设施（含临水、临电、临建）施工方
案等
5、根据工程性质须申报方案而不需工程技术部审核的方案。

(五)桩检测施工方案（含沉降观测、基坑监测、结构检测及结构加固方案报审等）
（六）开盘施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-1)
（七）交楼施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-2)
主体工程组织设计/方案报审表(GC-03)
工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。

现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。

附件：施工组织设计／方案（含电子版）。

包单位（章）：
项目经理：期:
专业监理工程师审查意见:
名：日期:
项目经理审查意见:
名：日期:
工程部经理审核意见：
签名：日期：
总工室审核意见：
签名：日期：
预决算部审核意见：
名：日期：
工程技术部审核意见：
签名：日期：
主管工程领导意见：
签名：
日期：
工程名称：编号：
工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。

现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。

附件：施工组织设计／方案（含电子版）。

项目经理：
日期:
专业监理工程师审查意见:
签名：日期:
项目经理审查意见:
工程部经理审核意见：
签名：日期:
工程技术部意见：
主管工程领导意见：
签名：日期:
豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土
方开挖、基坑降水等。

施工组织设计/方案报审表(WHGC-01)
工程名称：编号：
工程项目的施工方案，我部已审核完毕。

现将该工程施工方案和审查意见附后，请工程技术部、总工室、招投标部进行专题评审。

附件：施工方案（含电子版）。

包单位（章）：
目经理：
期:
专业监理工程师审查意见:
名：日期:
项目经理审查意见:
名：日期:
工程部经理审核意见：
签名：日期：
总工室审核意见：
签名：日期：
招投标部审核意见：
签名：日期：
预决算部审核意见：
签名：日期：
工程技术部意见：
签名：日期：
项目总/主管工程领导意见：
签名：
日期：
注：作为结算依据并影响造价的施工方案报审表
一般施工组织设计方案/报审表
工程名称：编号：
致：（监理单位）
我方已根据施工合同的有关规定完成了
工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。

附件：施工组织设计（方案）。

承包单位（章）：
项目经理：
日期:
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师：日期:
总监理工程师审核意见：
项目监理机构(章)：
总监理工程师：
日期：
注：此表为监理表格。

桩检测方案报审表(GC-14)
工程名称：编号：
工程项目的桩检测方案，我部已编制完毕。

请工程技术
部组织对该工程桩检测方案组织专题评审。

附件：桩检测方案。

承
包
单
位
（
章
）
：
承包单位负责人：
期:
项目经理审查意见:
名：日期:
工程部经理审核意见：
签名：日期:
总工室审查意见：
签名：
日期：
工程技术部意见：
签名：日期：
主管工程领导意见：
名：日期：
注：沉降观测、基坑监测、结构检测及结构加固也使用此表报审，台头相应更改。

开盘施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-1)
我部已根据《地产集团总部管理办法》第七十四条的有关规定完成了. 工程施工组织设计（方案）的编制，请予以审查。

附件：施工组织设计／方案（含电子版）。

任工程师：
期:
项目经理审查意见:
名：日期:
工程部经理审核意见：
签名：日期：
工程技术部审核意见：
签名：日期：
主管工程领导（三线项目总）意见：
签名：
日期：
注：根据《地产集团总部管理办法》第七十
交楼施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-2) 工程名称：编号：
我部已根据《地产集团总部管理办法》第七十四条的有关规定完成了. 工程施工组织设计（方案）的编制，请予以审查。

附件：施工组织设计／方案（含电子版）。

任工程师：
期:
项目经理审查意见:
名：日期:
工程部经理审核意见：
签名：日期：
工程技术部审核意见：
签名：日期：
主管工程领导（三线项目总）意见：
签名：
日期：
注：根据《地产集团总部管理办法》第七十
六、材料验收台账
工程材料验收台账（TZ-03-01)——甲供材料
项目名称：项目经理：编号：
序号材
料
名
称
材
料
品
牌
材
料
规
格
使
用
单
位
使
用
部
位
数
量
进
场
时
间
验
收
时
间
验收签名
送
检
时
间
检
验
结
果
《报审
表》签署
时间
工程技
术部复
核签名
监理工
程师
项
目
经
理
部
门
经
理
注：本台账在材料验收后24小时内登记，检验结果栏在材料检验报告出具后填写；台帐责任人是项目经理；影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术部对影响到结构安全及永久使用功能的材料和大型设备进行100%复检，一般材料设备抽查不少于10%。

