医院采购部工作管理制度

第一章总则
第一条为规范医院采购部工作，提高采购效率和质量，确保医院各项物资、设备、药品等供应及时，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院采购部全体工作人员。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。

第二章组织机构与职责
第四条医院采购部设主任一名，副主任若干名，负责采购部的全面工作。

第五条医院采购部下设采购组、合同管理组、验收组等职能小组。

第六条采购部各部门职责如下：
（一）采购组：负责编制采购计划，组织实施采购活动，监督合同执行，处理采购过程中的问题。

（二）合同管理组：负责合同签订、履行、变更和终止等工作。

（三）验收组：负责对采购物资、设备、药品等进行验收，确保质量合格。

第三章采购计划与实施
第七条采购计划编制：
（一）各部门根据实际需求，提出采购计划，经科室负责人签字后报采购部。

（二）采购部对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，编制年度采购计划。

第八条采购实施：
（一）采购部根据年度采购计划，制定月度采购计划。

（二）采购员按照月度采购计划，开展采购活动。

（三）采购员在采购过程中，应充分了解市场行情，选择质量可靠、价格合理的供应商。

第四章合同管理
第九条合同签订：
（一）采购员与供应商协商确定采购内容、价格、交货时间、付款方式等事项。

（二）合同管理组对合同进行审核，确保合同内容合法、合规。

（三）院领导审批后，由采购员与供应商签订合同。

第十条合同履行：
（一）采购员、合同管理组、验收组等部门应密切配合，确保合同履行。

（二）采购员应及时跟进供应商的履约情况，发现问题及时沟通解决。

第十一条合同变更与终止：
（一）合同变更需经院领导审批，合同管理组负责办理变更手续。

（二）合同终止需按合同约定办理，合同管理组负责办理终止手续。

第五章验收与入库
第十二条验收：
（一）验收组对采购物资、设备、药品等进行验收，确保质量合格。

（二）验收过程中，发现质量问题，应及时与供应商沟通，要求退货或换货。

第十三条入库：
（一）验收合格后，采购物资、设备、药品等入库。

（二）库管员负责办理入库手续，确保物资、设备、药品等安全储存。

第六章监督与考核
第十四条医院对采购部工作进行定期监督，确保采购工作规范、高效。

第十五条医院对采购部工作人员进行考核，考核内容包括采购效率、质量、成本控制等方面。

第七章附则
第十六条本制度由医院采购部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。