2018年罗湖区莲塘街道办事处(汇总)

2018年罗湖区莲塘街道办事处(汇总)
部门预算
目录
第一部分部门概况
第二部分部门预算收支总体情况
第三部分“三公”经费财政拨款预算情况
深圳市罗湖区莲塘街道办事处（汇总）2019年部门预算草案
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。

草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

第一部分部门概况
一、主要职能
贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，执行上级党委的决议决定，团结、组织党员和群众，结合本街道实际，制定发展规划、工作计划和措施，并组织实施，保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成。

主要工作职责有：党的建设、社会管理和平安创建、公共安全与安全生产监督管理、城市管理、民生、计生、人大、统战、扶贫、文化体育、公共服务、政务服务、统计、劳动就业、城市更新、领导辖区内工会、共青团、妇联、残联、侨联、人民武装、流动人员及出租屋综合管理等工作。

二、机构编制及交通工具情况
罗湖区莲塘街道办事处包括罗湖区莲塘街道办事处本级、罗湖区莲塘街道公共事务中心、罗湖区莲塘街道社区网格管理中心共3家基层单位，行政编制数 63 人，实有在编人数57 人；事业编制数 19 人，实有在编人数 24 人；退休 36 人。

从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。

已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 10辆。

具体情况详见局本级及下辖单位预算报告（草案）。

第二部分部门预算收支总体情况
2019年罗湖区莲塘街道办事处(汇总)部门预算收入 18,550.57 万元，比2018年减少1,491.17 万元，减少7.44 %，其中：财政预算拨款 18,550.57 万元。

2019年罗湖区莲塘街道办事处(汇总)部门预算支出 18,550.57 万元，比2018年减少1,491.17 万元，减少7.44 %。

其中：人员支出 3,406.82 万元、公用支出 434.79 万元、对个人和家庭的补助支出 207.59 万元、项目支出 14,501.37 万元。

局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2019年部门预算报告（草案）。

第三部分“三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
罗湖区莲塘街道办事处(汇总)因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括部门本级和2个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年我部门“三公”经费财政拨款预算 64.30 万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.05 万元。

