物业公司品质管理部职责及管理目标(华龙版)

公司总部品质管理部职责及管理目标
管理权限：总经理委托，行使对公司经营管理活动全过程的质量管理权限，承当执行公司规章制度、规程、工作指令责任和义务；
管理职能：
制定质量工作标准、质量检验标准，确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进公司经营管理活动全过程的质量管理工作，对所承当的工作负责；
直接上级：总经理；
下属部门：各工程及其各部门负责人/品质管理专员/兼职品质管理员；主要职能：
1．坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导汇报；
2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．负责组织质量管理、计量管理、质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行；
4．负责组织编制年季月度效劳质量提高、改良、管理等工作方案。

并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种品质管理事件；5．负责建立和完善质量保证体系。

制定并组织实施公司质量工作纲要，健全质量管理网络，制定和完善质量管理目标负责制，确保效劳质量的稳定提高，到达ISO9001、14000体系论证标准；
6. 负责组织质量体系的实施、持续和改良工作；
7. 负责公司质量体系文件和资源的控制；
8. 组织实施内部质量审核/绩效考核工作；
9. 负责处理其他与运作质量有关的事务；
10. 每月对公司整体效劳质量、工作流程的运作情况出具分析、预测报告，并上报总经理；
11. 对各工程管理方案与质量方针、质量目标是否符合，万平方米管理本钱、人员配置是否合理的问题进行审核、控制。

主要职权：
1．参与公司月度工程总经理工作例会，了解公司各工程经营管理进度的知情权
2．根据授权，审核公司及工程经营管理活动全过程的质量管理规程、标准等规章制度
3．督导工程对公司总部工作指令、一切规章制度的执行情况的检查权、询查权，有要求各个工程按照月、季、半年、年出具书面品质报告权、现场违章纠正权、指导权等
4．支持召开各工程品质管理系统负责人双周会议，
5．有接受各工程按每月、季、年度，定期上报品质管理等工作数据、信息的义务并敦促，汇总上报总经理
物业管理质量检查管理程序
1.目的:
对物业管理质量检查实施控制,确保公司内部各项检查工作顺利进行,到
达物业管理目标。

2.适用范围:
适用于各工程的物业管理质量检查。

3.引用文件:
3.1质量手册
3.2 ISO9001、14000体系文件
4.职责:
4.1总经理授权管理者副代表成立质量检查小组,负责检查工作。

4.2质量检查小组负责检查日常工作及有关方案统计工作。

4.3经营管理部负责提供有关的资料和检查配合工作。

5.工作程序:
5.1准备工作公司物业管理质量联检(总经办牵头，品质部执行，办公室协助)每三个月进行一次,检查的依据是【全国城市物业管理优秀住宅小区达标评分细那么】。

公司品质部制定【物业管理质量检查方案】,并通知检查小组的成员和有关部门。

5.2现场检查检查小组根据检查标准方案的安排,现场检查清洁卫生、绿化、建筑物、消防设备、公共设备管理及员工工作情况。

检查小组将检查结果详细记录,形成【现场检查记录表】。

【工程管理现场检查表】、【环境管理现场检查表】、【平安管理现场检查表】、【设备管理现场检查表】5.3住户意见征询小区住户抽查5-10户,对公司各项效劳进行评价, 公建工程由甲方对口管理部门及抽访2—3名其他科室人员进行评价，住户意
见征询表应简单明了，方便操作，检查投诉是否得到恰当的处理。

检查小组对住户意见征询及其涉及到的部门如实记载形成【走/回访住户记录表】。

5.4检查总结在公司物业管理质量联检全部结束之后,应召开质量检查小组会,对住户意见征询情况、现场检查的结果进行讨论,并形成【物业管理质量检查报告】，检查报告必须于检查当月的15日前完成。

副总经理批准后的【物业管理质量检查报告】作为评定物业管理效劳工作的依据,并对检查中存在的问题由检查小组向责任部门发出【整改通知书】,并进行跟踪检查。

对于重大问题或潜在的不合格,副总经理组织采取纠正预防措施
质量管理制度及质量检查标准
为加强和标准公司管理，不断提高各工程效劳质量，给顾客提供优质、高效的物业管理效劳，提升公司品牌价值，实现公司的总体开展战略，特制定本质量管理制度。

