材料采购管理制度

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公司材料采购部门管理制度

第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。

第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。

第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。

第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。

第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。

第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。

材料采购管理制度

材料采购管理制度材料采购管理制度是企业运作中非常重要的一部分，它涉及到企业的采购成本、供应链管理、产品质量等方面。

一个健全的材料采购管理制度可以提高企业的效率和竞争力，确保企业在市场上处于有利的地位。

材料采购管理制度的目的是确保企业的采购过程规范、透明和公正。

首先，采购制度要明确规定采购流程和程序，包括采购计划、需求确认、供应商选择、报价评审、合同签订、采购订单等环节。

这样可以避免采购过程中的滥用职权、受贿行为，保证采购的公平性和合法性。

其次，采购制度要建立供应商的评估和选择机制。

企业应制定一套科学的供应商评估体系，包括供应商的质量、交货能力、价格、服务等方面。

对于常年合作的供应商，也要定期进行绩效评估，以保持供应链的稳定和质量的可控性。

再次，采购制度要注重材料和产品的质量管理。

采购部门应与质量部门保持良好的沟通和合作，建立完善的品质控制流程。

采购人员要审核供应商的质保文件，并进行抽样检验，确保采购的材料和产品符合企业的质量要求和标准。

此外，采购制度还要关注供应链的协同管理。

企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链的稳定性和可靠性。

采购部门要与生产、仓储、物流等部门紧密协作，确保供应链的高效运转。

最后，采购制度还需要对员工进行培训和考核。

采购人员需要具备一定的专业知识和技能，同时也要遵守企业规章制度和职业道德。

企业可定期对采购人员进行培训，提高他们的采购能力和综合素质。

在实施材料采购管理制度过程中，企业应建立健全的监督机制。

可以通过制度审核、内部审计、外部监督等手段，对采购过程的合规性和效率性进行监督和评估，及时发现和解决问题。

总之，材料采购管理制度是企业运作中的重要环节，它关系到企业的发展和竞争力。

一套完善的采购制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保产品质量，从而为企业的可持续发展提供有力的支撑。

因此，企业应高度重视材料采购管理制度的建立和落实，不断完善和优化采购流程，切实保障企业的利益和声誉。

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度1. 引言本文档旨在制定材料采购及出入库管理制度，以规范公司内部材料的采购、仓储和使用流程。

本制度适用于公司所有部门和员工。

2. 采购管理2.1 采购流程•需求确认：各部门负责人根据业务需求，在内部发起材料采购申请。

•采购计划编制：采购部门根据采购申请，制定采购计划，包括材料种类、数量、价值等，并提供给财务部门进行预算审核。

•供应商选择：采购部门负责与供应商联系，进行比价和评估，并选择合适的供应商。

•采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购的材料规格、价格、交付日期等细节。

•采购执行：采购部门按照合同约定，完成采购过程，并及时与供应商沟通采购进度。

•材料验收：采购部门负责对收到的材料进行验收，确保质量符合要求。

•采购记录：采购部门将每一次采购的相关信息进行记录，包括采购合同、发票、付款凭证等。

2.2 采购审批•采购金额在一定范围内的，采购部门经理有权审批。

•超过一定金额的采购需提交给财务部门审核。

•特殊情况下，需要董事长或相关主管领导审批。

2.3 供应商管理•采购部门负责维护供应商档案，包括供应商资质、信誉、服务能力等信息。

•定期评估供应商，评估标准包括交货准时率、产品质量、售后服务等。

•鼓励采购部门与供应商建立长期合作关系，提高采购效率和质量。

3. 出入库管理3.1 仓库管理•公司设立统一的仓库，由专人管理。

•仓库保管员要定期做好仓库清点，确保库存准确无误。

•采购入库和领料出库必须进行登记，并及时更新库存信息。

3.2 材料入库管理•采购部门负责将采购好的材料送到仓库，并提供采购入库单。

•仓库管理员对材料进行验收，并记录入库信息。

•入库后的材料需要放置在指定位置，并进行分类存放。

3.3 领料管理•各部门通过内部领料单向仓库申请领料，提供领取的材料种类、数量及用途。

3.4 材料出库管理•仓库管理员根据内部领料单核对材料种类、数量，并进行出库操作。

•出库的材料必须由领料人签字确认，并及时更新库存信息。

材料采购管理制度_材料采购管理制度

材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。

确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。

材料采购管理制度(简易)

