青岛卷烟厂具体流程及描述推荐PDF121.pdf

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目录
1 核心流程 (5)
1.1 生产部门 (5)
1.1.1 长期战略目标制定流程 (5)
1.1.2 科研与品牌计划制定流程 (6)
1.1.3 修正科研与品牌计划流程 (8)
1.1.4 年生产计划制定流程 (10)
1.1.5 月生产计划制定流程 (12)
1.1.6 月生产作业计划制定流程 (14)
1.1.7 日生产作业计划制定流程 (16)
1.1.8 月生产计划变更流程 (17)
1.1.9 产品研发业务流程 (19)
1.1.10 生产监控流程 (23)
1.2 采购部门 (24)
1.2.1 材料采购计划制定流程 (24)
1.2.2 材料采购流程 (25)
1.2.3 材料入库流程 (26)
1.2.4 材料投料流程 (28)
1.2.5 烟叶库存计划制定流程 (29)
1.2.6 烟叶采购计划流程 (31)
1.2.7 烟叶采购流程 (33)
1.2.8 打叶复烤流程 (35)
1.2.9 烟叶入库流程 (38)
1.2.10 烟叶投料计划流程 (41)
1.2.11 烟叶投料流程 (42)
1.3 市场部门 (43)
1.3.1 省内月销售计划制定流程 (43)
1.3.2 省外合同签订流程 (44)
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1.3.3 省内销售业务流程 (46)
1.3.4 省外销售业务流程 (48)
1.3.5 发货流程 (50)
1.3.6 公路运输流程 (51)
1.3.7 铁路运输流程 (53)
1.3.8 成品入库流程 (55)
1.3.9 省内货款回收 (56)
1.3.10 省外货款回收 (58)
2 非核心流程 (59)
2.1 生产部 (59)
2.1.1 备品备件采购流程 (59)
2.1.2 备品备件入库流程 (60)
2.1.3 备品备件出库流程 (61)
2.1.4 材料入库检验流程 (62)
2.1.5 材料小试流程 (63)
2.1.6 材料中试流程 (64)
2.1.7 工序制品检查流程 (65)
2.1.8 供方评定流程 (66)
2.1.9 固定资产购买（计划内）流程 (67)
2.1.10 固定资产购买（计划外）流程 (68)
2.1.11 固定资产验收流程 (69)
2.1.12 配方维护流程 (70)
2.1.13 设备报废流程 (71)
2.1.14 设备大修流程 (72)
2.1.15 设备节假日维修流程 (74)
2.1.16 设备日常维修流程 (75)
2.1.17 设备项修流程 (76)
2.1.18 省公司制定的年生产计划流程 (77)
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2.1.19 省公司制定的月生产计划流程 (78)
2.1.20 烟叶质量检验流程 (79)
2.1.21 技术标准制定及发放流程 (80)
2.1.22 工艺标准制定及发放流程 (81)
2.1.23 技术信息处理流程 (82)
2.2 财务部 (83)
2.2.1 对外付款流程 (83)
2.2.2 成本核算业务流程 (84)
2.2.3 差旅费管理流程 (85)
2.2.4 经营预算业务流程 (86)
2.2.5 销售核算业务流程 (87)
2.2.6 固定资产管理流程 (88)
2.2.7 供应商资质认证流程 (89)
2.2.8 财务结算流程 (90)
2.2.9 比价管理流程－采购比价 (91)
2.2.10 比价管理流程－付款审计 (92)
2.3 市场部 (93)
2.3.1 年度市场策划方案制定流程 (93)
2.3.2 市场策划个案制定流程 (94)
2.3.3 省内处销售指标制定 (95)
2.3.4 省外处销售指标制定流程 (96)
2.3.5 省内流程区费用核销流程 (97)
2.3.6 省外流程区费用核销流程 (98)
2.3.7 广告促销计划形成流程 (99)
2.3.8 市场调研计划形成流程 (100)
2.3.9 综合市场调研流程 (101)
2.3.10 专题市场调研流程 (102)
2.3.11 顾客满意测量流程 (103)
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2.3.12 产品转库流程 (104)
2.3.13 库存监控流程 (105)
2.3.14 货源分配流程 (106)
2.3.15 运费结算流程 (107)
2.3.16 退货流程 (108)
2.3.17 顾客投诉处理流程 (109)
2.3.18 客户服务业务流程 (111)
2.3.19 市场检查业务流程 (112)
2.3.20 市场处对业务处室考核业务流程 (113)
2.3.21 广告策划方案制定流程 (114)
2.3.22 礼品采购流程 (115)
2.3.23 礼品供应商选择流程 (117)
2.3.24 市场信息收集与处理流程 (118)
2.3.25 营销调度会业务流程 (120)
2.3.26 新产品投放流程 (121)
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制定企业的长期战略目标，决定企业的总体发展方向，总体实现目标。

