设备部绩效考核规定

编制审核审批
一、目的
为保障公司印刷设备的正常运行，保证产品的质量和交期，最大程度地降低产品的生产制造成本，现特对设备管理工作及设备运行效率的绩效考核做以下规定。

二、绩效管理原则
1、贯彻质量、成本、时限和效率原则；
2、依据设备部员工工作岗位性质、个人资历、工作能力、工作业绩给予相应激励的原则；
三、适用范围
本规定适用于虎门恒辉彩印有限公司设备部全体员工。

四、适用文件
无
五、内容
1、绩效规定
1.1设备部人员编制：设备部设主管1人，组长人，维修工5人，共6人。

1.2设备部绩效奖金制度：采用部门集体固定奖金制，即对整个设备部设定集体绩效考核指标考核和部门绩效奖金，暂不对各个具体岗位设定绩效考核指标和绩效奖金。

1.3奖金总额及分配比例：暂定设备部每月绩效奖金总额为人民币3000元，分配比例为主管40%，全体组员（维修工）40%，暂不设组长一职及绩效奖金分配比例，剩余的20%的绩效奖金由厂部总经理根据实际情况决定分配的人员及比例。

1.4奖金计算及分配：按部门当月实得绩效分计算当月部门绩效奖金，再按1.3条规定分配比例分配绩效奖金，组员的奖金分配比例根据各维修工当月完成维修单的数量、质量和投诉所占比例分配绩效奖金。

对于当月缺勤超过6天的维修工不参与当月绩效奖金的分配。

2、设备部KPI（关键绩效考核）指标构成项目说明
2.1设备部关键绩效考核指标（详见附件一《设备部2011年月份关键绩效考核指标统计表》），纳入考核的岗位有设备部主管、设备部组长和维修工。

3、各项绩效考核指标说明、操作流程及管理规定
3.1安全事故次数
3.1.1指标说明：以当月公司因机器设备故障发生的安全事故，因用水、电、汽发生安全事故次数为考核依据，数据来源由行政部负责统计。

3.2设备有效利用率
3.2.1指标说明：（当月机台总运行时间－机台维修时间的差）占总运行时间之比例；（当月机台总运行时间-当月机台维修时间）÷机台总运行时间×100%。

本指标的数据来源由生产车间（印刷、印后、仓库统计），机台维修时间以生产部门当月开具的《维修申请单》（附件二）上面的实际修理时间为准（需经申请维修部门主管和维修人员双方共同签字确认方有效）。

3.2.2管理规定：
A、生产部门必须如实填写好《×××部门2011年月设备运行记录表》（附件三）并经部门负责人和本机台维修责任人签名确认，于当月10日前将此表交总经理助理备查。

严禁弄虚作假，欺上瞒下，否则一经查实则处罚相关责作人100元。

B、生产过程中的设备维修停机时间必须有设备维修人员签字才能生效（主要以非正常停机时间如设备维修、停工待料等记录的停机时间为准），否则不计为设备运行率。

C、由车间人员操作不当造成设备的损坏而导致的停机，由车间承担责任，相关责任人应承担的处罚费用，参照车间的相关处罚规定执行。

D、人为故意破坏造成的停机损失由责任人承担，人为故意破坏经调查属实，一律予以开除，并赔偿因此给公司造成的直接经济损失，情节严重者送当地派出所处理。

3.3设备保养计划完成率
3.3.1指标说明：当月设备保养台数占计划保养设备总台数之比例；（当月实际保养设备总台数÷当月计划保养设备总台数）×100%。

本考核指标的数据来源由
生产车间（印刷、印后、仓库统计），统计依据为设备部所作本部门当月机器设备保养计划（包含保养机台名称、保养时间及保养项目等）。

详见《×××部门2011年月设备保养计划表》（附件四）
3.3.2管理规定：
A、设备部在每月28号前作出下月《×××部门2011年月设备保养计划表》（附件四），经生产部门负责人签字后交总经理助理备案，作为本项绩效考核指标数据的统计依据。

B、设备部未做车间机器设备保养计划的，则当月该项考核指标计0分。

如果因为设备未按照保养计划时间和项目进行保养或保养不当造成生产部门机器设备非正常停机维修，影响正常生产的，负责该机台设备保养的维修人员需承担造成直接经济损失的责任。

3.4生产车间设备故障维修及时率
3.4.1指标说明：根据生产部门当月《维修申请单》要求是否按要求及时维修设备的情况；（当月按规定时间处理的件数÷当月要求设备维修总件数）×100%。

3.4.2管理规定：
A、生产部门（印刷、印后、仓库）在机器设备出现故障时，必须及时填写《维修申请单》，并按生产任务的轻重缓急程度提出具体要求故障设备应在何时修好（该要求必须是合理且设备部能够按时修好的，否则不能认为是合理的要求）。

B、设备部接到生产部门的《维修申请单》后应及时派维修工检查出现故障的机器设备，查找故障原因，确认维修需更换或购买的材料，确认是否能在生产部门提出的时间内将设备维修好，如不能则需与生产部门协商重新修改设备维修完成时间。

