原材料采购管理制度
化工厂原材料采购管理制度
化工厂原材料采购管理制度1化工厂原材料采购管理制度主要包括以下几个方面：1.供应商管理：建立供应商评价标准，对供应商进行评价和选择。
确保供应商具备相应的资质和信誉，保证原材料的质量和供应的稳定性。
2.采购计划与审批：制定采购计划，明确采购的品种、规格、数量、质量要求等。
采购计划需经相关部门审核和批准，确保采购计划的合理性和可行性。
3.采购执行：按照采购计划进行采购，选择合适的采购方式，如招标、竞争性谈判等。
在采购过程中，应加强与供应商的沟通，确保原材料的质量和交货期。
4.验收与检验：建立验收与检验制度，对采购的原材料进行质量检验和数量核对。
确保原材料的质量符合相关标准和采购要求。
同时，应做好验收记录，以便后续追溯和核查。
5.付款与结算：建立付款与结算制度，明确付款方式和结算方式。
在付款前，应对发票进行核对和审核，确保发票的真实性和准确性。
同时，应定期与供应商进行对账，确保双方的账目一致。
6.档案管理：建立完善的档案管理制度，对采购过程中形成的文件和资料进行分类、归档和保管。
确保档案管理规范、有序，以便后续查阅和使用。
7.质量追溯：建立质量追溯制度，对原材料的采购、检验、生产、销售等环节进行追溯和管理。
确保在出现质量问题时，能够快速定位和解决问题。
8.风险控制：在采购过程中，应加强风险控制和预防措施。
例如，对供应商的信用风险、交货期风险等进行评估和控制。
同时，应定期对采购管理制度进行审查和更新，以确保其适应市场变化和企业发展的需要。
总之，化工厂原材料采购管理制度是确保企业生产稳定、质量可靠的重要保障。
通过建立完善的采购管理制度，加强供应商管理、采购执行、验收与检验等方面的管理，可以有效降低采购风险、提高采购效率，为企业的发展提供有力支持。
化工厂原材料采购管理制度2化工厂原材料采购管理制度主要包括以下几个方面：1.供应商管理：建立供应商评价标准，对供应商进行评价和选择。
确保供应商具备相应的资质和信誉，保证原材料的质量和稳定供应。
原材料管理制度(6篇)
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。
下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。
一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。
化工原材料采购管理制度
化工原材料采购管理制度
一、采购计划管理
1．各部门]需根据生产需求及销售预测，提前制定准确的采购计划。
2．采购计划应详细列明原材料的名称、规格、数量到货时间等要求。
3．采购计划需经上级审批,以确保与公司的生产计划和资金安排相匹配。
二、供应商选择与评价
1．对供应商进行全面评价，包括供应商的资质、产品质量、价格、交货期和服务等。
2．建立供应商档案，对供应商进行评价和分类，以保证原材料的稳定供应。
3．定期对供应商进行复评，以确保供应商持续满足公司的要求。
三、采购合同管理
1．采购合同需明确原材料的规格、质量标准、价格、交货期等条款。
2．合同中应明确双方的权力和义务，以及解决争议的方式。
3．采购合同需经法务部]审核,以确保合同的合法性和完整性。
四、质量检验与验收
1．原材料到货后,需按照公司的质量标准进行检验,确保原材料
的质量符合要求。
2．对于不合格的原材料,颥时与供应商协商处理,并做好记录。
3．质量检验与验收的记录需妥善保存，以备查验。
五、存管理
1．制定合理的库存管理制度，确保原材料的库存量满足生产需求。
2．对库存原材料进行定期盘点，以确保库存数量的准确性。
3．制定库存预警机制，避免原材料缺货或积压现象的发生。
六、物流与运输
1．选择可靠的物流公司，确保原材料安全、准时到达。
2．对运输过程中的原材料进行跟踪管理,防止丢失或损坏。
3．到货后需及时办理相关手续，以确保原材料及时投入生产。
七、付款与结算
根据采购合同和发票进行付款申请，确保付款金额的准确性。
原材料采购和供应商管理制度
原材料子采购和供应商管理制度1. 前言为了确保企业的原材料子采购与供应商管理工作的顺利进行，提高采购和供应商管理的效率和质量，订立本《原材料子采购和供应商管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于企业内全部需要进行原材料子采购和供应商管理的部门和岗位。
3. 原材料子采购管理3.1 采购目标公司的原材料子采购目标是确保原材料子的质量符合公司的要求，价格合理，并在规定的时间内交付到公司。
3.2 采购流程1.需求评估和计划：各部门依据业务需求评估所需原材料子，并订立采购计划提交采购部门审核。
2.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的选择和评估。
首选供应商应具备稳定供货本领、质量保证和合理的价格。
3.报价和谈判：采购部门向供应商索取报价，进行谈判以取得最优惠的价格和采购条件。
4.采购合同签订：达成共识后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方责任和义务。