由青岛卷烟厂提出烟厂的长期战略目标，由董事会定夺。

这个目标是制定科研和品牌计划的基础，科研和品牌计划的制定是一步步向长期战略目标实现的过程和方法。

1.1.1 长期战略目标制定流程
1 核心流程
1.1 生产部门
发生频率：不定
流程所有者：青岛卷烟厂
1.1.2 科研与品牌计划制定流程
发生频率：不定
流程所有者：产品研发小组
长期战略目标制定完成后，开始制定科研计划和品牌计划，将长期战略目标分解成短期逐步实现的过程，每个过程需要作关于品牌和科研的书面规划，因为科研计划和品牌计划是相互制约影响的，这两个计划同时作会促进他们之间的紧密连接程度。

这个工作由产品研发小组来执行，产品研发小组由市场部与技术中心的精干人员组成，他们对于技术和市场的信息进行共享，达到双赢。

首先分解长期战略规划，研究市场行情，划分营销区域，结合烟叶的库存情况，确定品牌数量和营销方式，在由技术中心、市场部、财务审计部、烟叶处及各级领导组织的科研品牌发展策划会上讨论定稿，经厂长签字后生效，下达到相关部门。

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1.1.3 修正科研与品牌计划流程
发生频率：年
流程所有者：产品研发小组
对于科研与品牌计划，每年年末都应该作一个总结，对于本年度已完成情况的总结，然后结合长期战略目标，估算后期工作量来修正已制定好的下年度科研计划品牌计划，把握大的思路，使科研计划和品牌计划不偏离长期战略目标的大方向，经科研品牌发展策划会和厂长审批后生效下发。

修正科研与品牌计划和制定科研与品牌计划是同等的重要。

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1.1.4 年生产计划制定流程
发生频率：年
流程所有者：生产部计划调度处
年生产计划的制定入口加入了品牌科研计划，这两个计划是对未来几年内科研项目和品牌营销的一个整体规划，对于年生产计划制定有直接指导作用；在制定年生产计划时，取消了原有的查询库存、销售政策、销售进度等约束条件，信息化的设置可以使系统自动完成这些工作，而非人工；在MRP和CRP使用完善的条件下，计划调度处的生产能力匹配、材料处的材料购买仓储能力匹配、烟叶处的烟叶购买仓储能力匹配都可以由系统自动完成；能力匹配完毕后拟定一个初步方案到方案策划认证会上审定；在方案策划认证会上，协同生产和销售人员一起定制本年度的生产计划和销售计划，因为这两个计划是相互制约的；最终确定计划，下达给相关部门。

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1.1.5 月生产计划制定流程
发生频率：旬
流程所有者：生产部计划调度处
月生产计划制定的入口有省内、省外的销售计划、省公司制定的月生产计划、年生产计划和委托加工计划，结合月度设备开台计划，提报月生产计划，取消了原有的与各个部门协商生产能力问题，变为计划调度处利用系统自动平衡生产能力，同时接收异型包装卷烟计划，在产销协调会上讨论，会中制定生产计划和销售计划，计划调度处根据会议精神修改月生产计划后经厂长签字，开始制定月生产作业计划。

值得注意的是，现在的月生产计划是一个滚动的生产计划，每旬制定一次下30天内的生产计划。

这样作的目的是减少生产计划的更改频率。

月生产计划每月更改 3.8次原因是什么，市场预测不准，现在销售的准确范围是在一旬，也就是说这周能够掌握的是前三后七的订单，而生产计划制定的周期是月，市场对于下面三个周的销售额是人为的预测，由于没有一个可以很好利用的预测系统，预测与实际的差异大，这是造成计划频繁变动的原因之一；更改 3.8次带来的后果是什么，材料采购计划的不正确，材料采购的不稳定性，调度的日、月生产作业计划的不准确性，车间生产的调动性，所有种种都会造成成本的大幅度增加。

每旬作滚动式的月生产计划可以将市场预测最大程度的优化，将计划的事后控制变为事前控制，带来的会是材料烟叶采购中不必要成本的较少；生产作业计划的准确实施；生产过程中由于计划临时更改造成的原辅料和能源的浪费，直接节省了生产成本。

建议：此行为在省公司销售计划政策清晰之后使用。

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1.1.6 月生产作业计划制定流程
发生频率：旬
流程所有者：生产部计划调度处
月生产计划和生产变更都会引起月生产作业计划的变化。