施工现场材料管理制度1、工地采购材料由董事会成员及公司副总负责洽谈价格及订购合同。

2、材料采购合同签订后，公司将该供货商的联系方式及联系人以书面形式告知工地现场材料负责人。

3、各项目部需要公司供应的主要材料时应以书面采购单的形式告知工地现场材料负责人，材料负责人经现场测算及视工地情况给予核算材料数量，核算完毕后联系供应商予以发货。

4、工地门卫兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收签字，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

5、材料的验收签字应当在材料进场时当场进行，且应在验收单上注明号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时不予签字，开具材料暂时签字白条，待完全符合或补齐时再行验收签字，同时收回白条，不得先在材料单上签字后检查货物质量。

6、所有材料必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。

7、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。

对不合格材料的退货也应在验收单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

8、验收单一式二联。

一联交于工地现场材料管理，以便于核查材料数量和购买时数量有无差议。

一联交签字后交与送货人员带走。

9、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在开始使用后再行对照后验收。

10、对于周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由工地现场管理员、门卫和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给各施工班组。

原材料采购管理制度范文（二篇）

原材料采购管理制度范文一、制度目的为了规范和管理公司的原材料采购行为，保证采购的原材料质量和供应的稳定性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的原材料采购活动，包括但不限于原材料的选购、供应商选择、合同签订、支付结算等环节。

三、原材料选购1. 根据公司的生产需求和产品质量要求，确定所需采购的原材料种类和数量。

2. 通过市场调研和供应商评估，选择符合公司要求的供应商，并与其建立长期合作关系。

3. 采购部门将原材料的规格、质量要求、交货期等相关信息填写在采购申请表中，由相关部门负责人审批后提交给采购部门。

四、供应商选择1. 采购部门应根据供应商的资质、信誉、技术实力、服务水平等方面进行评估，并编制供应商评估报告。

2. 采购部门应定期组织供应商评估会议，对已合作的供应商进行评估，优化供应商管理。

五、合同签订1. 采购部门应与选择的供应商签订正式采购合同，明确双方的权益、义务和责任。

2. 采购合同中应包括的内容：原材料名称、规格、质量要求、单价、交货期、供货量、结算方式等。

3. 采购合同签订后，应及时传达给相关部门，确保供应商按合同约定供货。

六、采购执行1. 采购部门负责根据采购计划，与供应商进行订单确认，保证供应商按时按量供货。

2. 采购部门应做好订单跟踪工作，确保供货进度控制在合理范围内。

3. 如发现供应商无法按时供货或质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，同时向上级部门报告。

七、验收与入库1. 原材料到货后，由仓储部门负责验收，比对送货单、合同及实际收货情况，确认原材料的数量、质量与合同要求一致。

2. 仓储部门将验收合格的原材料及时入库，并按照合理的存储方式进行分类存放。

八、支付结算1. 采购部门应及时核对供应商开具的发票和合同要求，确认无误后进行结算。

2. 采购部门应编制采购结算表，将采购费用及时报销给供应商。

九、仓库管理1. 仓储部门应定期清点各类原材料的库存，并编制库存管理表。

材料采购管理制度

材料采购管理制度材料采购管理制度一、引言材料采购管理制度是为了规范材料采购过程，保证采购活动的效率和透明度，防止贪污和滥用职权的行为。

本制度适用于公司内部所有材料的采购行为。

二、定义和范围1. 材料：指公司用于生产、办公和运营等各项活动所需的原材料、辅助材料和设备。

2. 采购：指从供应商处购买所需的材料。

3. 供应商：指向公司销售材料的合作伙伴。

4. 采购流程：指从材料需求产生到采购完成的整个过程，包括材料需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、材料验收和付款等环节。