5.交付与验收：采购部门与供应商协调物流，确保原材料子定时交付，并进行验收，确保原材料子符合质量要求。
3.3 供应商评估和管理1.供应商评估标准：采购部门应订立供应商评估标准，包含供应商的质量管理体系、交货本领、价格竞争力、售后服务等方面。
2.供应商评估流程：采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包含但不限于供应商的合作满意度、交货按时率、质量符合度等指标。
3.供应商管理措施：依据供应商评估结果，采购部门可以采取不同的管理措施，如与供应商签署长期合作协议、发出警告函或停止合作等。
3.4 争议解决在采购过程中，若与供应商显现争议，双方应通过友好协商解决。
假如无法达成解决看法，可以向上级部门申请帮助。
如仍然无法解决争议，将交由法律部门处理。
4. 原材料子供应商管理4.1 供应商资格审核1.企业采购部门应对潜在供应商的资质进行审核，包含注册资本、生产本领、质量管理体系、荣誉证书等。
2.供应商资格审核应进行全面、客观和公正的评估，并妥当保管供应商的资质文件和审核记录。
化工厂原材料采购管理制度
化工厂原材料采购管理制度一、目的为规范化工厂原材料采购流程，确保原材料质量，降低采购成本，提高采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于化工厂所有原材料的采购活动。
三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，力求成本最低。
3. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。
4. 效益性原则：采购应以提高企业经济效益为目标。
四、采购流程1. 需求分析：由使用部门提出原材料需求，包括规格、数量、质量标准等。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，并建立供应商档案。
3. 询价比价：对选定的供应商进行询价，比价后确定最优供应商。
4. 采购订单：与供应商签订采购合同，明确交货时间、地点、价格等。
5. 原材料检验：原材料到货后，由质检部门进行检验，合格后方可入库。
6. 入库管理：合格原材料入库，由仓库管理人员负责登记管理。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供货质量、价格、服务等。
2. 供应商考核：根据评估结果，对供应商进行等级划分，实施动态管理。
3. 合作关系：与主要供应商建立长期稳定的合作关系，签订战略合作协议。
六、采购合同管理1. 合同条款：明确合同中的权利、义务、交货期限、违约责任等。
2. 合同存档：所有采购合同应妥善存档，以便备查。
3. 合同执行：监督合同执行情况，确保供应商按时交付合格原材料。
七、成本控制1. 预算管理：采购前应制定预算，严格控制采购成本。
2. 成本分析：定期对采购成本进行分析，寻找成本节约的机会。
3. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取更优惠的价格。
八、监督与考核1. 采购监督：审计部门负责对采购活动进行监督，确保合规性。
2. 考核机制：建立采购人员考核机制，将采购成本、效率作为考核指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，应由采购部门提出，经管理层批准后实施。
原材料管理制度(4篇)
原材料管理制度范文：原材料管理制度（2）一、目的和范围本制度的目的是规范原材料的采购、使用和入库等流程，确保原材料的质量和数量符合要求，并进行有效的管理和控制。
适用范围：企业所有涉及原材料的部门和人员。
二、主要内容1. 采购管理（1）明确采购流程：由专门的采购人员负责与供应商进行洽谈、签订合同，并及时将采购情况上报给上级领导。
（2）制定采购计划：根据生产计划和库存情况，编制采购计划，确保采购的原材料能够满足生产的需求。
（3）严格供应商的选择和审查：对供应商进行资质审查，包括检查其经营执照、质量认证证书等，确保供应商的资质和信誉达标。
（4）建立供应商评价制度：对供应商的供货质量、供货及时性、售后服务等进行评估，定期对供应商进行考核，及时更换不合格的供应商。
2. 使用管理（1）建立原材料领用制度：规定原材料的领用人员、领用数量和领用用途等，确保原材料的合理使用。
（2）加强库存管理：定期进行库存盘点，及时核实库存数量和质量，防止原材料的丢失和损毁。
（3）建立报废处理制度：对过期、破损或质量不合格的原材料进行及时处理，防止使用不合格原材料对产品质量造成影响。
3. 入库管理（1）建立原材料入库检验制度：对入库原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。
（2）标识和带码管理：对入库原材料进行标识和带码，方便管理和追溯。
（3）建立入库记录和台账：对入库原材料的批次、数量、供应商等进行记录，建立原材料的台账，方便管理和查询。
