工程项目材料采购管理制度及流程
工程采购制度及流程
工程采购制度及流程一、引言工程采购是工程项目管理的重要组成部分，涉及到工程质量、安全、进度和投资控制等多个方面。
工程采购制度及流程的建立和执行，对于确保工程质量、降低工程成本、提高工程效益具有重要意义。
本文将从工程采购的概念、作用、制度及流程等方面进行阐述。
二、工程采购的概念和作用1. 工程采购的概念工程采购是指工程项目管理部门根据工程项目的需求，通过市场竞争，采用招标、谈判等方式，从供应商处获取工程所需的设计、施工、设备、材料等服务或产品的过程。
2. 工程采购的作用（1）确保工程质量：通过采购合格的工程材料、设备和施工服务，为工程质量提供保障。
（2）降低工程成本：通过市场竞争，采购性价比高的产品和服务，降低工程投资。
（3）保证工程进度：合理安排采购计划，确保工程所需物资和服务及时到位，保证工程进度。
（4）提高工程效益：通过采购管理，优化资源配置，提高工程效益。
三、工程采购制度和流程1. 工程采购制度（1）采购计划制度：根据工程进度和需求，编制采购计划，明确采购内容、数量、质量要求等。
（2）供应商管理制度：建立供应商评价体系，对供应商进行筛选、评定和动态管理。
（3）招标投标制度：采用公开招标、邀请招标等方式，公平竞争，选择优质供应商。
（4）合同管理制度：明确采购合同的条款、内容，确保合同履行。
（5）验收管理制度：建立严格的验收制度，确保采购物资和服务的质量。
（6）付款制度：根据合同约定，合理支付采购款项。
2. 工程采购流程（1）采购策划：根据工程需求，编制采购计划，明确采购内容、数量、质量要求等。
（2）市场调查：收集供应商信息，对市场进行调查和分析，为招标投标提供依据。
（3）招标投标：发布招标公告，组织招标投标活动，确定中标供应商。
（4）合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确合同条款和双方权利义务。
（5）采购执行：按照合同约定，进行物资和服务采购。
（6）验收交付：对采购的物资和服务进行验收，确保质量合格。
工程项目的采购管理制度包括
工程项目的采购管理制度包括第一章总则第一条为了规范工程项目的采购活动，提高采购效率，保障工程质量，遵循公平、公正、透明原则，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有工程项目的采购活动，具体包括材料采购、设备采购、工程施工采购等所有采购活动。
第三条所有工程采购活动应当遵循法律法规和相关政策规定，确保采购合法、合规、合理。
第四条本制度由项目经理负责执行，项目办公室负责监督检查。
第五条项目部门应当加强对采购人员的岗前培训，提高其采购管理水平，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划第六条采购计划应当根据工程项目的实际需要编制，包括采购物品、数量、采购时间、采购渠道等内容。
第七条项目部门应当及时向财务部门提交采购计划，并按照计划进行采购活动。
第八条采购计划应当经过项目经理审批后方可执行。
第九条项目部门应当及时调整采购计划，确保采购活动顺利进行。
第十条财务部门应当根据采购计划做好资金准备，确保采购活动顺利进行。
第三章采购过程第十一条采购人员应当按照采购计划，选择合适的供应商，并签订合同。
第十二条采购人员应当对供应商进行信誉评估，确保供应商具有合法经营资格和良好的信誉。
第十三条采购人员应当严格执行采购程序，确保采购活动的合法、合规、合理。
第十四条采购人员应当及时向项目经理汇报采购进展情况，确保项目经理可以及时掌握采购情况。
第十五条采购人员应当及时处理采购中出现的问题，确保采购活动顺利进行。
第四章采购管理第十六条项目经理应当对采购活动进行定期检查，确保采购活动的顺利进行。
第十七条项目办公室应当对采购活动进行监督检查，发现问题及时处理。
第十八条项目部门应当建立完善的采购档案，确保采购活动的合规。
第十九条项目部门应当定期对采购活动进行评估，及时总结经验，不断提高采购管理水平。
第五章附则第二十条本制度自颁布之日起施行。
第二十一条对于违反本制度的行为，将给予相应惩罚。
第二十二条对本制度的解释权归项目经理所有。
第二十三条本制度经项目经理审核通过后生效。
建筑材料采购管理制度及流程纲要
资料采买管理制度及流程为增强工程资料程序化管理，有效的控制资本使用，更好的做好资料成本控制工作，认识各项目资料用款，对外欠款。
联合企业实质状况，特拟订有关资料采买流程，望各项目部严格依据此制度履行。
一﹑项目部申请资料采买计划1．在进场前，项目部要提早做出由工程部门认同的资料总需求计划，假如部分资料是甲方指定的，项目一定注明指定资料名称，品牌，规格型号，数目，出席时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理署名，（联合工程实质状况，项目部一定考虑到定制加工资料的加工周期及采买周期，提早提出材料申请，给采买部合理的采买时间）。
2.施工过程中，项目部依据实质施工状况，每个月报一次月采买计划，提交资料申购单（每个月的 15 号能够增补一次采买计划，填写内容一定认真详尽，规格、型号、数目一定齐备，采买部完整依据申购单进行采买，如与工程实质资料有进出，项目部自己肩负责任），资料申购单调式三份，采买部，项目部，财务部各一份。
为了根绝浪费和其余不合理状况发生，资料申购单上边一定有资料申请部门估算员、申请部门负责人署名，缺一不行。
不然企业采买部有权拒绝接收资料采买申请表。
企业采买部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，假如有特别状况，必定要有企业领导赞同赞同，由企业领导通知企业采买部负责人，企业采买部负责人在接收到企业领导赞同赞同采买，方可安排企业采买部有关人员进行采购。
在企业采买部进行资料采买的同时，项目部有关人员一定实时的补交资料申购表，而且按正常的审批程序进行审批，而后将审批经过的资料采买申请表交至企业采买部。
3.项目中更改或增添资料用量，以甲方书面通知或签证为主。
估算部收到更改或增添资料用量申请表后，一定进行核算，并报企业领导审批，同时，项目部按资料采买流程申请资料采买。
二、企业采买部在接收到赞同后的资料资料申购单，应当依据工程施工流程和请购资料的缓急。
由企业采买部负责人安排采买人员去进行采买。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程-XĦU⅛工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。
在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。
因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。
二、制度和流程1制度(1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。
同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。
(2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。
(3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。
(4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。
(5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。
(6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2.流程(1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制定预算方案，准备招标/询价文件。
(2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价，对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。
(3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。
(4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。
(5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。
(6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。
工程材料采购的管理制度
工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。
二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。
（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。
2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。
