工程项目材料采购作业流程
采购作业流程(完整版)
8.1对能否按交期交货，要求பைடு நூலகம்应商必须及时回复。
8.2不能达到交货期者，应及时协调联络，以确定一个合适的交货期。
9.催交
9.1无法于约定日期交货时，联络请购部门进行交期异常控制及变更应急处理。
9.2已逾期交货者应加紧催交。
9.3控制长期合同的交货。
10.进货验收
10.1进货的品质验收。
文件
采购作业流程
编号
版本
页码
3
1.搜集信息
1.1充分了解请购材料的品名、规格。
1.2调查市场行情。
1.3搜集有关生产厂家的资料。
1.4搜集有关替代品的资料。
1.5搜集有关品质及其他方面的资料。
1.6核定资金预算。
2.询价
2.1选择询价对象。
2.2询问价格。
2.3整理报价资料。
2.4选择议价对象。
3.比价、议价
10.2进货的数量验收。
11.整理付款
11.1核对各种手续是否完备。
11.2发票抬头与内容是否相符。
11.3发票金额与请购单价是否相同。
11.4是否有预付款或暂借款。
11.5是否需要扣款。
12.定期汇总及分析
12.1定期对所有采购之原物料进行登记及汇总。
12.2定期对汇总的采购数据进行分析。
3.1经成本分析后，研拟底价，设定议价目标。
3.2决定采购条件（向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等。）
3.3考虑价格上涨下跌因素。
3.4估算运费和杂费。
3.5核对付款条件
4.评估
4.1同规格产品保持几家供应商询价、比价、议价。
4.2是否为信誉良好的生产厂家。
施工现场材料管理流程图
施工现场材料管理流程图在建筑施工现场，材料管理是整个施工过程的重要组成部分。
为了确保工程的质量和成本效益，必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。
本文将介绍施工现场材料管理的基本流程图，包括材料的计划、采购、运输、储存和使用等环节。
一、材料计划在施工前，需要根据工程需求和进度计划，制定合理的材料计划。
该计划应包括所需的材料种类、数量、规格和质量要求等。
同时，还需对市场行情进行调研，以确保所选材料的价格和质量符合工程要求。
二、材料采购根据材料计划，进行材料的采购。
在采购过程中，应考虑材料的性价比，选择质量优良、价格合理的材料。
此外，还需对供应商的信誉和资质进行评估，确保供应商能够按时提供符合要求的材料。
三、材料运输采购的材料需要从供应商运送到施工现场。
运输过程中，应采取措施防止材料损坏或丢失。
同时，应合理安排运输时间和路线，确保材料按时到达施工现场。
四、材料储存到达施工现场的材料需要储存和管理。
储存场所应具备防火、防盗、防潮等安全措施，确保材料的安全和完好。
同时，应建立完善的材料管理制度，对材料的入库、出库和使用进行登记和跟踪管理。
五、材料使用在施工过程中，应根据实际需要合理使用材料。
应避免材料的浪费和滥用，确保材料的使用效益最大化。
同时，应加强对施工现场的巡查和管理，及时发现和处理材料的浪费和流失问题。
六、材料回收和处理对于剩余或报废的材料，应进行回收和处理。
回收的材料可以再利用或销售，减少浪费和环境污染。
对于无法回收利用的材料，应按照相关规定进行处理，确保施工现场的清洁和环保。
综上所述，施工现场材料管理流程包括材料计划、采购、运输、储存、使用和回收等环节。
为了确保工程的质量和成本效益，必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。
施工现场工作流程图一、施工准备1、确定施工方案：根据工程特点，确定施工方案，包括施工顺序、施工方法、施工机械、施工组织等内容。
2、编制施工计划：根据施工方案，编制施工计划，包括施工进度计划、材料设备采购计划、人员配备计划等内容。
工程材料招采制度及流程
工程材料招采制度及流程一、招采制度的目的工程材料招采制度的主要目的在于确保材料采购过程的透明化、规范化，通过合理的竞争机制选择性价比高的供应商，从而保障工程质量，控制工程成本。
二、招采制度的基本原则1. 公平原则：所有潜在的供应商都应有平等的机会参与竞标，不得有任何形式的歧视性限制。
2. 公正原则：评标过程应客观公正，严格按照招标文件的要求进行评审。
3. 公开原则：招标信息、中标结果等关键信息应向社会公开，接受监督。
4. 诚实信用原则：所有参与招采的单位和个人都应遵守诚信原则，不得有欺诈行为。
三、招采流程1. 需求分析：项目部根据工程进度和实际需要，提出材料需求计划，包括材料种类、规格、数量、使用时间等。
2. 市场调研：采购部门负责对市场上的材料供应商进行调研，收集供应商信息，评估供应商资质。
3. 编制招标文件：根据需求分析和市场调研结果，采购部门编制招标文件，明确招标条件、技术要求、商务条款等。
4. 发布招标公告：通过公司官网、行业平台等渠道发布招标公告，邀请合格供应商参与投标。
5. 投标与开标：供应商按照招标文件的要求提交投标文件，采购部门组织开标会议，记录投标情况。
6. 评标与定标：由评标委员会根据招标文件的评分标准对投标文件进行评审，最终确定中标供应商。
7. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 材料验收：材料到场后，项目部负责验收，确保材料符合合同约定的质量标准。
9. 结算支付：根据合同约定和材料验收结果，采购部门完成结算工作，并支付供应商货款。
四、监督与管理1. 建立招采监督小组，对整个招采过程进行监督，确保招采活动的合规性。
2. 采购部门应定期对供应商的供货情况进行评价，形成供应商名录，为后续项目提供参考。
3. 对于违反招采制度的行为，应当依据公司规定进行处理，严重者可列入黑名单，禁止其参与后续项目的招采活动。
总结：。
工程集中采购统一配送管理流程
工程集中采购统一配送管理流程
为了提高工程项目的采购和配送效率,建议制定统一的集中采购和配送管理流程,主要步骤如下:
1. 工程项目部门提出材料采购申请,列明所需材料名称、规格型号、数量,送采购部门审核。