4. 异常处理对于出现异常情况的原材料，包括数量不足、质量问题等，需要及时处理和记录，上报给相关部门进行处理。
三、责任和权力（1）采购人员：负责采购工作，包括与供应商的洽谈、合同签订等。
（2）原材料领用人员：负责领用原材料，并按照规定的用途进行合理使用。
（3）质检人员：负责对原材料的质量进行检验，确保原材料符合要求。
（4）库存管理员：负责库存管理和盘点工作，确保原材料的数量和质量准确无误。
（5）领导和管理层：负责监督和审核采购、使用和管理工作，及时处理问题和改进工作。
原料采购管理制度
原料采购管理制度在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的原料采购管理制度，一起来看看吧!原料采购管理制度11、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的'肉类食品。
3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。
4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。
5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。
同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。
验收记录妥善保存以备查考。
6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。
炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。
原料采购管理制度2一、必须严格执行《食品安全法》的有关规定。
二、采购食品或食品原料要认准“qs”标志，必须向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。
严禁采购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。
三、采购的食品原料必须新鲜、无污染，符合应有的营养要求，并具有相应的感官性状。
四、禁止采购下列食品：1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。
2、无检验合格证或化验单的`食品及其原材料。
3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。
生产原材料采购管理制度范文
生产原材料采购管理制度范文生产原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范生产原材料采购管理活动，优化供应链，确保原材料采购工作的顺利进行，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及生产原材料采购的部门和人员，包括但不限于采购员、业务员、库管人员等。
第三条生产原材料采购管理的原则为合规、公正、公开、诚信、高效。
第四条公司采购管理部门负责本制度的解释和执行。
第二章采购流程第五条整个采购流程分为需求确认、供应商选择、采购合同签订、物流运输、验收入库等环节。
第六条采购需求确认阶段包括对所需原材料的种类、规格、数量等方面进行确认，并与相关部门沟通协商，制定详细的采购计划。
第七条供应商选择阶段，采购员应根据公司相关采购政策和要求，从符合资质条件的供应商中筛选出符合要求的供应商，并进行评估和比选。
第八条采购合同签订阶段，双方应遵循合同法和相关法律法规，按照约定的条件进行合同签订，并确保合同内容的真实、完整、合法。
第九条物流运输阶段，采购部门应与供应商和物流公司进行沟通，确保物流运输的及时、安全、准确。
第十条验收入库阶段，采购员应根据合同约定和公司质量要求进行原材料的验收，确保原材料的质量和数量与合同一致，并按时入库。
第三章供应商管理第十一条供应商准入制度，公司将根据供应商的信誉、资质、技术能力、价格、交货期等方面进行综合评估，对符合要求的供应商进行准入。
第十二条供应商评价制度，公司将对供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等方面进行定期或不定期评价，评价结果将作为供应商绩效考核的依据。
第十三条供应商退出制度，如供应商在连续三次评价中综合得分低于合格标准，公司将终止与供应商的合作关系。
第四章采购合同管理第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于供应商的产品、数量、价格、交货期等方面的规定，合同的签订应经过相关部门审核，并盖章备案。
第十五条采购合同的履行监督，采购员应及时跟踪供应商的交货进度，并与相关部门进行沟通协调，确保合同的及时履行和交付。
学校_原材料采购管理制度