三、材料采购流程1. 材料需求产生：各部门根据业务需求提出材料需求计划，并提交给采购部门。

2. 供应商选择：采购部门根据材料需求计划，寻找适合的供应商，并进行评估和筛选。

3. 询价和谈判：采购部门与供应商进行材料价格的询价和谈判，达成双方都满意的价格协议。

4. 合同签订：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。

5. 材料验收：采购部门接收供应商送达的材料，并进行验收和检查，确保材料符合规定的质量和数量要求。

6. 付款：采购部门根据合同和验收结果，按照约定的付款方式和时间付清采购款项。

四、采购权限和责任1. 采购权限：不同职位的员工拥有不同的采购权限，根据公司制度规定，制定不同的采购额度限制，超出限制的采购需经过上级审核批准。

2. 权责分离：采购部门对材料的采购负责，财务部门对采购款项的支付负责，从而确保资金安全和防止贪污行为的发生。

3. 内部控制：公司应建立健全的内部控制机制，对材料采购过程进行监督和审查，确保采购活动的合规性和透明度。

五、监督和纠正措施1. 内部审计：定期组织对采购过程进行内部审计，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性和效率。

2. 绩效评估：对供应商进行绩效评估，及时发现和淘汰不良供应商，提高采购的质量和效益。

3. 外部监督：定期邀请独立第三方对公司的采购活动进行审查，确保采购过程的公正和透明度。

公司材料采购管理制度

公司材料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，保障采购成本合理，确保采购品质，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内对材料采购的管理工作，适用于有关人员在公司范围内从事采购活动。

所有进行采购活动的员工必须遵守本制度。

第三条公司采购管理实行“谁采购、谁负责、谁检查”的原则。

公司的各部门都有采购需求时，应当先由该部门主管向公司财务部报告，由财务部门负责协调采购事宜。

第四条公司采购采用集中采购方式，由公司设立采购专门人员负责采购工作。

采购单位应当通过与供应商签订合同的方式进行采购。

公司对采购单位的采购行为进行监督，并对采购合同的履行进行跟踪和检查。

第五条采购单位应当加强与供应商的合作，建立健全的供应商信息管理体系，确保产品的质量和供货的稳定性。

采购单位应当与供应商签订采购合同，明确采购内容、价格、交货时间等具体项，对供应商的履约情况进行监督。

第六条采购单位应当根据实际需求，合理规划采购计划，提前做好采购准备工作。

公司财务部门应当定期对采购计划进行评估，根据公司的经营状况和市场环境来进行调整。

第七条公司严禁采购人员利用职权进行挪用、挤占公款等违法违纪行为，一经发现，将依法处理。

第二章采购流程第八条采购单位在确定采购需求后，应当编制采购计划，包括采购物品名称、规格、数量、要求到货日期等内容，并报送财务部门审批。

财务部门在审批通过后，下发采购通知，通知采购单位开始采购工作。

第九条采购单位在接到采购通知后，应当立即开始拟定采购方案，明确采购方式、采购标准、采购价格等要求，并向供应商发送采购邀请函，要求供应商按照采购方案提交报价。

第十条供应商在收到采购单位的邀请函后，应当按照要求提交报价，包括产品价格、供货周期、技术参数等详细内容。

采购单位应当根据供应商的报价和自身实际需求，选择合适的供应商进行合作。

第十一条采购单位在确定供应商后，应当与供应商签订合同，并按照合同规定的要求支付采购款项。

材料采购单位管理制度

第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动，包括建筑材料、设备、办公用品等。

第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和政策。

第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。

第五条材料采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。

第六条采购办公室职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 负责发布采购信息，组织招标、询价或比选；3. 负责审核供应商资质，确定合格供应商；4. 负责组织采购评审，确定中标供应商；5. 负责签订采购合同，监督合同执行；6. 负责采购档案的管理。

第三章采购程序第七条采购计划编制：1. 采购办公室根据各部门需求，编制年度采购计划；2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。