一、建立公司质量管理网络，各职能部门、工程物业管理处必须
设立质量管理员，由各管理处上报后经过公司品质部统一培训，具体负责本部门的质量管理工作，协助品质管理部落实各项质量管理工作，接受品质管理部的业务指导和监督，以加强公司各职能部门、分公司及工程物业管理中心质量管理工作。

质量管理员的职责与权限：
1、负责本部门的质量管理工作，对本部门的质量活动进行日常监
督、检查，对发现的不合格及时开出不合格报告予以纠正；
2、负责ISO9001、14000体系文件在本部门的贯彻落实，并对日常工作检查中发现的不适用的质量体系文件向品质管理部提出修改、改良建议；
3、对本部门质量目标完成情况进行月、年统计、分析并上报品质管理部或分公司；
4、负责在本部门跟踪落实内部审核不合格项及品质管理部开出不合格报告的整改情况；
5、定期参加由品质管理部召开的质量工作座谈会；
6、负责跟踪落实及反应品质管理部安排工作在本部门的执行情况；
7、掌握物业管理的各项政策、法规、标准，制定本部门ISO9001、14000体系文件年度培训工作，并按方案实施；
8、接受品质管理部的业务指导和监督；
9、质量监督员的设立和更换必须经品质管理部经理批准。

二、以工程物业管理处为单位，建立公司对各工程管理处的质量监督制度。

〔一〕公司对各工程管理处的质量监督制度
1、公司定期质量考核
1〕考核组织和时间
公司定期质量监督考核由品质管理部组织人员成立考核小组进行，每季度考核一次，考核小组组长由品质管理部负责人担任，具体时间和行程安排由品质管理部确定，报总经理批准。

2〕考核范围、内容和方式
公司定期质量考核范围包括所有工程管理处；考核内容及具体标准详见【工程绩效考核稽查检查表】；考核采取突击考核方式，考核前不通知被考核分公司及工程物业管理中心，参加考核人员必须对考核时间及行程安排进行保密。

3〕考核要求
考核小组必须遵循公开、公平、公正的根本原那么，认真开展检查考核工作，不弄虚作假、敷衍了事，考核人员交通及食宿由公司统一安排解决，不得接受工程管理处的宴请。

考核小组必须严格按照【工程绩效考核稽查检查表】进行评分，计考核人平均分为工程管理处考核得分。

无特殊原因，被考核工程管理处负责人必须全程陪同考核小组进行考核，记录考核小组提出的问题和建议，及时进行整改。

4〕考核结果
考核结果由品质管理部予以书面通报，对于发现问题由品质管理部发出整改通知，各工程管理处必须在收到整改通知之日起一个星期内催促部门完成整改，并将整改情况报送品质管理部，由品质管理部进行复检。

经复检，发现整改工作未完成的，由品质管理部再次发出整改通知，并在全公司范围内进行通报，同时在下次考核中给予扣分。

5〕奖惩制度
工程管理处考核结果与工程管理处负责人当月工资挂钩。

考核得分在95分〔含95分〕以上的，当月工资上浮10%；考核得分高于90分〔含90分〕但低于95分〔不含95分〕的，当月工资上浮5%。

考核得分在75分〔不含75分〕以下的，当月工资下浮10%；考核得分低于80分〔不含80分〕但高于75分〔含75分〕的，当月工资下浮5%。

2、不定期质量监督检查
不定期质量监督检查由品质管理部根据实际需要进行安排，对检查发现的问题，由品质管理部开出不合格报告，工程管理处必须在品质管理部规定的时间内予以整改纠正，并将整改情况书面反应品质管理部。

〔二〕工程管理处内部质量监督制度
各工程管理处必须在收到整改通知之日起一个星期内完成整改，由品质管理部进行复检，并填写【品质管理部检查各工程管理处对年月不合格项整改情况表】。

经复检，发现整改工作未完成的，由工程管理处再次发出整改通知，并在分公司范围内进行通报，同时在下次考核中给予扣分。

工程管理处应将考核结果【工程管理处年月份工程考核评分汇总表】于下月5日前报送品质管理部及人力资源部，并将【品质管理部检查各工程管理处对年月不合格项整改情况表】报送品质管理部，同时保存考核资料，接受品质管理部及人力资源部的监督和检查。

