星级设备管理评定标准
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①《设备检修管理规定》QG51-059
②《非计划停机检修考核管理办法》
昆钢股[2009]60号文
检修计划、检修审批表
设备非计划检修报告
14
★
闲置报废资产处置管理
执行《武钢集团昆明钢铁股份有限公司闲置报废资产处置管理办法》
①对闲置报废资产进行清理和上报；②闲置报废资产的保管、维护；③闲置报废资产处置过程的配合以及已处置资产相关手续的保管、归档。
股[2009]61号文
缺陷隐患季报表、
设备缺陷隐患整改记录（按要求填报）
11
★
节能管理
有节能管理制度
工序能耗实际完成≤考核指标
①有节能管理机构和人员，建立节能管理制度；②根据公司下达的年度计划指标，制定厂级指标分解计划，并提出切实可行的保证措施，逐步落实责任制，有一项不落实，视为不合格；③考核工序能耗指标实际完成值应达到考核指标，未完成视为不合格。
专业点检记录缺陷率=0项
①建立点检管理机构并形成管理制度；②设备专职点检员经过点检员培训考试取证上岗；③主要生产设备的点检标准标准齐全，并不断对标准进行修订完善，保证具有可操作性；④严格按照点检要求实施专业点检，并对点检结果形成闭环管理。上述其中有一项未做到视为不合格。
①《设备点检制管理规定》QG51-058
①《工业建筑管理办法》
股[2008]192号文
工业建筑技术状况明细表
检查记录、
13
★
设备检修基础管理
计划编制率=100%
年度检修费用≤考核指标
检修延时情况≤2次/年
非计划停机检修≤2次/年
①根据点检、设备技术状况编制设备检修计划；②经公司同意执行的检修计划，认真组织施工，保证检修按期、按质完成；③建立检修费用统计台帐；④一年内发生检修延时3次，视为不合格；⑤非计划停机检修次数一年内发生3次，视为不合格。
①闲置报废资产处置管理办法昆钢股[2009]93号文
②设备检修过程中固体废物管理办法QG51-064
日常管理工作及现场抽查情况结合
15
★
主要生产设备操作、岗位培训及持证管理
培训计划执行率≥90%
持证上岗率=100%
①建立设备人员培训制度，根据实际需要开展不同层次的业务和技能培训工作，确保培训计划的实施和取道预期效果；②对国家规定的特殊工种、关键岗位，应严格执行上岗培训、取证制度，实行持证上岗作业；③严格执行复证制度，禁止持失效证件上岗作业。
①《设备规程管理规定》QG51-055
②《文件控制程序》QP79-01
③《管理体系文件编制规定》QG79-001
查设备规程清单，抽查2-3份新修订规程会审记录、发放记录（含二次发放的批准、发放）
7
★
设备点检管理
有点检管理机构
专职点检员持证上岗率=100%
主要生产设备点检标准编制率=100%
主要生产设备点检执行率=100%
年度培训计划、相关设备人员送培记录
查看特种作业人员名单，抽查3-4人证件的有效期及发证机构、时间（有效性）
16
★
测量设备基础工作管理
测量设备建帐率100%；
技术资料、档案完整齐全；
测量设备状态标识率=100%；
测量设备受检率100%，标准器周检合格率99.5%，工作用测量设备周检合格率≥98.5%；
表格及查看资料
8
★
设备现场记录管理
记录缺陷≤5项
①无设备管理记录（设备台帐、运行记录、日常点检记录、学习记录等），视为不合格；②设备管理记录出现漏记、不规范涂改＞6项，视为不合格；③记录出现严重污渍、撕页、乱画一项，视为不合格。
1设备台帐可用固定资产台帐代替；（设备划分至班组清单）
2学习记录可用班组管理台帐代替；
星级设备管理评定标准（修改版）
编号
星级等级
评定项目
标准
评定依据及细则
对应管理规定
表格及查看资料
1
★
生产设备技术经济指标
重、特大设备事故=0次
事故故障停机率≤考核指标
设备利用率≥考核指标
设备年度检修计划执行率≥85%
设备完好率≥90%
①根据公司下达的年度计划指标，制定厂级指标分解计划，并提出切实可行的保证措施，逐步落实责任制，有一项不落实，视为不合格；②全年考核技术经济指标实际完成值应达到考核指标，有一项不合格，视为不合格；③指标统计出现1项严重错误，视为不合格。