实物验收过程和合格证明资料、《工程材料/构配件/设备报审表》须及时上传验收终端系统。

须送检的材料，须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署《工程材料/构配件/设备报审表》。

工程材料验收台账（TZ-03-03)——乙供材料
项目名称：项目经理：编号：
序材
料材
料
材
料
使
用
使
用
数
量
进
场
验
收
验收签名送
检
检
验
《报审
表》签署
时间
工程技
术部复
核签名
监理工
程师
项部
号名
称品
牌
规
格
单
位
部
位
时
间
时
间
目
经
理
门
经
理
时
间
结
果
防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术部对影响到结构安全及永久使用功能的材料和大型设备进行100%复检，一般材料设备抽查不少于10%。

实物验收过程和合格证明资料、《工程材料/构配件/设备报审表》须及时上传验收终端系统。

须送检的材料，须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署《工程材料/构配件/设备报审表》。

见证取样送检台账（WHTZ-03-05)
项目名称：项目经理：编号：
序号材
料
规
格
数
量
生产
时间使
用
见证取样/送检
送
检
实
验
检
测
取样送检
取见取样取见送检
注：1、该台账由项目经理建立并负责填写；2、取样和送检必须全程由监理工程
四、勘察桩基验收台帐和旁站监理表格
岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）
项目名称：项目经理：编号：
序号孔号中心
坐标
原地面
标高
开孔时间
终孔
标高
孔深
（m）
监理工程师
保安
施工单
位确认
项目
经理
工程部
经理
工程技
术部终孔时间
见证监理
工程师
注：单孔完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。

管桩进（退）场台帐（TZ-07)
项目名称：编号：
管
桩编号规
格
桩
长
（
m）
根
数
管桩
编号
总长
（m）
进场/
退场
合计
长度
（m）
送货人：施工单位负责人：日期：年月日
建设单位验收工程师：保安：建设单位项目经理：日期：年月日
注：建设单位验收工程师为非监桩工程师；管桩编号指桩基进场后非监桩工程师在桩体上记录的流水号。

预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08)
项目名称：项目经理：编号：
序号桩
号
压桩第一节第二节第三节
原
土
面
标
高
M
送
桩
长
度
(以
原
土
面
算
起)
桩
顶
标
高
入土
长度
(以
原土
面算
起)
监
理
工
程
师
项
目
经
理
工
程
部
经
理
技
术
部
监
理
工
程
师
见
证起/
止
时间
桩
长
（
M）
管
桩
编
号
桩
长
（
M）
管
桩
编
号
桩
长
（
M）
管
桩
编
号
注:每根桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。

冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09)
项目名称：项目经理：编号：
序号桩
号
(1
)
泥
浆
比
重
(2)
入
岩
标
高
(3)
终孔
标高
(4)
入
岩
深
度
（5
)
成
孔
深
度
（
6）
持
力
层
岩
性
（7
）
桩
直
径
(8)
充
盈
系
数
(9)
孔位
原始
地面
标高
(10)
成
桩
桩
顶
标
高
(11)
验收人签名及时间工
程
技
术
部
监
理
工
程
师
项目
经理
部门
经理
1
2
3
4
5
6
7
注：1.孔位原始地面标高指场地平整后、移交桩基施工单位的桩位地面标高；
2.成桩桩顶标高指桩混凝土浇筑完成后实际桩顶标高（非指桩顶设计标高）；
3.成孔深度指孔位原始地面标高与终孔标高之差，入岩深度指入岩标高至终孔标高之差，即（6）=（10）—（4），（5）=（3）—（4）；
4.单桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。

人工挖孔桩验收台帐（TZ-21)
项目名称：项目经理：编号：
序号桩
号
(1)
入
岩
标
高
(2)
终
孔
标
高
(3)
入
岩
深
度
(4)
成
孔
深
度
(5)
持
力
层
岩
性
(6)
桩直
径
(7)
扩大
头
直径
(8)
孔位
原始
地面
标高
(9)
成桩
桩顶
标高
(10)
验收人签名及时间工
程
技
术
部
监
理
工
程
师
项目
经理
部门
经理
1
2
3
4
5
6
7
注：1.孔位原始地面标高指场地平整后、移交桩基施工单位的桩位地面标高；
2.成桩桩顶标高指桩混凝土浇筑完成后实际桩顶标高（非指桩顶设计标高）；
3.成孔深度指孔位原始地面标高与终孔标高之差，入岩深度指入岩标高至终孔标高之差，即（5）=（9）—（3），（4）=（2）—（3）；
4.单桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。

搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）
项目名称：项目经理：编号：
序号桩
号
水
泥
标
号
、品
牌
水
灰
比
搅
拌
形
式
提
升
速
度
垂
直
度
进尺
深度
（旋喷桩
适用）
验收人签名及时
间
技术
部
压
力
跳
打
形
式
监理
工
程师
项
目
经
理
部门
经理
桩顶
标高
桩底
标高
锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11)
项目名称：项目经理：编号：
序号桩
号
定
位
钻孔锚
杆
长
度
水
灰
比、
水
泥
标
锚
头
形
式
网
格
梁
(腰
梁)
内
张
拉
力、
锁
定
力
验收人签名及
时间技
术
部孔
直
径
角
度
进
尺
深
度
监
理
工
程
项
目
经
理
部
门
经
理
师号锚
杆
数
量
B11
旁站监理记录表
工程名称：编号：B11－
日期及气候：工程地点：
旁站监理的部位或工序：
旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：
施工情况：
监理情况：
发现问题：处理意见：备注：
施工企业：
项目经理部：
质检员（签字）：月日监理企业：
项目经理机构：
旁站监理人员（签字）：
年月日
五、重要质量控制点检查台帐（砼强度）（WHTZ-06)
项目名称：项目经理：编号：
序号楼栋
号及
楼层
部位设计值
砼强度实测值实测
平均
值
换
算
值
监理工程师
检查
项目经理
检查
备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
检查
时间
签字
检查
时间
签字
1、混凝土浇筑完成达到龄期（28天）后一周内，监理工程师必须对每层混凝土强度回弹检测进行验收，每层抽查构建（墙、柱、梁、板）不少于三组，项目经理进行不少于20%验收，工程部负责人、工程技术部进行不少于10%的核验，并在墙体上签字；
2、“实测平均值”栏按“砼强度实测值”栏中去掉三个最大值、去掉三个最小值后剩下的10个数取平均值计算。

责任人为项目经理
六、样板先行表格
一、审批流程：
1、涉及到新材料、新工艺、新做法的施工样板由技术部及地区公司主管工程领导审批；
2、涉及到外观效果的施工样板由总工室及地区公司主管设计领导审批；
3、其他施工样板由工程部审批。

二、施工过程中需做样板的有：
1、主体结构的钢筋及模板；
2、室内外砖砌体及批荡；
3、预制构件的安装等；
4、烟风道、给水管敷设、楼板管根吊洞、防水、门窗塞缝工程；
5、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆、内外保温等；
6、室内墙地面砖（含石材）、厨卫间及阳台门槛石湿铺、木地板（含基层）、地暖；
7、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰、涂饰及墙纸（含基层）、阴阳角处理、木饰面、石膏线；
8、大堂、电梯前室的所有装修；
9、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等。

三、成品保护样板：
对于入户门、户内门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金、洁具、灯具、阳台推拉门、电梯须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。

四、主体工程样板先行应设置样板区，在楼宇外集中施工展示，原则上由各总包单位分期设置。

序
样板名称样板照片1 样板照片2 审批时间施工单位备注号
项目经理为责任人，电子版保存。

新材料、新工艺、新做法施工样板验收审批表(GC-15-01)
编号：致：
我部已完成了施工样板的验收，现申请全面铺开大面积施工，请予以批准。

附件：
包单位（章）：
目经理：
期:
工程部意见：
工程部经理：
日期：
工程技术部意见：
工程技术部经理：
日期：
主管工程领导审批意见：
公司领导：
日期：
项目经理是责任人
编号：致：
我部已完成了施工样板的验收，现申请全面铺开大面积施工，请予以批准。

附件：
包单位（章）：
目经理：
期:
工程部意见：
工程部经理：
日期：
总工室意见：
总工室主任：
日期：
主管设计领导审批意见：
公司领导：
日期：
项目经理是责任人
编号：
致：
我部已完成了施工样板的验收，现申请全面铺开大面积施工，请予以批准。

附件：
包单位（章）：
目经理：
期:
工程部意见：
工程部经理：日期：
项目经理是责任人。