三、本制度从2021年2月1日起执行
效劳质量检查流程〔流程制图〕
1总那么
1.1为保证物业效劳满足规定要求，并持续改良效劳质量，品质管理部应加强物业效劳检查工作，建立公司内部的三级检查机制，包括：品质管理部的季检、工程管理处各班组的月检、日常检查、总经办抽检
1.2公司总部对所属工程管理处的监督检查采取每季度一次的定期稽查考核或不定期的全面检查并实施第三方检查方式进行，按公司的有关规定执行。

1.3各层次物业效劳检查均必须有方案地进行，并形成书面的检查报告。

针对检查中发现的问题，工程管理处应及时采取纠正措施。

1.4各级检查均须依据【物业管理方案】、【工作方案】、【效劳质量检查标准】、上级指令以及公司文件制度。

2职责界定
2.1各班主管负责的日检、管理部门经理/主管负责组织的周、月检、品质管理部负责组织的季检。

3程序要点
3.1检查组织
日常检查：由各班组长对责任范围内巡查。

周、月检：由管理部门经理/主管担任组长，各主管组成，对责任范围内巡查。

并指定专人负责统计分析和编制月报。

季检：由总部品质部负责人任组长，对抽检管理处巡查。

并负责统计分析及编制检查报告，组员由组长根据需要在公司范围内抽
调人员组成。

3.2各级检查组的权限：
3.2.1 检查组有权按检查方案对相关范围进行检查；
3.2.2 检查组有权根据实际情况要求被检单位〔日检为岗位〕填写【纠正预防措施报告】，并跟踪验证；
3.2.3 检查组有责任向本工程内各部门说明不合格项的原因，并提出整改建议；
3.2.4 上一级检查组织有权对下一级检查组织工作进行指导和监督；
3.2.5 检查组成员应秉着公平、公正的原那么，认真开展检查工作，不得弄虚作假、敷衍了事；
3.2.6 检查组长按方案安排检查组成员的检查工作，负责组员检查过程的考勤及相关纪律，同时有权向检查组成员的直接上级提出考核建议。

3.3检查标准详见【物业效劳质量检查标准】。

3.4不合格评定
为了将不合格进行准确的责任归属，检查实施人须对发现问题进行评定。

班组长对日常检查结果进行评定；周检、月检实行组员集中讨论分析，然后进行逐项评定。

评定时被检查人员〔日检〕或部门负责人〔周检和月检〕须在现场。

3.5检查中发现的不合格按要求进行纠正。

3.6检查分析报告
每月5日前，对责任范围内巡查。

工程管理处周检负责人将上月的周检结果进行统计分析，编制成报告并由工程管理处主任审批后，向各班组传达。

同时送工程管理处检查组备案，作为当月月检报告参考内容，月检报告和周检汇总报告合并编制。

工程管理处检查组组长编制季检情况报告送交品质管理部，由品质管理部将各管理处月检报告汇总编制交由副总经理审阅、总经理审批后，发放给各部门、工程物业管理中心。

检查分析报告内容包括但不限于：
a) 检查时间、方法、过程；
b) 检查结果汇总；
c) 问题归类；
d) 重要问题单项分析；
e) 总体问题分析〔可采用排列图、控制图、因果分析图等进行研究〕；
f) 改良建议；
g) 总结
4工程管理处班组的日常检查
4.1日常检查是工程管理处各班组负责人对属下岗位的效劳过程实现管理控制的重要手段。