①《事故管理规定》QG51-057
②《纠正措施与预防措施控制程序》QP77-12
①《设备事故报告书》QR51-417
②《纠正（预防）措施实施情况表》QR77-022
③《事故故障台帐》（车间、厂级）
6
★
设备规程制度管理
有效版本运行率=100%
编审批手续执行率=100%
①建立设备使用、维护和检修“三大”规程，在设备更新及工艺调整后要及时对“三大”规程进行修订，确保运行版本的有效性；②对新增、删除、修订、增补的内容，严格履行会审和批准手续；③建立设备“三大”规程清单，并保证发放至相关作业场所。
⑧数据采集卡、变动报告
17
★
测量设备运行维护管理
点巡检执行率100%
①测量设备运行维护管理制度建立健全，责任明确，履行到位；②点巡检记录、交班记录清晰、完整、规范。点巡检及时无漏检，设备特性指标达标，故障处理及措施整改形成闭环；③委托维护的测量设备应签订委托维保合同或协议，制定监督管理制度（主要包括：责任人、职责、具体要求、信息反馈等）。监督检查记录与监督制度相符，记录完整。
④固定资产调拨单GDZCHGL-03
⑤固定资产报废申请书GDZCHGL-04
3
★
设备基础管理
设备建帐率=100%
主要生产设备辨识率=100%
特种、安全环保设备辨识率=100%
①建立设备实物明细管理台帐（设备名称、规格型号、设计能力、数量、投运时间、等级水平）；②建立主要生产设备、特种设备、安全环保设备、设施分类管理台帐，实施分类管理。
①《关于统计报送设备运行情况的通知》股[ 2009 ] 59号
①电话日报、周报、月报的留底
5
★
生产设备事故故障管理
事故故障统计准确率=100%
“四不放过”执行率=100%
①及时准确对生产设备事故、故障进行统计（包括停机时间、直接经济损失和间接经济损失、设备损坏情况等基本信息），建立定期（月、季、年）分析制度；②发生事故，应严格按照事故管理规定报送相关资料及原因分析，认真落实事故管理“四不放过”（事故原因没有查清、责任者没有得到处理、相关人员没有受到教育、防范措施没有得到落实不放过）；③建立严格的重复事故、故障分析、控制制度，提出有效的防范改进措施，并认真落实。
②《在各二级生产单位设立设备专职点检员岗位的通知》
股[2005]57号文
①各二级单位制定的点检管理实施办法（细则）并有点检管理机构网络图
②各二级单位聘用设备专职点检员备案情况
③建立主要生产设备点检标准文件清单，抽2-3台主要生产设备的点检执行情况
④抽查点检记录
编号
星级等级
评定项目
标准
评定依据及细则
对应管理规定
3运行记录可用交接班记录代替；
④与班组有关的不符合项目的学习记录；
⑤电气设备、设施清灰记录。
9
★
主要生产设备润滑管理
主要生产设备给油脂标准编制率=100%
“五定”执行率=100%
油液定期化验
①主要生产设备的给油脂标准齐全，并不断对标准进行修订完善，保证具有可操作性；②建立油脂品消耗统计台帐，无台帐视为不合格；③定人、定点、定时、定质、定量有一项未做到，视为不合格；④定期进行油脂化验分析，保留完整的化验记录，无化验记录视为不合格。
①《设备点检制管理办法》QG51-058
②《设备润滑管理办法》股[2008]193号文
①建立主要生产设备给油脂标准文件清单，抽2-3台主要生产设备的给油脂标准及润滑记录卡片；
②查油脂品消耗统计台账；
③按设备润滑管理办法抽查三至五项油脂化验记录。
10
★
设备隐患整改过程管理
隐患整改率≥80%
过程受控率=100%
①《监视和测量装置控制程序》
②《测量设备量值溯源管理办法》
③《测量设备标记、封印管理办法》
④《测量用计算机软件管理办法》
⑤《测量设备校准方法编写规定》
①计量检测设备台帐
②计算机软件确认记录
③自校准方法、记录
④校准人员资格证书
⑤指标完成情况统计台帐
⑥现场实物标识与台帐、证书信息的一致性。
⑦目标指标分解计划
1年度资产经营责任制考核办法
2目标指标分解计划（按设备系统考核指标的分解）
1故障停机率表（故障停机率、利用率，如指标连续两个月未完成，要有分析）