第八条采购方式：1. 符合公开招标条件的，采用公开招标方式；2. 符合邀请招标条件的，采用邀请招标方式；3. 符合竞争性谈判条件的，采用竞争性谈判方式；4. 符合询价条件的，采用询价方式。

第九条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商需具备相应的资质和业绩。

第十条采购评审：1. 采购办公室组织成立评审小组，对供应商进行评审；2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等；3. 评审结果需经采购领导小组审批。

第十一条签订合同：1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同；2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。

第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规。

第十三条对采购过程中出现的违规行为，应依法依规进行处理。

第十四条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。

材料采购管理制度集合11篇

材料采购管理制度集合11篇材料采购管理制度篇1为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。

对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。

公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。

在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。

采购员要严格按照领导审批的'《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。

材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。

2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。

（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。

采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。

（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。

同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。

（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。

（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。

材料采购管理制度3篇

材料采购管理制度3篇材料采购管理制度篇1第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的'风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。

销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。

在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。

对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

采购材料质量管理制度

采购材料质量管理制度材料采购是企业生产经营活动中的一项重要环节。

在现代企业管理中，材料采购的重要性日益凸显。

材料的质量问题直接关系到产品的质量和企业的声誉，因此材料采购质量管理制度的建立和完善尤为重要。

本文旨在就材料采购质量管理制度进行深入探讨，以期为企业制定科学、合理的管理制度提供一定的借鉴和参考。

二、材料采购质量管理制度的基本概念1.1 材料采购质量管理制度的概念材料采购质量管理制度是企业为确保采购材料的质量，促进采购工作正常、有序进行而建立的一套管理制度。

其主要目的是通过规范、科学的管理，保证采购材料的品质、完整性和可靠性，以达到企业的生产需求和质量要求。

1.2 材料采购质量管理制度的内容1.2.1 采购策略和规划企业要根据生产计划及需求，制定合理的采购策略，明确采购的规模、周期和方式等，以确保采购活动的有序进行。

1.2.2 供应商资质管理企业应该建立完善的供应商管理制度，对潜在的供应商进行认真的评估和筛选，对已有的供应商进行定期的评估和考核，确保供应商的资质和能力达到企业采购要求。

1.2.3 采购合同管理企业应该建立健全的采购合同管理制度，明确合同中的责任、义务和标准，确保采购活动的合法、规范进行。

1.2.4 材料验收和质量评估企业应该建立科学的材料验收程序，确保采购材料的质量和品质，及时、准确地评估材料的质量。

1.2.5 材料贮存和保管企业应该建立完善的材料贮存和保管制度，确保采购材料的安全、完整，并避免材料质量受到损害。

1.2.6 不合格材料的处理企业应该建立严格的不合格材料处理程序，对于出现质量问题的材料，要及时、合理地予以处理，确保不合格材料不会流入到生产环节中。

1.2.7 质量跟踪和持续改进企业应该建立质量跟踪和持续改进机制，对采购材料质量进行跟踪和监控，及时掌握材料质量的动态变化，积极开展改进和优化工作，不断提高材料的质量水平。

三、材料采购质量管理制度的建立和实施3.1 建立负责的管理团队企业应该组建专业的材料采购质量管理团队，明确团队成员的职责和任务，制定明确的管理制度和流程，确保各项工作有序进行。

工程材料采购管理制度7篇

工程材料采购管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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采购管理制度及采购流程7篇

采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度1一、1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

二、1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的`，均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