具体情况详见局本级及下辖单位预算报告（草案）。

附表：
1.收支预算总表
2.收入预算表
3.支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付支出预算表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14-1.项目支出绩效目标表（深圳市罗湖区莲塘街道办事处）
14-2.项目支出绩效目标表（莲塘街道办公共事务中心）
14-3.项目支出绩效目标表（莲塘街道办网格中心）
表.1
收支预算总表（汇总）
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 (汇总) 单位：万元
一、财政预算拨款18,550.57一般公共服务支出5,993.27
一般公共预算拨款18,424.57其他一般公共服务支出5,993.27
一般性经费拨款15,397.43
其他一般公共服务支
出
5,993.27
财政专项资金拨款文化旅游体育与传媒支出71.00政府投资项目拨款3,027.14其他文化体育与传媒支出71.00
政府性基金预算拨款126.00
其他文化体育与传媒
支出
71.00
财政专户拨款社会保障和就业支出2,869.92二、事业收入民政管理事务2,143.43
三、事业单位经营收入
其他民政管理事务支
出
2,143.43
四、其他收入行政事业单位离退休606.49
归口管理的行政单位
离退休
207.59
机关事业单位基本养
老保险缴费支出
284.93
机关事业单位职业年
金缴费支出
113.97
就业补助120.00
其他就业补助支出120.00
卫生健康支出146.48
计划生育事务146.48
其他计划生育事务支
出
146.48
城乡社区支出8,477.40
城乡社区管理事务4,306.50
行政运行3,066.76
城管执法523.23
其他城乡社区管理事
716.51
务支出
城乡社区公共设施765.03
其他城乡社区公共设
765.03
施支出
城乡社区环境卫生405.88
城乡社区环境卫生405.88
其他城乡社区支出3,000.00
其他城乡社区支出3,000.00
住房保障支出375.95
住房改革支出375.95
住房公积金292.13
购房补贴83.82
灾害防治及应急管理支出490.54
应急管理事务490.54
安全监管490.54
其他支出126.00
彩票公益金安排的支出126.00
用于社会福利的彩票
126.00
公益金支出
本年收入合计18,550.57本年支出合计18,550.57上级补助收入对附属单位补助支出
附属单位上缴收入上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额结转下年
上年结余、结转
收入总计18,550.57支出总计18,550.57
表.2
收 入 预 算 表（汇总）
单位名称： 罗湖区莲塘街道办事处 (汇总) 单位：万元
罗湖区莲塘街
道办事处 18,550.57 18,550.57 18,424.57 15,397.43
3,027.14 126.00 罗湖区莲
塘街道办事处
18,550.57 18,550.57 18,424.57 15,397.43
3,027.14 126.00
表.3
支 出 预 算 表（汇总）
单位名称： 罗湖区莲塘街道办事处 (汇总)
单位：万元
罗湖区莲塘街道办事处 18,550.57 4,049.20 14,501.37 1,589.76 2,401.53 罗湖区莲塘街道办事处
18,550.57
4,049.20
14,501.37
1,589.76
2,401.53
表.4
基本支出预算表（汇总）
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 (汇总) 单位：万元
罗湖区莲塘街道办
4,049.204,049.204,049.204,049.20
事处
工资福利支出3,406.823,406.823,406.823,406.82
基本工资433.71433.71433.71433.71
津贴补贴1,610.721,610.721,610.721,610.72
奖金27.0827.0827.0827.08
绩效工资144.00144.00144.00144.00
机关事业单位
284.93284.93284.93284.93
基本养老保险缴费
职业年金缴费113.97113.97113.97113.97
职工基本医疗
96.7996.7996.7996.79
保险缴费
住房公积金292.13292.13292.13292.13
其他工资福利
403.47403.47403.47403.47
支出
商品和服务支出434.79434.79434.79434.79
办公费40.0040.0040.0040.00
印刷费 5.00 5.00 5.00 5.00
手续费0.600.600.600.60
水费30.0030.0030.0030.00
电费70.0070.0070.0070.00
邮电费30.0030.0030.0030.00
物业管理费76.0076.0076.0076.00
表.5
项 目 支 出 预 算 表（汇总）
表.6
差旅费 5.00 5.00 5.00 5.00 维修(护)费 45.00 45.00 45.00 45.00 会议费 3.00 3.00 3.00 3.00 培训费 5.00 5.00 5.00 5.00 公务接待费 1.70 1.70 1.70 1.70 工会经费 30.24 30.24 30.24 30.24 福利费 4.86 4.86 4.86 4.86 公务用车运行维护费
12.60 12.60 12.60 12.60 其他交通费用 45.92 45.92 45.92 45.92 其他商品和服务支出
17.67 17.67 17.67 17.67 办公设备购置 12.20 12.20 12.20 12.20 对个人和家庭的补助 207.59 207.59 207.59 207.59 退休费
207.59
207.59
207.59
207.59
单位名称： 罗湖区莲塘街道办事处(汇总) 单位：万元
罗湖区莲塘街
道办事处
14,501.37 14,501.37 14,375.37 11,348.23
3,027.14 126.00 罗湖区莲
塘街道办事处
14,501.37 14,501.37 14,375.37 11,348.23
3,027.14
126.00
财政拨款收支预算总表（汇总）
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 (汇总) 单位：万元
一、一般公共预算拨款18,424.57一般公共服务支出5,993.27一般性经费拨款15,397.43其他一般公共服务支出5,993.27财政专项资金拨款其他一般公共服务支出5,993.27政府投资项目拨款3,027.14文化旅游体育与传媒支出71.00二、政府性基金预算拨款126.00其他文化体育与传媒支出71.00
三、财政专户拨款
其他文化体育与传媒支
出
71.00社会保障和就业支出2,869.92民政管理事务2,143.43
其他民政管理事务支出2,143.43行政事业单位离退休606.49
归口管理的行政单位离
退休
207.59机关事业单位基本养老
保险缴费支出
284.93机关事业单位职业年金
缴费支出
113.97就业补助120.00
其他就业补助支出120.00卫生健康支出146.48计划生育事务146.48
其他计划生育事务支出146.48城乡社区支出8,477.40城乡社区管理事务4,306.50
行政运行3,066.76
城管执法523.23
其他城乡社区管理事务