（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。
3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。
4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。
（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。
5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。
（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。
6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。
三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。
（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。
2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。
（2）贮存环境温度记录应定期检查。
四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。
（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。
2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。
（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。
3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。
（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。
工程部采购流程管理制度
工程部采购流程管理制度一、总则为了规范和有效管理工程部的采购流程，提高采购效率和降低采购风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有采购活动的管理，包括但不限于设备、材料、劳务等采购项目。
三、采购流程1. 需求确认：工程部各项目组提出采购需求，包括具体物品或服务、数量、质量标准等信息，并填写采购申请表。
2. 采购审批：采购申请表经相关部门主管签字审批后，提交给工程部采购经理审批。
如涉及高额采购，需报请公司高层领导审批。
3. 寻源比价：采购经理根据采购需求，负责寻找可供选择的供应商，并要求供应商提供报价。
根据报价比较，选择最优供应商。
4. 签订合同：选定供应商后，工程部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，确保采购交易合法合规。
5. 采购执行：供应商按合同约定履行交付物品或提供服务。
工程部负责验收物品或服务质量，并及时结算付款。
6. 采购记录：工程部对每个采购项目进行详细记录，包括采购需求、供应商信息、报价比较、合同签订、实际执行情况等。
7. 审计监督：工程部定期对采购流程进行审计监督，查漏补缺，及时发现并纠正不规范行为。
四、采购风险控制1. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，综合考核供应商资质、信誉、交货能力等，确保选择有实力的供应商。
2. 合同风险防范：工程部与供应商签订合同时，要确保合同条款清晰明了，对可能出现的风险做好预防措施。
3. 价格风险管理：采购部门对重要的原材料或设备价格波动进行及时跟踪和调整，降低价格波动对采购成本的影响。
4. 质量风险控制：采购部门对进货物品进行严格把关，遇到质量问题要及时通知供应商退换货，保障工程施工的质量。
五、采购绩效评估1. 定期评估：工程部定期对采购流程进行绩效评估，分析采购成本、交货周期、供应商服务质量等指标，发现问题及时改进。
2. 持续改进：工程部要不断总结经验，优化采购流程，提高效率，降低成本，提升采购管理水平。
3. 绩效考核：工程部采购绩效将纳入绩效考核体系，与个人绩效挂钩，激励员工积极参与采购管理，提高整体绩效水平。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。
本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。
二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。
涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。
2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。
供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。
3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。
4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。
在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。
采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。
5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。
若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。
6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。
7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。
三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。
2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。
3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。
5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。
6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。
7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。
公司工程项目材料管理制度
公司工程项目材料管理制度一、引言项目材料管理是公司工程项目管理的重要环节，直接关系到项目的顺利进行和质量的保障。
为加强公司工程项目材料管理，提高项目管理效率和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各类工程项目的材料管理。
三、管理原则1.合理性原则：材料采购、材料进出库、材料使用等各个环节必须合理，符合项目实际需要，并安排妥当。
2.统一性原则：公司所有工程项目材料管理必须按照本制度统一进行，做到标准化、规范化。
3.安全性原则：材料进出库必须保证安全，确保材料完好无损，并采取相应的防火、防盗等措施。
4.质量性原则：材料的质量必须符合项目要求，并通过相关认证。
5.经济性原则：材料采购必须合理，杜绝浪费，并进行成本控制。
6.配套性原则：材料必须按照项目进度，合理进行配套，确保工程按时进行。
四、管理流程1.材料采购流程：（1）项目部门需提前编制材料清单，明确项目所需材料的名称、规格、数量等信息。
（2）材料清单提交给采购部门，采购部门根据需求进行材料采购，寻找合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
（3）采购部门对采购材料进行验收，并将合格材料移交给仓库管理部门。
2.材料进出库流程：（1）项目部门提出材料领用申请，包括材料名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理部门按照申请进行材料发放，并记录仓库库存情况。
（3）项目部门使用完毕的材料，需归还给仓库管理部门。
3.材料使用流程：（1）项目部门在使用材料过程中，必须按照规定的使用范围和方式进行，不得私自挪用或浪费材料。
（2）材料使用完毕后，必须进行验收，并将合格的材料还回仓库。
五、材料管理措施1.仓库管理：建立专门的仓库管理部门，负责材料的存储、发放和管理，确保材料的安全和完好。
2.材料清单：项目部门根据实际需求，编制材料清单，并进行审核，确保材料的准确性和完整性。
3.材料验收：采购部门进行材料验收，对合格材料进行入库登记，确保材料质量和数量的准确性。
4.材料标识：对每批材料进行标识，包括材料名称、规格、批次等信息，便于管理和使用。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