三、1、制定材料采购计划①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。

2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。

如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。

3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。

4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。

并向财务部提供采购发票。

四、1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。

2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。

3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。

4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。

五、1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。

2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。

3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。

材料采购供应管理制度

材料采购供应管理制度一、总则1.1本制度的目的是规范材料采购供应的全过程，确保采购活动的合法性、透明度和公平性，提高企业的材料采购效率和管理水平。

1.2本制度适用于企业内部所有涉及材料采购供应的活动，包括材料需求确认、供应商选择、采购合同签订、物流配送等环节。

1.3企业采购部门是本制度的执行主体，负责制定具体实施规范，并且负责监督和审核采购活动的执行情况。

二、材料需求确认2.1材料需求确认应由使用部门提出，并经相关部门审核后上报给采购部门。

2.2需求确认文件应包含材料的名称、规格、数量等详细信息，并注明必需的交付时间。

2.3采购部门在收到材料需求后，应及时组织供应商进行报价，并与使用部门商讨确定最终采购方案。

三、供应商选择3.1供应商选择应以公开、公正、公平的原则进行，遵循透明、竞争的原则。

3.2采购部门应根据企业的经营需要和采购的特点，制定供应商的评选标准和方法，并在采购活动中进行执行。

3.3采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估和管理，并且根据评估结果对供应商进行分类。

四、采购合同签订4.1采购合同是采购活动的法律文件，应由采购部门负责与供应商签订，并明确约定双方的权利和义务。

4.2采购合同应注明材料的名称、规格、数量、价格、交付时间、结算方式等相关信息，并约定违约责任和争议解决方式。

五、物流配送5.1物流配送是采购活动的重要环节，应在采购合同约定的交付时间和地点完成。

5.2采购部门应与供应商建立物流配送合作关系，确保材料按时准确地送达目的地。

5.3需要验收的材料应经过严格的验收程序，确保材料质量符合要求，并及时进行记录和报告。

六、采购活动监督6.1企业领导层对采购活动应给予重视，并在制度执行过程中提供指导和支持。

6.2采购部门应定期向领导层报告采购活动的执行情况，包括采购合同履行情况、供应商评估结果等。

6.3采购部门应建立健全的风险管理机制，及时发现和处理采购活动中的重大风险，保证采购活动的顺利进行。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。

2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。

由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。

材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。

根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。

二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。

工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。

工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。

所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。

材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

采购管理制度6篇

采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。

凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。

对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。

并每年对供应商做出评价。

3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

4.2 办公室按需求统一购买。

采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

原材料采购管理制度范文（三篇）

原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。

第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。

第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。

第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。

第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。

第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。

第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。

第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。

第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。

第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。

第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。

第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。

第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。

第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。

第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。

第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。

第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。

第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。

材料采购制度管理细则模板

材料采购制度管理细则模板一、总则为加强材料采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本细则。

本细则适用于公司各部门进行的材料采购活动，相关人员应严格按照本细则执行。

二、采购计划管理1. 各部门根据生产计划和库存情况，提前向采购部门提交材料采购申请，内容包括：材料名称、规格、型号、数量、质量要求、交货时间等。

2. 采购部门根据各部门的采购申请，综合考虑市场供应情况、价格、供应商信誉等因素，编制采购计划，报请领导审批。

3. 采购计划审批通过后，采购部门负责向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况，确保材料按时到货。

三、供应商管理1. 采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的产品质量、价格、交货时间、服务等进行定期评估，优选供应商。

2. 采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时了解市场信息和价格变动，确保采购材料的价格具有竞争力。

3. 采购部门应建立供应商档案，内容包括：供应商名称、地址、联系人、联系电话、产品质量评价、价格水平等，便于查询和管理。

四、采购合同管理1. 采购部门与供应商签订采购合同时，应明确合同内容，包括：材料名称、规格、数量、质量标准、交货时间、价格、付款方式、售后服务等。

2. 采购合同应由法务部门进行审核，确保合同内容的合法性和合规性。

3. 采购部门应按照合同约定，及时向供应商支付货款，并索取相关发票。

五、采购质量控制1. 采购部门应建立材料质量管理制度，对采购材料的质量进行全程监控。

2. 采购部门应在供应商处抽取样品，进行检验，确保材料质量符合要求。

3. 材料到货后，质量部门应进行验收，对不符合质量要求的材料，应及时通知采购部门处理。

六、采购成本控制1. 采购部门应开展市场调研，掌握材料价格动态，合理安排采购时间，降低采购成本。

2. 采购部门应通过供应商评价和谈判，争取更优惠的价格和付款条件。

3. 采购部门应加强内部管理，提高采购工作效率，降低采购成本。