2技术经济指标季报表（配合主要生产设备、特种设备、重点环保设施的技术状况、维护状况评定表检查，作业区1次/1月，机动科1次/1季）
③完成指标情况的统计台帐（与目标指标分解计划对应，厂分解到作业区，作业区要有统计台帐，指标如完不成，不作为评定的否决条件
19
★
备件、材料计划申报管理
备件、材料计划申报符合管理程序和要求
①制定备件、材料计划管理制度，规范操作、严格审核、实施考评；②备件、材料分类清楚，计划申报源头管理规范，网络清晰，责任明确；③物料申编描述清晰规范，所申请物料在ERP系统内无重复；④计划申报完整、规范，具备采购条件（非标加工件所附图纸资料齐全）；⑤按管理要求严格控制临时计划；⑥备件、材料试用管理规范；⑦本部内部临时加工（修复）备件计划按《武钢集团昆明钢铁股份有限公司内部临时加工（修复）管理办法（试行）》规定流程办理。
2
★
固定资产管理
帐、卡、物相符；
异动手续缺项=0项
①设备固定资产帐、卡、物有一项不符，视为不合格；②新增、调拨、租赁、报废、闲置设备未按规定办理相关手固定资产管理办法》
股[2008]137号
①固定资产卡片
②固定资产明细表GDZCHGL-01
③固定资产验收交接记录GDZCHGL-02
①测量设备台帐建立健全，ABC分类合理，帐物相符。测量设备流转受控，手续完备；②关键、特殊测量点的测量设备说明书、图纸、软件等齐全。按规定建立测量系统软件台账，软件经过必要的测试确认，并保存测试确认记录，备份软件存放得当；③现场彩色标识与设备状况相符，标识清晰、信息完整；④计量指标分解到各个层面，按月对目标完成情况进行诊断；⑤自校准应有有效版本的《校准规范》，校准人员持有效资格证操作，校准记录格式及信息内容符合校准规范要求，记录书写规范、保存完好。
①《监视和测量装置控制程序》
②物资量和动力量计量管理办法》
①测量设备点巡检办法
②测量设备点巡检记录
③委托合同（协议）
18
★
固定资产投资管理
实际完成投资≤立项批准投资额
资金申请计划准确率＝100%
投资完成情况报表准确率≥90%
投资形成的固定资产要制定规程
投资项目备案符合管理规定
①项目超投资，则为不合格；②资金申请计划依据合同及工程进展情况申报；不按时申报、不按合同申报、超进度申报，两次即为不合格；③投资完成情况报表按时、如实申报；申报准确率＜90%、不按时申报两次即为不合格；④项目投产前要制定设备的操作、维护、检修及安全规程等，并向主管部门报送；未做到即为不合格。⑤子公司投资项目备案工作未进行或未按规定期限进行即为不合格。
①《基础设施控制程序》QP51-07
②《设备使用维护管理规定》
QG51-056
③特种设备使用管理规定
①设备实物明细台帐
②基础设施清册（QR51-416）（要与安全科的台帐一致）
③技术状况、维护状况评定记录
4
★
设备日常运行管理
报表、资料上报准确率=100%
①认真落实设备管理各项制度和报送设备运行情况的通知，总结以书面为准；②遵守设备运行状况信息、报表上报制度，每年累计三次不按时报送设备报表、资料，视为不合格；③每年发生两次以上不如实上报设备运行情况的，视为不合格。
①《节能降耗控制程序》QP76-06
查看各单位目标指标分解计划、工序能耗指标完成台帐
12
★
工业建筑、工业炉窑基础管理
技术资料完整率=100%
技术状况明细表建帐率=100%
检查制度落实率=100%
①未建立工业建筑、工业炉窑专业技术资料，视为不合格；②未建立工业建筑技术状况明细表视为不合格；③未按要求对工业建筑定期检查视为不合格。
①《昆明钢铁股份有限公司固定资产投资管理办法（试行）》昆钢股[2005]133号
②《武钢集团昆明钢铁股份有限公司关于进一步加强固定资产投资管理的通知》昆钢股[2010]77号
①固定资产投资项目资金申请计划表（申报时即对报表进行检查）
②固定资产投资项目投资完成情况表（申报时即对报表进行检查）
③规程会审、发放记录、备案情况
①建立设备隐患整改管理制度；②对发现的设备隐患制定整改措施计划，确定整改目标、措施、费用、时间进度、责任和验收标准，确保各项措施落实；③建立重大隐患跟踪、监督制度，对暂时不能实施整改的隐患项目，实施措施有效、责任到人的监护。确保安全运行。