工程采购部管理制度及流程
公司采购部工作制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。
采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。
一、采购计划负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。
1、采购申请单下达：工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。
采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。
2、采购计划单变更：非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。
采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。
3、采购时效管理：所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。
4、建立工程采购档案：将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。
供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。
二、采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。
浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。
对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：1、询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。
工程原材料采购制度
工程原材料采购制度一、目的与范围本采购制度旨在明确工程原材料采购的基本原则、流程和责任，以确保采购活动的合法性、合理性和高效性。
适用于本公司所有工程项目的原材料采购活动。
二、采购原则1. 公开透明：所有采购活动应公开透明，确保公平竞争。
2. 质量优先：原材料的质量必须符合国家及行业标准，满足工程需求。
3. 成本效益：在保证质量的前提下，通过合理竞价，选择性价比最高的供应商。
4. 合规操作：遵守国家法律法规，严格按照采购程序进行。
三、采购流程1. 需求计划：项目部根据工程进度制定原材料需求计划，并提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门负责对市场进行调研，了解原材料的价格、供应商信誉等信息。
3. 编制预算：根据市场调研结果，采购部门编制采购预算，并报财务部门审批。
4. 发布招标：采购部门发布招标公告，邀请合格供应商参与竞标。
5. 评标与选择：采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审，选择最优供应商。
6. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
7. 采购执行：按照合同约定，执行采购订单，确保原材料按时到货。
8. 验收入库：项目部对到货的原材料进行验收，合格后方可入库使用。
9. 结算付款：根据验收结果，财务部门按合同约定向供应商支付货款。
四、责任分工1. 项目部：负责提出原材料需求计划，参与市场调研，验收到货原材料。
2. 采购部门：负责市场调研，编制预算，发布招标，评标选择，签订合同，执行采购。
3. 财务部门：负责审核采购预算，处理采购款项的支付。
4. 法务部门：负责监督采购活动的合法性，处理民法典律事务。
五、监督与考核1. 建立采购监督机制，确保采购过程的公正性和合规性。
2. 定期对采购活动进行审计和评估，及时发现并纠正问题。
3. 对于违反采购制度的行为，依据公司规定进行处理。
六、附则本采购制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有变更，需经过相应的审批程序。
采购管理制度及采购流程7篇
采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。
由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。
材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。
根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。
工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。
所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度建筑施工企业材料采购管理制度「篇一」为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。
特此规章制度：一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。
2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。
3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。
先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。
4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。
5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。
并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。
6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。
材料收据和发票应及时与财务部门结算。
借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。
二、采购价格管理1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。
2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。
认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。
3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。
三、采购品质管理1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。
2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。
并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。
3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。
（原则上以本公司要求为依据）4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。
四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
工程项目材料采购流程和有关规定
工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。
14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。
以上是工程材料采购流程图及管理制度的。
材料采购规则及流程
工程材料采购管理制度及流程：一、工程材料采购管理制度1.目的为了规范工程材料的采购管理，确保采购活动的公平、公正、公开，保证工程质量和进度，提高采购效率和效益，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司所有工程项目的材料采购管理。
3.采购原则（1）质量第一：采购的材料必须符合国家相关标准和工程设计要求，确保工程质量。
（2）经济合理：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，提高采购效益。
（3）公开透明：采购活动必须遵循公开、公平、公正的原则，杜绝腐败现象。
4.采购职责（1）工程部门：负责提出材料需求计划，参与采购谈判，验收材料质量。
（2）采购部门：负责组织采购活动，签订采购合同，跟踪采购进度。
（3）财务部门：负责审核采购预算，支付采购款项。
5.采购流程（1）需求计划：工程部门根据工程设计和施工进度，提出材料需求计划。
（2）采购申请：采购部门根据需求计划，填写采购申请表，报领导审批。
（3）供应商选择：采购部门根据采购申请，通过招标、询价、比选等方式，选择合适的供应商。