改原有的生产策划会为与车间协调，减少会议的发生，分析重要性生产情况等。

综合计划处部分职能和生产调度处合并后，生产计划和生产作业计划制定都在这个部门，会很好的协调这两个计划，计划变更也会随之便捷。

计划调度处制定完生产作业计划后，下达给相关部门。

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月生产计划的制定和更改会直接牵制日生产作业计划；将制丝计划和片烟投料计划下达给烟叶处和车间，为生产做好前期准备，同时留有一份存档。

在MES 系统实施后，将原有的取料改成了配送，系统根据机台自动分配需要执行的日生产产量，直接从材料和烟叶的立体库中取料，完成自控一体化。

1.1.7 日生产作业计划制定流程
发生频率：日
流程所有者：生产部计划调度处
1.1.8 月生产计划变更流程
发生频率：不定
流程所有者：生产部计划调度处
将原有的销售计划制定和变更职能交由市场部门管理，生产部的计划调度处只负责生产计划的制定和变更。

生产计划根据市场导引起的销售计划变更而进行变更，生产计划变更后会对销售计划有一个反馈的信息，销售计划根据生产能力或采购能力引起的生产计划变更而重新调整。

滚动生产计划执行后，会减少月生产计划的变更，但由于种种可能的意外情况发生，月生产计划的变更在短期内还会存在。

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1.1.9 产品研发业务流程
发生频率：不定
流程所有者：技术中心
产品研发业务包括新产品的研究和老产品的技术改造，从以前的科研所、技术中心两个部门共同职能发展到技术中心负责开发和配方维护，这样避免职能混淆，责任不清。

产品研发的入口打破了已往的市场提出意见，领导小组进行审核的单一局面，改成现在的产品研发小组提出意见（短期）和科研计划（长期）两个入口，从长期、短期两个方面入手，全面了解市场导向，把握产品研发路线。

技术中心负责项目策划和实施计划，分为两步同时实行：配方和商标。

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烟叶投料、材料投料、配方维护工艺保障后车间根据月生产作业计划和日生产作业计划进行生产。

生产的过程中计划调度总负责整个生产过程的监控，设备计量要对生产中的设备、计量器具指导使用，这些在MES 系统成熟运用后，可以由系统自动实现，质管处负责工序制品质量检查。

在今后的生产监控中，计划调度处全权负责整个生产过程中的监控，对于动力中心的水电气的供应问题，计划调度处也可以根据信息化进行实时监控，可以充分利用MES 系统的预警功能达到技术监控而非人员监控的目的。

1.1.10 生产监控流程
发生频率：随时
流程所有者：生产部计划调度处
1.2 采购部门
1.2.1 材料采购计划制定流程
发生频率：月
流程所有者：采购部材料处
每月召开的商标印刷平衡会、月生产作业计划和月生产计划的变更会对材料处制定材料采购计划有影响，计划制定完毕后要交由材料部部长审批后方可执行采购活动。

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1.2.2 材料采购流程
发生频率：月
流程所有者：采购部材料处
根据采购计划和对供应商的评定来对某些供应商下达供货计划通知单，供方根据通知单进行货物供给。

1.2.3 材料入库流程
发生频率：不定
流程所有者：采购部材料处
材料处接收供方提供的货物和送货单后开出收货单，根据采购时使用的月份供货计划通知单和供方提供的送货单来对货物进行数量和包装检验；没有问题的交由三级站进行质量检验，不合格的协同供方进行协议处理，重新发货；检验材料合格的作入库入帐，不合格的由材料处通知生产厂家进行处理，经厂家挑选或处置后可再使用的按正常进货程序进行检验，不能再使用的进行退货处理。

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青岛
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根据计划调度处的月生产作业计划和日生产作业计划，材料处仓库核对名称数量和规格后进行材料的配送和入帐，车间对于材料处的材料投料进行确认，材料处接收反馈信息。

实行了立体库后，变领料为配送方式，由材料处统一发料，车间仅仅是一个加工中心。

1.2.4 材料投料流程
发生频率：日
流程所有者：采购部材料处
1.2.5 烟叶库存计划制定流程
发生频率：年
流程所有者：采购部烟叶处
烟叶处根据上年的烟叶利用率，结合年度生产计划，预计和修改中长期的烟叶储存量和利用率，和产品小组协同拟定烟叶库存计划草案，经科研品牌发展策划会和科研品牌计划一同讨论后定稿，将领导审批后的烟叶库存计划下发给技术中心、工艺技术处、产品研发小组、财务审计处等相关部门。