第一章总则第一条为了规范学校原材料采购工作，提高采购效率，确保原材料质量，降低采购成本，保障学校教育教学活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门原材料的采购活动。
第三条原材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和学校相关规定。
第二章采购计划与审批第四条各部门应根据教育教学需求，提前一个月向学校采购部门提出原材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、用途、预算等。
第五条学校采购部门收到采购计划后，组织相关人员对计划进行审核，审核通过后，报学校分管领导审批。
第六条采购计划一经批准，各部门不得随意更改，确需更改的，需重新履行审批程序。
第三章供应商选择与合同签订第七条学校采购部门应根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第八条供应商应具备以下条件：（一）具有合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证照；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）符合国家有关法律法规和学校规定的其他条件。
第九条学校采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购与验收第十条学校采购部门根据批准的采购计划和合同，组织采购活动。
第十一条供应商应按照合同约定的时间、地点、数量、质量向学校交付原材料。
第十二条学校验收部门对原材料进行验收，验收内容包括：（一）核对材料名称、规格、数量、包装等是否符合合同约定；（二）检查材料质量、外观、性能等是否符合要求；（三）对不合格原材料，有权拒收。
第十三条验收合格的原材料，由学校采购部门办理入库手续。
第五章付款与结算第十四条供应商交付原材料并经学校验收合格后，学校采购部门按照合同约定办理付款手续。
第十五条付款方式：采用银行转账或现金支付。
第十六条付款结算时限：按照合同约定执行。
第六章监督与检查第十七条学校设立原材料采购监督小组，负责对原材料采购活动进行监督、检查。
学校原材采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校原材料采购行为，确保采购质量、效率和廉洁，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有原材料的采购活动，包括但不限于教学、科研、行政、后勤等方面的物资。
第三条原材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的透明度和合法性。
第二章组织架构与职责第四条学校设立原材料采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购过程等。
第五条设立采购办公室，负责日常采购工作的具体实施，包括采购计划的编制、供应商的选择、合同的签订、物资的验收等。
第六条采购办公室下设采购组、质量检验组、合同管理组等，分别负责不同的采购环节。
第三章采购计划与审批第七条各部门根据实际需求，提出原材料采购计划，报采购办公室审核。
第八条采购办公室对采购计划进行审查，包括需求合理性、预算控制、采购方式等，符合要求的计划报领导小组审批。
第四章供应商管理第九条采购办公室负责建立供应商名录，并定期对供应商进行评估和更新。
第十条供应商的选择应遵循公开招标、竞争性谈判、询价采购等原则，确保采购价格的合理性和采购质量的可靠性。
第五章采购合同管理第十一条采购合同应由采购办公室负责拟定，明确双方的权利和义务。
第十二条采购合同需经领导小组审批，签订后报学校财务部门备案。
第六章物资验收与入库第十三条采购物资到货后，由质量检验组负责进行验收，确保物资符合合同要求。
第十四条验收合格的物资，由入库组办理入库手续，并建立物资台账。
第七章付款与结算第十五条采购物资验收合格后，由财务部门根据合同约定进行付款。
第十六条付款前需由采购办公室进行审核，确保付款符合合同规定。
第八章监督与考核第十七条学校设立监督委员会，负责对原材料采购活动进行监督。
第十八条对采购人员进行定期考核，考核结果与绩效考核挂钩。
第九章附则第十九条本制度由学校采购办公室负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度的实施，学校将能够有效规范原材料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保学校各项工作的顺利开展。
原材料采购管理办法5篇
原材料采购管理办法5篇原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。
下面小编给大家带来原材料采购管理办法。
原材料采购管理办法精选篇1一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度
一、总则