2. 采购部门收到申请后,根据材料类别和采购金额,决定采取集中采购还是分散采购,制定具体的采购方案。
对于大宗通用材料,采取集中采购方式;对于小批量定制材料,采取分散采购方式。
3. 对采取集中采购方式的材料,采购部门统一对外招标,选定供应商,与其签订采购合同。
4. 供应商根据合同交付材料,全部运送至公司指定的集中仓库。
仓库对收到的材料进行入库登记、暂存。
5. 项目部门根据施工计划提出材料领用申请,仓库核对后安排配送至指定工地,并提供送货清单。
6. 工地材料管理人员核对材料规格、数量后签收,并将签收信息反馈仓库。
7. 定期对材料的采购、仓储和配送情况进行统计分析,找出可以优化的环节,提高工作效率。
通过实施统一的集中采购和配送管理流程,可以充分发挥集中采购的规模效应,降低采购成本,同时提高仓储和配送的效率,更好地保证工程建设进度。
工程部材料采购制度
工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。
本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。
二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。
2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。
3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。
4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。
三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。
2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。
（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。
2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。
（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。
2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。
（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。
2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。
2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。
（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。
2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。
四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。
2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分 1．消费原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的'方式进展采购：1．集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依方案提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有面辅材料供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，采购部必须提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。
4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以或其他联络方式向供给厂商议价。
(二)但凡最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
工程建设材料采购管理制度
工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。
第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。
原材料采购作业流程
原材料采购作业流程1. 概述原材料采购是指组织对所需原材料的采购活动。
本文档将详细描述原材料采购作业流程，旨在帮助相关人员了解并顺利完成采购任务。
2. 流程步骤步骤一：需求确定- 确定所需原材料的种类、数量和质量要求。
- 分析市场供应情况，了解原材料的价格和供应商情况。
步骤二：供应商选择- 根据需求确定的原材料种类和质量要求，筛选合适的供应商。
- 考虑供应商的信誉度、价格竞争力和交货能力。
步骤三：报价和谈判- 向选定的供应商发送采购询价，并要求提供详细的报价。
- 根据报价进行谈判，争取更有利的采购条件和价格。
步骤四：合同签订- 在达成一致之后，与供应商签订采购合同。
- 确保合同明确规定了原材料的种类、数量、质量要求、价格、交货时间等关键信息。
步骤五：物流安排- 确定采购的原材料的交货方式和运输方式。
- 协调供应商和物流公司，安排原材料的运输和交货。
步骤六：收货与验收- 在原材料到达后，进行收货和验收。
- 检查原材料的数量和质量是否与合同要求一致，并记录相关信息。
步骤七：付款与结算- 根据合同约定，及时付款给供应商。
- 对采购过程进行结算，记录采购费用和相关凭证。
步骤八：库存管理- 将原材料存入库存，并及时更新库存信息。
- 根据实际需求和库存情况，进行合理的库存管理和补货安排。
步骤九：采购评估- 对采购过程进行评估，包括供应商的表现、采购成本和采购效果等方面的评估。
- 根据评估结果，不断改进采购流程和策略。