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1.2.6 烟叶采购计划流程
发生频率：年
流程所有者：采购部烟叶处
烟叶处拟定的烟叶采购计划草案由以前的综合计划处提出两年后的生产计划变为三个入口：产品研发小组制定的科研与品牌计划、烟叶处的烟叶库存计划和计划调度处的年生产计划。

产品研发小组制定的科研与品牌计划指导烟叶处未来几年内的烟叶购买，能够较为准确的把握几年后的市场导向；烟叶库存计划制约着采购的数量和等级等因素，因为烟叶库存计划吸取了原料研究室和产品研发小组的意见来制定，与烟叶采购计划结合使用益处会多多；计划调度处的年生产计划虽然是本年度的生产计划，但对于两年以后生产的内容还是有一定影响，根据这四个计划来拟定烟叶采购计划的草案，由技术中心的原料研究人员参与草案的论证，烟叶处组织烟叶采购计划会，由计划调度处、技术中心和财务审计部共同参加，确定最终烟叶采购计划，由采购部长审批后下发执行。

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1.2.7 烟叶采购流程
发生频率：年
流程所有者：采购部烟叶处
由质管处和技术中心的产品研发人员和原料研究人员对烟叶供应商（烟叶供应区域）进行评定，烟叶处会利用系统产生一套已有供应商的资料及其评估，但是这个资料是每年根据供应商的某种客观或主观原因在变化的，因此每年都会对供应商进行评定，这个评定中可能会包含烟叶的产量、种植面积等相关因素；烟叶采购计划指导烟叶的采购，每年在烟草交易会上签订合同，由于我们有了烟叶库存计划和烟叶采购计划，对于所需烟叶有了较准确的预测，会减少由于预测不准、临时购买带来的高成本投入。

质管处和技术中心（产品研发人员和原料研究人员）参与烟叶处的产地考察，需要补充协议的和供方协商，经采购部长签字后进行采购，然后进入打叶复烤或直接入库流程。

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1.2.8 打叶复烤流程
发生频率：不定
流程所有者：采购部烟叶处
烟叶处每年进行打叶复烤厂信息收集，协同质管处和工艺技术处进行打叶复烤厂评定，确定后，采购部部长审批，通知质管处和工艺技术处审批后的打叶复烤厂名录，工艺技术处给烟叶处下达复烤标准，烟叶处签订协议，以上是对打叶复烤厂的评定和确认部分。

烟叶采购后，根据协议将烟叶调入打叶复烤厂，烟叶处在打叶复烤厂有驻厂员，驻厂员通知进行质量建议，不合格的通知供方处理，合格的进行登记和监督过磅，驻厂员将三单（过磅单、烟叶预报与验收回单或随货同行单、质量检验单）和烟叶接收报表传递给工艺技术处，驻厂员接收工艺技术处的打叶复烤配打方案后安排加工计划进行批次生产，在此期间，驻厂员进行质量监控，不合格的及时纠正，合格的提供投入产出质量数据，由烟叶处审核，入帐，接入入库流程。

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1.2.9 烟叶入库流程
发生频率：不定
流程所有者：采购部烟叶处
烟叶处根据采购计划和库存计划给仓库进货计划，修改了原有的仓库进货计划入口，因为采购计划和库存计划都会直接影响到仓库的供给。

仓库核对接收能力，有问题的修改进货计划，没问题时根据运输途径不同分别接货，进行过磅不相符的时候通知烟叶处调度员处理，记录处理结果，相符的通知质管处到货检验，检验合格的入库入帐，不合格的如果是经过打叶复烤的，由质管处和工艺技术处进行打叶复烤评审，领导确认后烟叶处处理；不经过打叶复烤的不合格品由烟叶处和质管处协同处理（例如降级）后入库入帐。

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青
青岛
从计划调度处提供的月生产作业计划得知卷烟牌号份数计划，结合立库承受能力和技术中心提供的烟叶配方拟定烟叶投料计划，这个计划还要参考烟叶库存计划进行投料，因为在烟叶库存计划中会明确预计本年度各个月份投料的品种和数量，参照这个计划后，找出计划与实际的差异，修正烟叶库存计划。

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青岛卷烟厂业务流程图
1.2.11 烟叶投料流程
发生频率：日
流程所有者：采购部烟叶处
入口是烟叶投料计划和日生产作业计划，送料至车间，车间收货后有个信息反馈给烟叶处。

在MES 系统应用成熟后，日生产作业计划逐步取消，制约烟叶投料的就只有烟叶投料计划了。

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青岛卷烟厂流程图
1.3.5 发货流程。