为规范公司的原材料采购行为，保障生产及经营活动的正常进行，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有原材料采购活动及与之相关的人员。
三、采购管理流程
1. 采购需求确定：各部门在使用原材料时，应提前向采购部门提出采购需求，包括原材料名称、规格、数量、交货时间等信息。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，确定采购目标和时间表。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合格的供应商，评估其信誉、质量、价格等方面，签订采购合同。
4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，明确原材料名称、规格、数量、价格、交货时间等信息。
5. 原材料验收：采购部门接收原材料后，进行验收，确保符合采购合同的要求，合格后进行入库。
6. 原材料管理：仓库对入库的原材料进行分类、标识、存放，定期盘点，并做好防潮、防尘、防火等工作。
7. 采购后续工作：采购部门定期跟踪供应商的服务质量，及时处理出现的问题，做好售后服务。
四、采购管理制度的执行
1. 责任部门：采购部门负责执行本制度，各部门负责配合并积极执行。
2. 制度宣传：公司应向员工宣传本制度内容，确保各部门员工了解和遵守。
3. 监督检查：公司应建立监督机制，定期对采购活动进行检查，发现问题及时解决。
4. 处罚措施：对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处理。
五、制度修订
本制度如有修订，须经主管领导审批后执行，修订后的制度应及时通知各相关部门。
六、附则
本制度自发布之日起执行，如有任何疑问或争议，可向公司主管部门咨询。
原材料辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原材料辅料采购管理工作，确保公司生产经营活动的顺利进行，保障公司产品质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料辅料采购管理工作的相关人员。
第三条本制度所称原材料指公司使用于生产加工或直接作为生产原料的各种物质，辅料指公司使用于生产加工或产品中的辅助材料。
第四条采购原材料辅料应遵循“合理、合规、合约、合理”的原则，贯彻“经济适用、质量可靠、供应稳定”的方针。
第五条采购管理工作应当服从公司的统一领导和管理，加强各部门的协调配合，形成良好的原材料辅料采购管理体系。
第六条本制度由公司物资采购部门负责解释和监督执行，并定期进行修订和完善。
第二章采购计划第七条公司每年制定全年的原材料辅料采购计划，经有关部门批准后执行。
第八条采购计划应按照公司的生产经营计划、市场需求、库存情况和物资供应状况等因素综合考虑，确定采购品种、数量、时间和地点。
第九条采购计划应合理控制采购数量，避免过多的原材料辅料库存，确保资金的合理利用和原材料辅料的新鲜度。
第十条采购计划应按照相关法律法规和公司政策要求，合理决定采购金额，遵循公平竞争的原则，选择合格的供应商。
第三章供应商评审第十一条公司应建立供应商档案，定期对供应商进行评审和考核。
第十二条评审主要包括对供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率等方面的评定和评分。
第十三条资质评审应对供应商的注册资本、生产能力、质量体系、环保设施等进行审核。
第十四条信誉评审应对供应商的信用记录、经营历史、市场声誉等进行调查和评定。
第十五条产品质量评审应对供应商的产品质量、合格率、退货率等进行检验和考核。
第十六条交货准时率评审应对供应商的交货时间、交货数量等的情况进行考核和评定。
第十七条每次评审的结果应向供应商书面通知，对于不合格的供应商，应根据相关规定进行处理并及时调整采购计划。
第四章采购合同第十八条采购合同是采购过程中最重要的环节，是采购双方的权利和义务的具体体现。
原材料采购管理制度范文（三篇）
原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。
第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。
第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。
第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。
第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。
第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。
第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。
第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。