3. 总结原材料采购作业流程包括需求确定、供应商选择、报价和谈判、合同签订、物流安排、收货与验收、付款与结算、库存管理和采购评估等步骤。
通过严格按照流程进行操作，可以有效控制原材料采购过程，并提高采购效果和成本控制能力。
采购作业流程图(原材料级)
<采购申请单>
货比三家
审批 采购订单
确认交期
订单回签
送货 验收
退货
入库 对账付款
1.部门负责人负责请购单审批。 2.确认其申请要素是否符合要求。
<采购申请单>
1.寻找多家以上同行业供应商进行单价，品质，服务，交期、付款方式等多纬 度对比. 2.选择最为合适的三家以上供应商进行挑选。
1.锁定供应商并制作采购订单、合同。 2.订单重要要素（供应商名称、产品编码、规格型号、单价，交期，付款方式 、交货约定等）。
<供应商资源库> <采购订单、合同>
1.将采购订单、合同邮件给供应商，供应商确认无误签回。 2.注意采购单价与供应商的最新单价是否相同,另交易付款等条件是否符合公司 <供应商回签订单> 规定。
1.与供应商确认并要求供方在三个作日内回复正式交货期。
<供应商回签订单>
1.供应链仓管接收产品，正常24小时内需办理完系统收料，并通知质量检验。 送货单、标签、订单等存在到货异常由采购24小时内处理完毕再行办理收料请 检。 2.质量检验人员依据检验SOP，进行验收/退判定。 3.验收OK，质量检验人员贴上合格标签，通知仓库办理入库。 4.验收NG，质量检验人员贴上不合格标签，通知SQE进行判断并与供方沟通， 由采购会签，退回供应商。采购制作采购退货单处理从仓库将实物退回供方
1.仓库收到质量检验的验收合格通知，8小时内办理完系统入库及上架。
1.采购入库单提供到相应采购。 2.采购交到财务确认单价及交货数量是否有误。 3.规定日期内把所以供应商的对账单确认无误后给到财务安排付款。
请检入库单 采购退货单 采购入库单
采购入库单 对账单
工程施工材料采购申请制度
工程施工材料采购申请制度一、目的和原则本制度旨在明确工程施工材料采购的申请程序，确保材料采购的合理性、经济性和时效性。
所有涉及工程建设的材料采购活动必须遵循公开、公平、公正的原则，以及高效节约、质量保证的要求。
二、适用范围本制度适用于公司承接的所有工程项目中的材料采购活动，包括但不限于原材料、辅助材料、设备及配件等。
三、责任主体1. 项目经理：负责提出材料需求计划，审核材料采购申请。
2. 采购部门：负责执行材料采购，包括询价、比价、谈判、签订合同等工作。
3. 财务部门：负责审核采购预算，控制成本。
4. 质量监督部门：负责对采购材料的质量进行监督检查。
四、采购申请流程1. 项目经理根据工程进度和施工计划，编制材料需求计划，并在规定时间内提交给采购部门。
2. 采购部门收到需求计划后，应进行市场调研，选择合适的供应商，并编制采购方案。
3. 采购方案需提交给项目经理和财务部门共同审核，确保采购的经济性和合理性。
4. 审核通过后，采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同，并将合同副本交由相关部门备案。
5. 质量监督部门应对采购到的材料进行检验，确保其符合工程要求。
五、采购资金管理1. 采购资金的支付必须严格按照合同约定执行，任何超出预算的支出都需经过财务部门的审核批准。
2. 财务部门应根据采购合同和实际到货情况，合理安排资金流，避免资金占用过大或滞留。
六、监督与考核1. 公司应建立健全材料采购的监督机制，确保采购活动的透明性和公正性。
2. 对于违反采购制度的行为，公司应当依据相关规定进行处理，严重者可追究法律责任。
3. 公司应定期对采购活动进行考核评估，以提高采购效率和质量。
七、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层根据实际情况修订并公布。
采购业务流程及方案
采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。
一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。
二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。
具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
工程物资采购制度及流程
工程物资采购制度及流程一、采购制度的建立工程项目应建立一个科学、合理、公正的物资采购制度。
该制度需明确采购的目标、原则、责任分配、操作流程和监督管理机制。
采购目标应围绕工程质量、成本控制和时间要求展开。
原则上，采购活动应遵循公开透明、公平竞争的原则，确保每一笔交易的公正性。
二、采购需求的确定项目部应根据工程进度和实际需要，及时准确地提出物资需求计划。
需求计划应包括物资名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息。
同时，应对所需物资的市场情况进行调研，为采购决策提供依据。
三、供应商的选择供应商的选择是采购流程中的关键环节。
项目部应建立供应商资质审查机制，对供应商的资质、信誉、供货能力等进行全面评估。
在选择供应商时，应至少获取三个以上供应商的报价，通过比较分析，选择性价比最高的供应商。
四、采购合同的签订在确定供应商后，项目部应与供应商签订正式的采购合同。
合同中应详细列明物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、质量保证等内容。
双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
五、物资验收与支付物资到货后，项目部应组织专业人员进行验收。
验收工作应严格按照合同约定的标准进行，确保物资质量符合要求。
验收合格后，按照合同约定的付款方式及时支付货款。
如发现物资存在问题，应及时与供应商沟通解决。
六、采购记录与档案管理项目部应建立完整的采购记录和档案管理制度。
所有采购活动的相关文件、合同、验收报告等都应妥善保存，以备日后查询和审计使用。