①《设备点检制管理规定》QG51-058
②《设备缺陷隐患管理办法》
②《非计划停机检修考核管理办法》
昆钢股[2009]60号文
检修计划、检修审批表
设备非计划检修报告
14
★
闲置报废资产处置管理
执行《武钢集团昆明钢铁股份有限公司闲置报废资产处置管理办法》
①对闲置报废资产进行清理和上报；②闲置报废资产的保管、维护；③闲置报废资产处置过程的配合以及已处置资产相关手续的保管、归档。
股[2009]61号文
缺陷隐患季报表、
设备缺陷隐患整改记录（按要求填报）
11
★
节能管理
有节能管理制度
工序能耗实际完成≤考核指标
①有节能管理机构和人员，建立节能管理制度；②根据公司下达的年度计划指标，制定厂级指标分解计划，并提出切实可行的保证措施，逐步落实责任制，有一项不落实，视为不合格；③考核工序能耗指标实际完成值应达到考核指标，未完成视为不合格。
专业点检记录缺陷率=0项
①建立点检管理机构并形成管理制度；②设备专职点检员经过点检员培训考试取证上岗；③主要生产设备的点检标准标准齐全，并不断对标准进行修订完善，保证具有可操作性；④严格按照点检要求实施专业点检，并对点检结果形成闭环管理。上述其中有一项未做到视为不合格。
①《设备点检制管理规定》QG51-058
①《工业建筑管理办法》
股[2008]192号文
工业建筑技术状况明细表
检查记录、
13
★
设备检修基础管理
计划编制率=100%
年度检修费用≤考核指标
检修延时情况≤2次/年
非计划停机检修≤2次/年
①根据点检、设备技术状况编制设备检修计划；②经公司同意执行的检修计划，认真组织施工，保证检修按期、按质完成；③建立检修费用统计台帐；④一年内发生检修延时3次，视为不合格；⑤非计划停机检修次数一年内发生3次，视为不合格。
①闲置报废资产处置管理办法昆钢股[2009]93号文
②设备检修过程中固体废物管理办法QG51-064
日常管理工作及现场抽查情况结合
15
★
主要生产设备操作、岗位培训及持证管理
培训计划执行率≥90%
持证上岗率=100%
①建立设备人员培训制度，根据实际需要开展不同层次的业务和技能培训工作，确保培训计划的实施和取道预期效果；②对国家规定的特殊工种、关键岗位，应严格执行上岗培训、取证制度，实行持证上岗作业；③严格执行复证制度，禁止持失效证件上岗作业。
①《设备规程管理规定》QG51-055
②《文件控制程序》QP79-01
③《管理体系文件编制规定》QG79-001
查设备规程清单，抽查2-3份新修订规程会审记录、发放记录（含二次发放的批准、发放）
7
★
设备点检管理
有点检管理机构
专职点检员持证上岗率=100%
主要生产设备点检标准编制率=100%
主要生产设备点检执行率=100%
年度培训计划、相关设备人员送培记录
查看特种作业人员名单，抽查3-4人证件的有效期及发证机构、时间（有效性）
16
★
测量设备基础工作管理
测量设备建帐率100%；
技术资料、档案完整齐全；
测量设备状态标识率=100%；
测量设备受检率100%，标准器周检合格率99.5%，工作用测量设备周检合格率≥98.5%；
表格及查看资料
8
★
设备现场记录管理
记录缺陷≤5项
①无设备管理记录（设备台帐、运行记录、日常点检记录、学习记录等），视为不合格；②设备管理记录出现漏记、不规范涂改＞6项，视为不合格；③记录出现严重污渍、撕页、乱画一项，视为不合格。
1设备台帐可用固定资产台帐代替；（设备划分至班组清单）
2学习记录可用班组管理台帐代替；
星级设备管理评定标准（修改版）
编号
星级等级
评定项目
标准
评定依据及细则
对应管理规定
表格及查看资料
1
★
生产设备技术经济指标
重、特大设备事故=0次
事故故障停机率≤考核指标
设备利用率≥考核指标
设备年度检修计划执行率≥85%
设备完好率≥90%
①根据公司下达的年度计划指标，制定厂级指标分解计划，并提出切实可行的保证措施，逐步落实责任制，有一项不落实，视为不合格；②全年考核技术经济指标实际完成值应达到考核指标，有一项不合格，视为不合格；③指标统计出现1项严重错误，视为不合格。
①《事故管理规定》QG51-057