（4）采购谈判：采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货期等条款。
（5）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（6）采购执行：采购部门按照合同约定，跟踪采购进度，确保按时交货。
（7）材料验收：工程部门对到货材料进行验收，确保材料质量符合要求。
（8）款项支付：财务部门根据合同约定，支付采购款项。
二、工程材料采购管理流程1.需求计划工程部门根据工程设计和施工进度，提出材料需求计划，包括材料名称、规格、数量、质量要求、交货期等。
2.采购申请采购部门根据需求计划，填写采购申请表，报领导审批。
采购申请表包括采购原因、采购预算、供应商选择方式等。
3.供应商选择采购部门根据采购申请，通过招标、询价、比选等方式，选择合适的供应商。
供应商选择应考虑供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等因素。
4.采购谈判采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货期等条款。
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工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。
三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。
由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。
优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。
主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。
如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。
少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。
四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。
为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。
尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。
供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。
五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。
采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。
六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。
供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。
如果项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。
2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。
送货单上面要有，送货项目的名称，材料采购申请单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。
送货单上面要盖供应商的公章。
现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。
如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。
在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。
现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。
现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。
现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。
供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。
3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。
现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。
如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。
并且及时通知公司采购部相关人员。
资料员所需的各项合格证、检验报告等现场验收人员必须清点完毕才能验收。
七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。
原则上供应商所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款（1—30号）。
结算时间是每个月1-5号，由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部，每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。
每个月15—20由公司财务为供应商打材料款。
供应商要带有项目经理，采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，到公司采购部统一办理结算。
供应商的材料数量，价格，是以供应商所提供的有公司，项目相关人员签字的送货单为标准。
（此结算方式是少量的辅材料，结算标准）。
对于有采购合同的供应商，供应商在结算时，要以有签字的送货单和采购合同一起，到公司采购部办理结算。
八、工程材料采购合同管理工作流程九、货物采购流程（一）先款后货的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐。
□后期货物的补货：1、项目部（库管、工程师、项目经理）根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供应商。
3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
（二）先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、下发正式订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部。
4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐。
□后期货物的补货：1、项目部（库管、工程师、项目经理）根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供应商。
3、下发正式材料采购订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票。
4、采购部采购员根据《工程项目材料采购流程和有关规定》办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书（适用于未签署供货合同）供货通知书公司：我司根据实际需要，考虑到项目急需要首先进行施工建设，该部位的材料用量不大，虽然供货合同未签订，但请贵司积极配合。
请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件《产品及价格清单》。
2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书（适用于已签署供货合同）供货通知书公司：我司根据实际需要，以年月日签订的《工程材料(设备)供货合同》为依据，请贵司按下表所列材料注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：材料(设备)收料单以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；附表四：月度材料（设备）款汇总表月度材料（设备）款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的《材料（设备）收料单》原件作为本表的附件附后。
附件共份。
购货单位：（公章）供货单位：（公章）公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货人：仓库：收料员：质检员（专业人员）：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№领料项目：日期：年月日项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位。