七、监督与评价项目部应定期对采购活动进行监督和评价。
通过设立监督机制，确保采购活动的合规性和效率。
对于违反采购制度的行为，应严肃处理，并采取措施防止类似问题再次发生。
总结：。
工程施工材料使用流程表
工程施工材料使用流程表工程施工材料使用流程表是施工项目管理中的一项重要工具，用于规范和指导工程现场材料的采购、存储、运输、使用等过程，确保施工质量和安全。
本文将介绍一份常见的工程施工材料使用流程表，供施工单位参考。
一、材料采购1.确定需求: 工程部门根据施工计划和设计要求确定材料需求量和类型。
2.编制采购计划: 根据材料需求量和预算编制采购计划，包括材料种类、规格、数量、供应商等信息。
3.选择供应商: 根据采购计划选择合适的供应商，并与其签订合同。
4.验收材料: 在收到材料后，进行验收，确保材料符合质量要求和数量要求。
二、材料存储1.分类存储: 将不同种类和规格的材料分类存放，避免混淆和交叉污染。
2.合理摆放: 按照规定的堆放标准和安全要求，把材料摆放整齐、有序。
3.定期检查: 定期检查存储材料的质量和数量，确保材料不受损坏和丢失。
4.记录管理: 对存储的材料进行清单管理，包括材料种类、规格、数量、存放位置等信息。
三、材料运输1.装车: 将所需材料按照规定的包装和运输方法装车，并确保装车牢固、稳定。
2.运输途中监督: 对材料运输途中进行监督和跟踪，确保材料安全送达工地。
3.到货验收: 到达工地后对运输的材料进行验收，确保材料未受损坏。
四、材料使用1.领用: 工地领用材料前，填写领用单，并由项目负责人审批。
2.消耗登记: 在使用过程中对消耗的材料进行记录和登记，确保材料使用的及时性和准确性。
3.余料管理: 对使用完材料后的余料进行归还或安全存放，及时清理工地。
五、废弃物处理1.分类: 对使用过程中产生的废弃物进行分类，包括可再利用的和不可再利用的。
2.集中处理: 将废弃物集中统一处理，确保环保和安全。
3.记录: 对废弃物的处理进行记录，包括类型、数量、处理方式等信息。
六、安全措施1.穿戴防护用品: 在进行材料使用过程中，必须穿戴好相应的防护用品，确保施工人员的安全。
2.遵守操作规程: 施工人员在进行材料使用时，要遵守操作规程，确保施工质量和安全。
工程施工材料使用流程图
工程施工材料使用流程图一、需求确认阶段1.1 项目经理接收项目需求信息项目经理在接收到项目需求信息后，首先要对需求信息进行详细的了解和分析，确定所需要的施工材料种类、数量以及规格型号等。
1.2 编制施工材料清单根据项目需求信息，项目经理编制施工材料清单，明确所需材料的种类和数量，并将清单提交给采购部门进行采购计划的制定。
1.3 确认施工材料供应商项目经理根据施工材料清单确定所需材料的供应商，与供应商进行沟通确认，确保供应商能够按时供货并满足质量要求。
1.4 签订合同项目经理与供应商签订材料供应合同，明确双方的责任和义务，并约定供货时间、质量标准和价格等细节。
二、采购阶段2.1 制定采购计划采购部门根据施工材料清单编制采购计划，确定采购材料的时间节点和数量，并将计划提交给项目经理审核。
2.2 采购材料采购部门按照采购计划向供应商采购所需的施工材料，确保材料的质量和数量符合合同要求。
2.3 检验材料采购部门在收到材料后进行检验，确保材料符合质量标准，不合格的材料及时退回供应商，并重新采购合格材料。
2.4 入库管理采购部门将合格的施工材料进行入库管理，按照规定存放和分类，并对每种材料进行编号和标识，方便后续使用和管理。
三、领料阶段3.1 需要材料确认施工人员在需要施工材料时，填写领料单并提交给项目经理进行审批，项目经理验证领料需求后批准领料。
3.2 领料项目经理根据批准的领料单，到仓库领取所需的施工材料，确保领取的材料种类和数量与领料单一致。
3.3 发放材料项目经理将领取的施工材料按照所需数量和规格发放给对应的施工人员，确保施工人员能够及时使用材料进行施工作业。
四、使用阶段4.1 施工人员使用材料施工人员根据项目计划和要求，使用领取到的施工材料进行施工作业，确保施工质量和进度达到预期目标。
4.2 材料使用管理项目经理对施工材料的使用情况进行监控和管理，确保材料的使用和消耗符合项目计划，并及时补充和调整材料需求。
工程项目采购流程制度表
工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。
2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。
二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。
2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。
三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。
2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。
四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。
2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。
3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。
五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。
2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。
2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。
七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。