第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。
第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。
第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。
第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。
第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。
第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。
原料采购与管理制度
原材料采购与管理制度1. 前言本制度旨在规范和管理企业的原材料采购流程，确保原材料采购高效、合规和可追溯，保证产品质量和企业利益。
2. 适用范围本制度适用于全部从事原材料采购和管理工作的员工，并涵盖企业内外全部相关合作伙伴。
3. 原材料采购流程3.1 采购需求确认依据生产计划和库存情况，生产部门提出原材料采购需求，并认真说明原材料种类、数量、质量要求和交付时间等信息。
3.2 供应商选择采购部门组织供应商的筛选评估工作，包含但不限于供应商的信誉、质量管理体系、价格竞争力和交货本领等。
选择符合要求的供应商，并与其签订合作协议。
3.3 采购合同签订采购部门与供应商协商确定采购合同，明确双方权责，包含原材料规格、数量、价格、交货期限、质量要求、售后服务和违约责任等条款。
3.4 采购订单发放采购部门依据采购合同，向选定的供应商发放采购订单，并确保采购订单准确、完整、全都。
3.5 原材料验收收到原材料后，仓库人员依照采购订单的要求进行验收，包含外观质量、包装完整性和数量准确性等。
如发现问题，及时通知供应商并记录。
3.6 原材料入库验收合格的原材料，仓库人员依照规定流程进行入库操作，包含标识、分类、登记库存等，确保原材料的追溯和防护。
4. 原材料管理和使用4.1 原材料仓储管理仓库负责人依照标准操作规程，合理布置原材料的存储位置，保证原材料的安全性，避开交叉污染和损坏。
4.2 原材料配送和消耗生产部门依照生产计划向仓库提出原材料配送需求，仓库定时配送原材料，并记录消耗情况，确保原材料使用和消耗的准确性和可追溯性。
4.3 原材料过期处理仓库负责人定期检查原材料库存，发现过期原材料及时报告采购部门，并依照规定进行处理，以避开过期原材料的使用。
5. 供应商管理和评估5.1 供应商绩效评估采购部门定期对供应商进行评估，包含产品质量、供货稳定性、服务质量和合作态度等方面。
依据评估结果，及时与供应商沟通改进措施。
5.2 供应商沟通和协商采购部门与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时反馈采购需求变动，共同解决采购过程中的问题，并不绝改进供应商的服务质量和竞争力。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度标题：原材料采购管理制度一、引言原材料是生产过程中必不可少的资源，对于企业来说，原材料采购管理的规范性和科学性至关重要。
本文旨在建立一套完善的原材料采购管理制度，确保原材料采购工作的高效性和合规性。
二、采购流程1. 采购需求确认：（1）各部门根据生产计划和库存状况，提出原材料采购需求。
（2）采购部门对采购需求进行审核和确认。
2. 供应商选择：（1）采购部门收集供应商信息，进行供应商的评估和筛选。
（2）采购部门与供应商进行洽谈，签订合作协议。
3. 询价和议价：（1）采购部门向选定供应商发送询价函，要求提供报价。
（2）采购部门根据报价进行比较和评估，并与供应商进行议价。
4. 合同签订：（1）双方就采购数量、价格、交货期等进行洽谈达成一致。
（2）采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责和义务。
5. 采购执行：（1）供应商按照合同约定的时间和数量进行交货。
（2）采购部门进行验收，对原材料的质量和数量进行检查。
6. 采购结算：（1）采购部门核对原材料的数量和质量，并与供应商进行结算。
（2）采购部门进行财务记录和凭证的管理。
三、供应商管理1. 供应商评估和筛选：（1）采购部门建立供应商数据库，对供应商的信誉度、技术能力、质量控制能力等进行评估。
（2）采购部门定期对供应商进行评估和筛选，有必要时可进行现场考察。
2. 供应商绩效评估：（1）采购部门对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核。
（2）根据评估结果，采取相应的奖励或惩罚措施，并及时与供应商进行沟通和反馈。
3. 合作协议管理：（1）采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权益和义务。
（2）定期对合作协议进行评估和更新，确保其与实际情况相符。