工程管理处日常检查范围包括：各班组所有岗位的工作范围、分包效劳工程。

4.2工程管理处的日常检查由各班组长负责，分包工程日常检
查由分管责任人负责，其它工程由工程管理处主任指定责任人。

4.3各日常检查负责人必须每日保证足够的检查时间。

4.4检查人在三个工作日内须对职责范围内的所有岗位及其
责任区检查完毕，存在问题记录在【物业效劳检查记录表】上，涉及责任人的，需要求责任人在记录表上签字确认。

4.5不合格的处置按【不合格控制及纠正、预防措施】要求处
理；符合纠正预防措施要求的按【不合格控制及纠正、预防措施】处理。

纠正完毕后须在【物业效劳检查记录表】上作相关记录。

物业效劳品质抽检作业流程
1. 目的
标准品质部对公司各部门、各工程物业管理中心运作质量的日常监控工作，确保质量体系在公司各部门、各工程物业管理中心的运作质量。

2.适用范围
适用于公司品质部对质量体系运作质量的日常监控工作。

3.职责
3.1品质部经理负责对抽检工作的安排和监控。

3.2品质部专员负责实施监控所在工程质量体系运作质量的日常抽检工作。

4.方法和过程控制
4.1日常抽检工作的频次、内容。

品质部内审员对工程各部门的日常抽检每月不少于一次，每季度一次对各受检部门进行全面检查。

工程品质部专员对所在工程的日常抽检每周不少于一次，每月一次对各受检部门进行全面检查。

抽检的内容包括：
a)对标准作业规程的执行情况；
b)对标准作业规程的理解情况；
c)工作记录的真实性；
d)工作的效果、效率；
e)标准作业规程本身的适宜性和完整性；
f)其他影响运行质量的问题。

4.2日常抽检的方法和根本要领
日常抽检的方法：
a)寻根问底法：就发现的某一问题顺着受检人的答复进行追查，直至查出问题真正症结和相连不合格；
b)逆向追溯法：就发现的某一结果逆向进行追溯，直至发现造成不合格原因和相连不合格；
e)横向比对法：拿同一份规程放到不同的员工中去执行，看效果；拿同一项不合格去比照关联的文件，从而找出问题的症结所在。

日常工作抽检的根本要领：
a)独立思考、判断：运用ISO9001、14000内审的方法去独立观察、思考、判断、不受他人所左右；
b)事先不通知：内审员对受检部门的抽检不应事先通知，抽检是随时可能进行的，受检部门必须予以配合；
c)随时抽检：抽检时如果不是全面检查，内审员应采取随时抽检的方法进行；
d)结果必须附有原始凭证：抽检工作的判断应附有依据；
e)严谨、公正、公平。

4.3对抽检结果的处理
抽检结果作为员工绩效考评的依据之一。

周抽检结果均应记录于内审员工作日记中，在每月对员工实施绩效考评时，内审员应依据每周结果，对受检部门员工给出绩效考评分值。

具体的打分方法详见各部门【绩效考评实施标准作业规程】。

4.4日常抽检结果每半年归档保存一次，长期保存。

4.5本规程作为品质部员工及工程品质专员绩效考评的依据之一。

5.0相关文件
【业务巡查标准作业规程】
6.0相关记录
【工程管理现场检查表】、【环境管理现场检查表】、【平安管理现场检查表】、【设备管理现场检查表】
保洁员质量检查作业规程
1目的
标准清洁工作质量检查标准，确保小区环境清洁卫生，对清洁工作质量作
出客观评价。

2适用范围
适用于公司各工程物业管理中心的保洁工作质量检查。

3职责
3.1保洁主管、班长负责依照本规程对清洁工作进行质量检查、卫生评比工作。

3.2保洁员负责依照本规程进行清洁卫生的自查。

4作业规程
4.1外公共区域的检查方法与质量标准道路
a)检查方法：每区抽查三处，目视检查，取平均值；
b)质量标准：无明显泥沙、污垢，每100㎡内烟头、纸屑平均不超过两个、无直径1cm以上的石子。

绿化带
a)检查方法：每区抽查三处，目视检查，取平均值；
b)质量检查：无明显大片树叶、纸屑、垃圾胶袋等物，地上无3cm以上石子；
c)房屋阳台下每l00㎡烟头或棉签等杂物在5个以内，其他绿化带100㎡内杂物在1个以内。

排水明沟
a)检查方法：抽查两栋房屋的排水沟，目视检查，取平均值；
b)质量标准：无明显泥沙、污垢，每100㎡内烟头、棉签或纸屑在两个以内。

垃圾箱
a)检查方法：每责任区抽查1个，清洁后全面检查；
b)质量标准：地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹。