2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程项目材料采购作业流程材料采购作业内容是从公司工程管理部门收到工程项目招标文件开始，根据项目所涉及的材料需求计划，由采购经办人员先核对请购内容，包括材料物资的规格型号、生产厂家、质量要求、数量等相关信息，查阅“厂商资料”、“采购记录”、“合格供方名录”及其他有关资料后，开始办理材料询价。
综合各供应商的报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一、材料物资的采购（一）采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商进行询价、比价、议价，然后办理比价或经分析后议价。
（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
（三）属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
在工程项目投标阶段，材料采购只做到此阶段即可。
（五）采购合同的签订：在采购人员经过充分的询价、比价与议价之后，经公司领导批准，与选定后的供货单位就材料采购合同的具体条款进行洽商，并组织相关部门进行合同评审，签订供货合同。
二、材料物资的使用（一）材料进场报验：在工程材料进入施工现场之前，工地材料员应将材料供应商的相关资质、产品质量证明材料递交工程建设单位和监理单位进行报验，经签字同意后，方可进入工地，由工地材料员办理材料入库验收手续。
（二）材料复试检验：材料进入施工现场后，由质检人员会同现场施工监理共同见证取样，送到具有材料检验资质的试验室进行质量检验，合格后方可用于工程项目施工。
对复试检验不合格的材料立即清运出场，并按合同规定向材料供应方进行相关索赔。
（三）材料出库领用手续：材料进场后，在公司相关部门办理的材料入库、出库手续，并由项目施工队在项目部材料管理员处办理材料领用手续，材料分批出库。
（四）半成品、成品质量的检验：在材料使用到工程部位后，根据国家建筑法规规定，对工程隐蔽部位和关键部位要进行半成品试验，如钢筋的焊接原位试验和混凝土留取试块抗压强度试验等；对成品也要按照质量验收规范进行低应变、声波透视及原位静载等相关测试，以证明工程所材料的质量符合国家质量标准。
建筑工程材料采购合同合同编号： _____________________________买方（甲方）： ________________________________卖方（乙方）： ________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程防水材料（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。
第一条使用货物工程概况1. 工程名称： _______________________________________2. 工程地点：_______________________________________3. 建设单位：_______________________________________4. 施工单位：_______________________________________5. 监理单位：_______________________________________货物名称____________ 标 ____________ 格型号 ____________ 用部位_____________ 单位 ___________ 数量_______________ 单价 _______________合计_______________ 备注第二条货物的基本情况本合同签订后甲方增加采购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的, 以甲方实际签收确认的货物数量为准，并按照本条约定的单价执行。
第三条质量和包装要求1. 货物质量执行__________________________________________________ 标准。
2. 货物性能的其他技术要求是：_________________________________________ 。
3. 包装标准：_________________________________________________________ o_4. 乙方应当在包装物上注明生产日期和使用期限。
第四条付款方式1. 双方约定按以下第______ 式付款：（1）按月付款：甲方于本合同签订之日起________ 日内支付合同总价款________ 汨______________ 元的预付款，每月 _______ 日前支付上月供货货款的 _______ %本合同约定的货物全部供应完毕后 ______ 日内甲方支付剩余货款的_______ %余款于________ 年______ 月_______ 日前付清。
（2）按供货量付款：甲方于本合同签订之日起________ 日内支付合同总价款________ %f ___________ 元的预付款，乙方每供货达到 _______________ 后_______ 日内，甲方支付该批货物价款的%本合同约定的货物全部供应完毕后日内，甲方支付剩余货款的%余款于年月日前付清。
（3）其他方式：_______________________________________________ 。
2. 甲方无正当理由超过约定的交（提）货最后时限__________ 日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在 ______ 日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。
第五条交（提）货方式、时间和地点1. 交（提）货方式：__________________________________________ 。