四、质量管理1. 样品检验：（1）采购部门对供应商提供的样品进行检验，确保其符合产品标准和质量要求。
（2）对于不合格的样品，采购部门与供应商进行沟通，要求其进行改进或更换。
2. 委托检测：（1）对于需要进行更为精确的检测的原材料，采购部门可以委托第三方检测机构进行检测。
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原材料采购管理制度（草稿）
为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。
本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。
一、职责分工
（一）生产部负责原材料的请购、出入库管理；
（二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行；
（三）研发中心负责原材料的验收；
（四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管；
（五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。
（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。
二、采购流程
（一）原材料请购
1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。
金额
万元以上的采购由总经理审批。
2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。
3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。
（二）原材料采购
1、常用原材料的采购
（1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。
独家供应或总代理等特殊情形除外。
常用原材料如下：
（2）供应商目录的确定
供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。
经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。
（3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。
2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。
（三）合同与付款
1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。
审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。
2、生效后的合同原件由供销部留存，并交由财务部1份予以付款。
3、供销部根据采购合同的相关条款填制《预付款申请单》交送财务部；财务部根据《预付款申请单》支付预付款；无预付款的，供销部直接催收材料。
4、财务部每月25日根据公司往来账的各供应商欠款情况和公司资金情况编制付款计划；客户催款时，由供销部编制《付款申请单》，按照授权履行审批手续后，交财务部审核后支付款项。
5、财务部定期与供应商核对应付账款、票据、预付账款等往来款项，如有不符，应查明原因及时处理。
三、验收入库
（一）原材料到货后，由仓管员、研发中心质检员、原材料会计联合进行入库前的验收核实。
1、原材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向领导汇报）；
2、取样样品检测是否与要求相符（不符拒收）；
3、价格是否与核定价格相符（高于拒收，低于则通知供销部更新供应商档案）；
4、数量是否与请购单相符（磅差需在合理范围内）。
（二）验收完毕出具验收结论，参与验收人员均需签字。
验收不合格除拒收外，应立即向供销部及相关领导报告，供销部应尽快查明原因，及时联系供应商交涉扣款、退料、换料事宜，确定采购处理结果报领导审批。
1、需退料、换料或补交的，确定预处理日期；
2、因质量不合格而退料、换料的，按逾期交货处理，逾期时间从供销部通知供应商换料之次日起计算；
3、供销部如未能按生产部意见处理时，应将与供应商交涉结果记入采购处理结果，由生产部签注意见或会同生产部共同处理。
（三）当天到货的须当天办理完入库手续，填制《入库单》并登记仓库台账。
《入库单》一式三份，仓管员、财务部、供应商各一份。
计划外采购与紧急采购无补充手续的不予入库。
（四）财务部将采购合同与《入库单》、验收结论核对一致后予以登记入账。
四、采购流程图
五、奖罚
供销部对采购专员的如下工作行为进行考察评价，并计入业绩档案，作为职务及工资晋升依据：
（一）采购目标完成情况；
（二）采购成本节约额或损失额；
（三）采购合同履约率和违约程度；
（四）采购原材料质量合格率；
（五）价格波动情况；
（六）供应商稳定性和开拓新供应商情况。
六、本制度自公布之日起执行，由办公室负责解释和修订。