圾中转站
a)检查方法：每天清洁后目视检查；
b)质量标准：
e)地面无粘附物、无明显污迹；
f)墙面无粘附物、无明显污迹。

果皮箱
a)检查方法：每责任区抽查两个，全面检查；
b)质量标准：内部垃圾及时清理，外表无污迹、粘附物。

标识宣传牌、雕塑
a)检查方法：全面检查；
b)质量标准：目视外表无明显积尘、无污迹、无乱张贴。

沙井和污、雨水井
a)检查方法：每责任区抽查3个，目视检查；
b)质量标准：底部无沉淀物，内壁无粘附物，井盖无污迹。

游乐场
a)检查方法：目视检查；
b)质量标准：目视地面无垃圾、纸屑，设施完好无污迹。

化粪池
a)检查方法：目视检查；
b)质量标准：进排畅通、无污水外溢。

喷水池
a)检查方法：目视检查；
b)质量标准：目视无纸屑、杂物、青苔、水无变色或有异味。

天台、雨蓬
a)检查方法：每责任区抽查一栋楼宇，目视检查；
b)质量标准：无杂物、垃圾、纸屑、排水口畅通，水沟无污垢。

4.2室内公共区域的检查方法与质量标准。

面的清洁
a)检查方法：每责任区抽查5处，目视检查；
b)质量标准：
——无垃圾杂物、无泥沙、污渍；
——大理石地面打蜡、抛光后光泽均匀；
——地毯无明显灰尘、无污渍。

墙面的清洁
a)检查方法：每责任区抽查5处，全面检查；
b)质量标准：
——大理石、瓷片、喷涂等墙面用纸巾擦拭100cm无明显灰尘；
——乳胶漆墙面无污渍、目视无明显灰尘；
——墙面、墙纸干净无污渍。

楼道梯间、走廊地面
a)检查方法：目视检查，每责任区抽查两个单元，50㎡走廊3处；
b)质量标准：目视无纸屑、杂物、污迹，每个单元梯级烟头不超过两个，走廊100㎡烟头不超过1个，目视天花板无明显灰尘、蜘蛛网。

墙面、窗、扶手、电子门、消防栓管、电表箱、信报箱、宣传栏、楼道灯开关等
a)检查方法：每责任区抽查两处，全面检查；
b)质量标准：无广告、蜘蛛网、无痰迹、积尘，用纸巾擦拭100㎡，无明显污染。

电梯
a)检查方法：全面检查；
b)质量标准：电梯轿厢四壁干净无尘、无污迹、手印，电梯门轨槽、显示屏干净无尘、轿厢干净无杂物、污渍。

办公室
a检查方法：全面检查；
b)质量标准：整洁、无杂物、墙面无灰尘、蜘蛛网、地面无污迹；桌椅、沙发、柜无灰尘，空气清新。

用卫生间
a)检查方法：全面检查；
b)质量标准：
——地面干净无异味、无积水、无污渍、无杂物；
——墙面瓷片、门、窗用纸巾擦拭无明显灰尘，便器无污渍，墙上无涂画；——设施完好、用品齐全；
——天花、灯具目视无明显灰尘；
——玻璃、镜面无灰尘、无污迹、无手印。

灯罩、烟感器、出风口、指示灯
a)检查方法：每责任区抽查3处，目视检查；
b)质量标准：目视无明显灰尘、无污迹。

玻璃门窗、镜面
a)检查方法：每责任区抽查3处，全面检查；
b)质量标准：玻璃外表无污迹、手印、清刮后用纸巾擦拭无明显灰尘。

4.3地下室、地下车库。

检查方法：每责任区抽查3处，目视检查。

质量标准：
a)地下室地面无垃圾、杂物、无积水、泥沙、油迹；
b)车库、地下室墙面目视无污渍、无明显灰尘；
c)车库的标识牌、消防栓公用门等设施目视无污渍、无明显灰尘。

4.4保洁主管汇同班长等管理人员对各责任区域进行卫生评比检查，每周进行一次，并将检查情况记录在【卫生检查评分表】中。

4.5该表由部门归档保存一年，评比结果作为个人绩效考评的依据之一。

5记录
【卫生检查评分表】
6相关支持性文件。