_2. 交（提）货时间：__________________________________________ _3. 运输方式：________________________________________________4. 运输费用：________________________________________________5. 货物交接地点：____________________________________________6. 收货人：__________________________________________________7. 甲方指定的货物签收人:其他约定：_______________________________________________第六条货物的验收及检测1. 乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；进口货物还应当提供报关单等进口凭证。
乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。
2. 甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。
对货物有异议的，甲方有权当场拒收。
甲方也可在收到货物后日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。
3. 甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。
货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。
4. 双方对于封样以及复检的办法，按______________________________________ 执行，没有相关规定的，复检的项目与检测方法是： _____________________________ ；样品采集与封样的方法是： ___________________________________________ 。
双方约定的复检检测鉴定机构为 _____________________________________________ 检测费由甲方承担；但经检测质量不符合合同约定的，检测费由乙方承担。
5. 甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的，视为对货物的认可。
第七条双方其他义务1. 甲方义务（1）甲方应当提前_____ 日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。
（2）甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。
（3）甲方应当按照乙方提示的方法，对货物妥善保管、搬运、使用。
因甲方原因导致货物损毁的，由甲方承担相应责任。
2. 乙方义务（1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
（2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。
（3）乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限第八条违约责任1. 甲方违约责任（1）甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之________ 向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货；逾期付款达到应付货款的 ___________ %以上并超过 _____ 日的, 乙方有权解除合同。
（2）甲方无正当理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货承担违约责任。
（3）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当承担由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。
（4）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
2. 乙方违约责任（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之________ 向甲方支付违约金；逾期交货超过 _______ 日的，甲方有权解除合同。
（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任。
（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
第九条合同的解除1. 经双方协商一致，可以解除本合同。
2. 依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。
第十条通知与送达1. 双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：甲方：__________________________________________________ 。
乙方：__________________________________________________ 。
一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。
2. 以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。
第十一条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方可以协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，按照下列第种方式解决：1. 向_____________________________ 民法院提起诉讼；2. 向____________________________ 裁委员会申请仲裁。