C、故障设备维修完成后，由维修申请部门负责人和设备部维修责任人共同确认故障机台是否及时完成维修（在维修是否及时一栏选择项后划钩），并在《维修申请单》上签名确认。

严禁弄虚作假，欺上瞒下，否则一经查实则处罚相关责任人100元。

D、本考核指标数据汇总由总经理助理负责，设备部必须于5号前将上月全部《维修申请单》（单上内容按要求填写完整，否则视为该项内容无记录）交总经理助理审查作本考核指标数汇总并评分。

3.5设备安全操作培训覆盖率
3.5.1指标说明：根据当月生产车间（印刷、印后和仓库）要求编制各机台安全操作规程并组织培训；（当月经培训合格人数÷当月总机台操作人数）×100%。

3.5.2管理规定：
A、生产车间（印刷、印后和仓库）应在每月28号前提出下月机台设备安全操作培训计划表（详见附件五《×××部门2011年月设备安全操作计划表》），交总经办备案后由设备部组织实施。

B、设备部应按生产车间提出的机台设备安全操作培训计划编写培训教材、指定机台维修工对设备操作人员进行设备安全操作培训（参加培训人员由生产部门组织）。

要求所有机台操作人员必备进行机台设备安全操作培训，并经考核合格后方可上岗操作。

3.6水、电、汽及办公设备维修及时率
3.6.1指标说明：根据非生产部门当月开具的《维修申请单》要求及时维修情况；（当月按规定时间处理的件数÷当月要求维修总件数）×100%。

本项考核指标是指生产车间以外的其它部门提出的维修申请是否按要求及时完成的情况。

3.6.2管理规定：
A、非生产部门需要安装维修水电汽及维修办公设备时，必须及时填写《维修申请单》，并按生产任务的轻重缓急程度提出具体要求应在何时完成（该要求必须是合理且设备部能够按时完成的，否则不能认为是合理的要求）。

B、设备部接到非生产部门的《维修申请单》后应及时派维修工检查确认设备故障、维修需更换或购买的材料、完成时间等，确认是否能在申请部门提出的时间内完成申请，如不能则需与申请部门协商重新修改完成时间。

C、维修任务完成后，由维修申请部门负责人和设备部维修责任人共同确认任务是否及时完成（在维修是否及时一栏选择项后划钩），并在《维修申请单》上签名确认。

严禁弄虚作假，欺上瞒下，否则一经查实则处罚相关责任人100元。

D、本考核指标数据汇总由总经理助理负责，设备部必须于5号前将上月全部《维修申请单》（单上内容按要求填写完整，否则视为该项内容无记录）交总经理助理审查作本考核指标数汇总并评分。

3.7维修成本费用控制
3.7.1指标说明：当月各种维修费用成本不超过总产值的0.25%（新购设备及其安装维修费用、新增厂房宿舍水电汽安装维修费用、设备及厂房宿舍改造维修成本费用除外）
3.7.2管理规定：
A、财务部在每月10号前核算维修部在上月的维修费用成本，主要指直接维修费用（直接材料费用+直接人工费用（指外请技术人员费用）），不包含间接维修费用（主要是指维修工人的工资和因停机造成的经济损失）。

统计数据来源于五金仓（含外发加工单收料仓）维修材料入库单和出仓单上所列材料明细。

财务部核算完维修部上月维修成本费用后交总经理助理备查，作为设备部当月维修成本费用控制考核的依据。

4、绩效考核指标数据汇总
4.1对高绩效的加分奖励：如设备部当月绩效考评得分在93-96分的加得分10%的分值作为当月的绩效得分，如当月绩效考评得分在96分以上的加得分15%的分值作为当月的绩效得分。

4.2数据汇总部门：由总经办负责，各考核指标数据提供责任人应在平时作好相关数据记录，在每月10号前将应提交的考核指标数据交总经理助理备查，由总经理助理将各考核指标数据进行核查、汇总和评分。

5、绩效奖金核算
由总经办负责，总经理助理根据当月设备部绩效奖金基数和绩效系数，核算设备部部门绩效奖金，然后根据1.3条规定核算设备部主管和维修工奖金(奖金分配比例根据各维修工当月完成维修单的数量、质量和投诉所占比例分配绩效奖金)，剩余20%的绩效奖金由厂部总经理根据实际情况决定分配的人员及比例。

6、绩效奖金发放
设备部各岗位员工当月应得绩效奖金（统一做到恒辉彩印厂《绩效管理规定》附件八《2011年月绩效奖金汇总表》中）经厂部总经理审批后交集团总经理核准后，在发放完当月员工工资后另定时间发放绩效奖金。

六、奖惩
本规定奖惩依据参照恒辉彩印厂《绩效管理规定》中奖惩相关规定执行。

七、权限
1、起草部门：集团行政中心
2、审核部门：总经办
3、批准部门：总经理
4、执行：恒辉彩印总经办
八、解释
1、本规定2011年5月1日起正式生效实施。

2、本规定的最终修改、解释权归恒辉彩印总经办。

九、引用
无
十、附录
1、附件一《设备部2011年月份关键绩效考核指标统计表》
2、附件二《维修申请单》
3、附件三《××部2011年月设备运行记录表》
4、附件四《××部2011年月设备保养计划表》
5、附件五《××部2011年月设备安全操作培训记录表》。