②《纠正措施与预防措施控制程序》QP77-12
①《设备事故报告书》QR51-417
②《纠正（预防）措施实施情况表》QR77-022
③《事故故障台帐》（车间、厂级）
6
★
设备规程制度管理
有效版本运行率=100%
编审批手续执行率=100%
①建立设备使用、维护和检修“三大”规程，在设备更新及工艺调整后要及时对“三大”规程进行修订，确保运行版本的有效性；②对新增、删除、修订、增补的内容，严格履行会审和批准手续；③建立设备“三大”规程清单，并保证发放至相关作业场所。
⑧数据采集卡、变动报告
17
★
测量设备运行维护管理
点巡检执行率100%
①测量设备运行维护管理制度建立健全，责任明确，履行到位；②点巡检记录、交班记录清晰、完整、规范。点巡检及时无漏检，设备特性指标达标，故障处理及措施整改形成闭环；③委托维护的测量设备应签订委托维保合同或协议，制定监督管理制度（主要包括：责任人、职责、具体要求、信息反馈等）。监督检查记录与监督制度相符，记录完整。
④固定资产调拨单GDZCHGL-03
⑤固定资产报废申请书GDZCHGL-04
3
★
设备基础管理
设备建帐率=100%
主要生产设备辨识率=100%
特种、安全环保设备辨识率=100%
①建立设备实物明细管理台帐（设备名称、规格型号、设计能力、数量、投运时间、等级水平）；②建立主要生产设备、特种设备、安全环保设备、设施分类管理台帐，实施分类管理。
①《关于统计报送设备运行情况的通知》股[ 2009 ] 59号
①电话日报、周报、月报的留底
5
★
生产设备事故故障管理
事故故障统计准确率=100%
“四不放过”执行率=100%
①及时准确对生产设备事故、故障进行统计（包括停机时间、直接经济损失和间接经济损失、设备损坏情况等基本信息），建立定期（月、季、年）分析制度；②发生事故，应严格按照事故管理规定报送相关资料及原因分析，认真落实事故管理“四不放过”（事故原因没有查清、责任者没有得到处理、相关人员没有受到教育、防范措施没有得到落实不放过）；③建立严格的重复事故、故障分析、控制制度，提出有效的防范改进措施，并认真落实。
②《在各二级生产单位设立设备专职点检员岗位的通知》
股[2005]57号文
①各二级单位制定的点检管理实施办法（细则）并有点检管理机构网络图
②各二级单位聘用设备专职点检员备案情况
③建立主要生产设备点检标准文件清单，抽2-3台主要生产设备的点检执行情况
④抽查点检记录
编号
星级等级
评定项目
标准
评定依据及细则
对应管理规定
3运行记录可用交接班记录代替；
④与班组有关的不符合项目的学习记录；
⑤电气设备、设施清灰记录。
9
★
主要生产设备润滑管理
主要生产设备给油脂标准编制率=100%
“五定”执行率=100%
油液定期化验
①主要生产设备的给油脂标准齐全，并不断对标准进行修订完善，保证具有可操作性；②建立油脂品消耗统计台帐，无台帐视为不合格；③定人、定点、定时、定质、定量有一项未做到，视为不合格；④定期进行油脂化验分析，保留完整的化验记录，无化验记录视为不合格。
①《设备点检制管理办法》QG51-058
②《设备润滑管理办法》股[2008]193号文
①建立主要生产设备给油脂标准文件清单，抽2-3台主要生产设备的给油脂标准及润滑记录卡片；
②查油脂品消耗统计台账；
③按设备润滑管理办法抽查三至五项油脂化验记录。
10
★
设备隐患整改过程管理
隐患整改率≥80%
过程受控率=100%
①《监视和测量装置控制程序》
②《测量设备量值溯源管理办法》
③《测量设备标记、封印管理办法》
④《测量用计算机软件管理办法》
⑤《测量设备校准方法编写规定》
①计量检测设备台帐
②计算机软件确认记录
③自校准方法、记录
④校准人员资格证书
⑤指标完成情况统计台帐
⑥现场实物标识与台帐、证书信息的一致性。
⑦目标指标分解计划
1年度资产经营责任制考核办法
2目标指标分解计划（按设备系统考核指标的分解）
1故障停机率表（故障停机率、利用率，如指标连续两个月未完成，要有分析）
2技术经济指标季报表（配合主要生产设备、特种设备、重点环保设施的技术状况、维护状况评定表检查，作业区1次/1月，机动科1次/1季）
