学校差旅报销制度及报销流程

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以下是一个学校差旅报销制度及报销流程的示例：
一、差旅报销制度
1. 目的
为了规范学校教职工的差旅报销行为，合理控制差旅费用，特制定本制度。

2. 适用范围
本制度适用于学校全体教职工。

3. 差旅定义
差旅是指教职工因工作需要离开学校所在地，前往其他地方进行公务活动
的行为。

4. 差旅审批
5. 差旅费用标准
学校根据不同的出差目的地和出差人员级别，制定了相应的差旅费用标准。

具体标准可在学校财务处查询。

6. 差旅费用报销范围
差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

具体报销范
围和标准按照学校规定执行。

7. 差旅费用报销凭证
教职工报销差旅费用时，需提供合法有效的报销凭证，如发票、车票、机票、住宿清单等。

8. 差旅费用报销时间
教职工应在出差结束后及时报销差旅费用，一般不得超过一个月。

二、差旅报销流程
1. 出差申请
2. 预订机票/车票/酒店
教职工可根据出差需要自行预订机票、车票和酒店。

预订时应选择符合学校规定的航空公司、车站和酒店，并注意保存好预订凭证。

3. 出差报销
4. 财务审核
学校财务处收到教职工的差旅费用报销单后，将对报销凭证的真实性、合法性进行审核。

审核通过后，将按照学校规定的报销标准和流程进行报销。

5. 报销支付
学校财务处将报销款项支付给教职工。

支付方式一般为银行转账或现金支付。

三、注意事项
1. 教职工出差应严格按照学校规定的审批流程进行审批，未经审批的出差费用不予报销。

2. 教职工出差应选择符合学校规定的交通工具和住宿标准，不得超标准报销差旅费用。

3. 教职工报销差旅费用时，应提供真实、合法、有效的报销凭证，不得虚报、冒领差旅费用。

4. 学校财务处将对教职工的差旅费用报销情况进行定期审计，如发现违规行为，将按照学校有关规定进行处理。

5. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由学校财务处负责解释。

以上是一个学校差旅报销制度及报销流程的示例，具体内容可根据学校的实际情况进行修改和完善。