716.51
支出
城乡社区公共设施765.03
其他城乡社区公共设施
765.03
支出
城乡社区环境卫生405.88
城乡社区环境卫生405.88
其他城乡社区支出3,000.00
其他城乡社区支出3,000.00
住房保障支出375.95
住房改革支出375.95
住房公积金292.13
购房补贴83.82
灾害防治及应急管理支出490.54
应急管理事务490.54
安全监管490.54
其他支出126.00
彩票公益金安排的支出126.00
用于社会福利的彩票公
126.00
益金支出
本年收入合计18,550.57本年支出合计18,550.57上年结余、结转结转下年
收入总计18,550.57支出总计18,550.57
表.7
一般公共预算支出情况表（汇总）
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 (汇总) 单位：万元
罗湖区莲塘街道办事处18,424.574,049.2014,375.37
201一般公共服务支出5,993.275,993.27
20199
其他一般公共服务
支出
5,993.275,993.27
2019999
其他一般公共服
务支出
5,993.275,993.27
207文化旅游体育与传媒
支出
71.0071.00
20799
其他文化体育与传
媒支出
71.0071.00
2079999
其他文化体育与
传媒支出
71.0071.00
208社会保障和就业支出2,869.92606.492,263.43 20802民政管理事务2,143.432,143.43
2080299
其他民政管理事
务支出
2,143.432,143.43
20805
行政事业单位离退
休
606.49606.49
2080501
归口管理的行政
单位离退休
207.59207.59
2080505
机关事业单位基
本养老保险缴费支出
284.93284.93
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出
113.97113.97
20807就业补助120.00120.00
2080799
其他就业补助支
出
120.00120.00
210卫生健康支出146.48146.48 21007计划生育事务146.48146.48
2100799
其他计划生育事
务支出
146.48146.48
212城乡社区支出8,477.403,066.765,410.65 21201城乡社区管理事务4,306.503,066.761,239.74行政运行3,066.763,066.76
2120101
2120104
城管执法523.23523.23
2120199
其他城乡社区管
理事务支出
716.51716.51
21203城乡社区公共设施765.03765.03
2120399
其他城乡社区公
共设施支出
765.03765.03
21205城乡社区环境卫生405.88405.88
2120501
城乡社区环境卫
生
405.88405.88
21299其他城乡社区支出3,000.003,000.00
2129901
其他城乡社区支
出
3,000.003,000.00
221住房保障支出375.95375.95 22102住房改革支出375.95375.95 2210201
住房公积金292.13292.13 2210203
购房补贴83.8283.82
224灾害防治及应急管理
支出
490.54490.54
22401应急管理事务490.54490.54
2240106
安全监管490.54490.54
表.8
政府性基金预算支出情况表（汇总）
表.9
国有资本经营预算支出情况表（汇总）
单位名称： 罗湖区莲塘街道办事处 (汇总)
单位：万元
罗湖区莲塘街道办事处 0 0 0 罗湖区莲塘街道办事处 0 0 0 莲塘街道办公共事务中心
0 0 0 莲塘街道办网格中心
单位名称： 罗湖区莲塘街道办事处 (汇总)
单位：万元
罗湖区莲塘街道办事处
126.00 126.00 229 其他支出
126.00 126.00 22960 彩票公益金安排的支出
126.00 126.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
126.00
126.00
表10
上级专项转移支付资金情况表（汇总）
表.11
政府采购项目支出预算表（汇总）
单位名称： 罗湖区莲塘街道办事处 (汇总)
单位：万元
罗湖区莲塘街道办事处 1.00 罗湖区莲塘街道办事处
1.00 207 文化旅游体育与传媒支出
1.00
20799
其他文化体育与传媒支出
1.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
深财教[2018]84号、财文[2018]116号提前下达2019年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金
1.00
单位名称： 罗湖区莲塘街道办事处 (汇总) 单位：万元
机关饭堂经费
预算金额在50万元以上（含50万元）的其
他服务 1 278.00 278.00 2019-07 服务期1年
重点工程建设秩序维持
预算金额在50万元以上（含50万元）的其
他服务 1 240.00 240.00 2019-06 服务期1年
老年人日间照料中心运
营费
预算金额在50万元以上（含50万元）的其
1 60.85 60.85 2019-09 服务期1年
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表（汇总）
他服务
查违专项经费
预算金额在50万元以上（含
50万元）的其
他服务 1 184.73 184.73 2019-05 服务期1年
市容秩序管理经费
预算金额在50万元以上（含
50万元）的其
他服务 1 280.80 280.80 2019-05 服务期1年
病媒生物防制服务新增
面积经费（消杀、四防、
应急）
预算金额在50
万元以上（含
50万元）的其
他服务 3 405.88 1,217.65 2019-03 服务期3年
政务大厅工作经费
预算金额在50万元以上（含
50万元）的其
他服务
1 139.50 139.50 2019-09 服务期1年
单位名称： 罗湖区莲塘街道办事处 (汇总)
单位：万元
罗湖区莲塘街道办事处 2018 64.35 1.75 62.60 62.60 罗湖区莲塘街道办事处 2019 64.30 1.70 62.60 62.60 罗湖区莲塘街道办事处 2018 64.35 1.75 62.60 62.60 罗湖区莲塘街道办事处
2019 64.30
1.70 6
2.60
62.60
表.13
部门预算绩效管理项目情况表（汇总）
单位名称：罗湖区莲塘街道办事处 (汇总) 单位：万元
莲塘街道办公共事务中心就业经费120.00120.002019.01.01-2019.12.31罗湖区莲塘街道办事处民生微实事项目经费1,216.001,216.002019.01.01-2019.12.31莲塘街道办网格中心其他管理事务56.4356.432019.01.01-2019.12.31罗湖区莲塘街道办事处市容秩序管理经费280.80280.802019.01.01-2019.12.31莲塘街道办公共事务中心政务大厅工作经费204.50204.502019.01.01-2019.12.31
莲塘街道办网格中心房屋租赁管理及私房税
代征工作经费
60.0060.002019.01.01-2019.12.31
表.14-1
项目支出绩效目标表
2019年度
表.14-2
项目支出绩效目标表
21
表.14-3
项目支出绩效目标表
2019年度
22
23。