③完成指标情况的统计台帐（与目标指标分解计划对应，厂分解到作业区，作业区要有统计台帐，指标如完不成，不作为评定的否决条件
19
★
备件、材料计划申报管理
备件、材料计划申报符合管理程序和要求
①制定备件、材料计划管理制度，规范操作、严格审核、实施考评；②备件、材料分类清楚，计划申报源头管理规范，网络清晰，责任明确；③物料申编描述清晰规范，所申请物料在ERP系统内无重复；④计划申报完整、规范，具备采购条件（非标加工件所附图纸资料齐全）；⑤按管理要求严格控制临时计划；⑥备件、材料试用管理规范；⑦本部内部临时加工（修复）备件计划按《武钢集团昆明钢铁股份有限公司内部临时加工（修复）管理办法（试行）》规定流程办理。
2
★
固定资产管理
帐、卡、物相符；
异动手续缺项=0项
①设备固定资产帐、卡、物有一项不符，视为不合格；②新增、调拨、租赁、报废、闲置设备未按规定办理相关手固定资产管理办法》
股[2008]137号
①固定资产卡片
②固定资产明细表GDZCHGL-01
③固定资产验收交接记录GDZCHGL-02
①测量设备台帐建立健全，ABC分类合理，帐物相符。测量设备流转受控，手续完备；②关键、特殊测量点的测量设备说明书、图纸、软件等齐全。按规定建立测量系统软件台账，软件经过必要的测试确认，并保存测试确认记录，备份软件存放得当；③现场彩色标识与设备状况相符，标识清晰、信息完整；④计量指标分解到各个层面，按月对目标完成情况进行诊断；⑤自校准应有有效版本的《校准规范》，校准人员持有效资格证操作，校准记录格式及信息内容符合校准规范要求，记录书写规范、保存完好。
①《监视和测量装置控制程序》
②物资量和动力量计量管理办法》
①测量设备点巡检办法
②测量设备点巡检记录
③委托合同（协议）
18
★
固定资产投资管理
实际完成投资≤立项批准投资额
资金申请计划准确率＝100%
投资完成情况报表准确率≥90%
投资形成的固定资产要制定规程
投资项目备案符合管理规定
①项目超投资，则为不合格；②资金申请计划依据合同及工程进展情况申报；不按时申报、不按合同申报、超进度申报，两次即为不合格；③投资完成情况报表按时、如实申报；申报准确率＜90%、不按时申报两次即为不合格；④项目投产前要制定设备的操作、维护、检修及安全规程等，并向主管部门报送；未做到即为不合格。⑤子公司投资项目备案工作未进行或未按规定期限进行即为不合格。
①《基础设施控制程序》QP51-07
②《设备使用维护管理规定》
QG51-056
③特种设备使用管理规定
①设备实物明细台帐
②基础设施清册（QR51-416）（要与安全科的台帐一致）
③技术状况、维护状况评定记录
4
★
设备日常运行管理
报表、资料上报准确率=100%
①认真落实设备管理各项制度和报送设备运行情况的通知，总结以书面为准；②遵守设备运行状况信息、报表上报制度，每年累计三次不按时报送设备报表、资料，视为不合格；③每年发生两次以上不如实上报设备运行情况的，视为不合格。
①《节能降耗控制程序》QP76-06
查看各单位目标指标分解计划、工序能耗指标完成台帐
12
★
工业建筑、工业炉窑基础管理
技术资料完整率=100%
技术状况明细表建帐率=100%
检查制度落实率=100%
①未建立工业建筑、工业炉窑专业技术资料，视为不合格；②未建立工业建筑技术状况明细表视为不合格；③未按要求对工业建筑定期检查视为不合格。
①《昆明钢铁股份有限公司固定资产投资管理办法（试行）》昆钢股[2005]133号
②《武钢集团昆明钢铁股份有限公司关于进一步加强固定资产投资管理的通知》昆钢股[2010]77号
①固定资产投资项目资金申请计划表（申报时即对报表进行检查）
②固定资产投资项目投资完成情况表（申报时即对报表进行检查）
③规程会审、发放记录、备案情况
①建立设备隐患整改管理制度；②对发现的设备隐患制定整改措施计划，确定整改目标、措施、费用、时间进度、责任和验收标准，确保各项措施落实；③建立重大隐患跟踪、监督制度，对暂时不能实施整改的隐患项目，实施措施有效、责任到人的监护。确保安全运行。
①《设备点检制管理规定》QG51-058
②《设备缺陷隐患管理办法》