恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度
恒大集团供应商管理-恒大制度-采购管理
依据协议期内集团、区域及项目公司对供应商的评价结果，确定供应商为优秀A级、合格B级、不合格C级。
3.
3.1集团成本管理中心战略采购管理部
3.1.1组织制定、修订和解释本制度。
3.1.2负责集团集中采购材料设备类供应商评价工作的组织、实施，同时对各区域平台评价执行情况进行监督与考核。
3.1.3负责与供应商就合作和评价过程中反馈的重大问题进行沟通和推动解决。
4.2.2总包类供应商
4.2.2.1过程评价：过程飞检成绩、材料飞检结果、工程管理（包括进度、分包管理）、成本管理（变更签证、付款配合）、质量安全事故扣分项。
4.2.2.2交付评价：交付阶段飞检成绩、工程管理（资料、入住配合）、房屋维修满意度、房屋质量满意度、成本管理、渗漏事故扣分项。
4.2.2.3后评价：保修管理、成本管理、渗漏事故扣分项。
3.2.4配合集团风险管控部审核和发布全集团供应商的黑合集团成本管理中心及集团项目管理中心审核及发布全集团供应商黑名单处罚结果
3.4区域平台供应商评价对接部门
3.3.1负责依据本制度制定和修订本区域公司执行的供应商评价制度。
3.3.2负责组织区域公司各职能部门、各项目公司开展对供应商的评价工作，并对本区域平台的评价结果进行整理、汇总、分析和总结。
恒大中国控股有限公司管理制度
CM-X-2020
恒大集团
供应商管理制度
（试行稿）
1.
1.1为建立对与恒大集团各项目相关的供应商的评价机制，明确对供应商的评价要求，统一评价标准，保证评价结果全面、系统、公开、公平、公正。
1.2通过对供应商评价制度的制定，建立集团对各类供应商的评价机制、分级管理制度，督促供应商搭架高效、有序、适合与恒大集团合作的组织架构和服务体系，使其与各项目沟通顺畅，保障运营计划顺利实施，促进与合作供应商能够建立长期稳定的伙伴关系。
恒大集团采购管理制度
恒大中国控股有限公司管理制度恒大集团采购管理制度目录前言 (2)1范围 (3)2术语和定义 (3)2.1供应商 (3)2.2采购模式 (3)2.3采购方式 (4)3采购方式、采购模式、战略合作的实施 (4)3.1采购方式 (4)3.2采购模式 (8)3.3集中采购 (10)3.4联合采购 (11)3.5战略合作的实施要求 (11)4职责 (12)4.1集团成本管理中心成本管理部 (12)4.2集团成本管理中心战略采购管理部 (13)4.3集团项目管理中心 (13)4.4区域成本采购主管部门 (13)4.5区域品质或工程主管部门 (14)4.6区域研发主管部门 (14)5对各区域公司使用集团集中采购成果的管理要求 (14)6对各区域公司定标过程的管理要求 (17)6.1采购计划 (17)6.2确定采购小组 (18)6.3供应商筛选、考察及入围 (18)6.4招标文件编制 (19)6.5立项 (20)6.6发标、现场踏勘、答疑或补遗、回标 (20)6.7技术标开标及评标 (22)6.8标底的制定 (22)6.9商务标开标及评标 (23)6.10评标报告编制要求 (24)6.11定标 (25)6.12归档资料 (26)6.13审计监督 (27)2附录 (27)●附录一：立项及定标审批流程 (27)●附录二:总包商务标评标报告模板 (27)●附录三:专业工程评标报告模板 (27)●附录四:材料设备采购评标报告模板 (27)●附录五:战略合作协议模板 (27)●附录六：恒大集团战略合作操作流程（适用区域级/城市级）模板 (27)●附录七：战略合作审批表模板 (27)●附录八：不使用集团集采成果使用集采品牌集采清单外产品超10万汇报模板 (28)●附录九：各流程上传附件要求 (28)前言本制度明确了采购工作权责划分，规范了采购操作程序，建立了采购审批路径，为采购管理开展提供了制度依据。
本制度自发布之日起实施。
成都恒大恒大万科地产物品采购流程及管理规定资料
成都恒大恒大万科地产物品采购流程及管理规定资料Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】【最新资料,Word版，可自由编辑！】前言编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。
本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。
本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议，但因撰写人员水平有限，请各位领导及同事批评指正，以使本手册不断的得已完善，更好地为公司科学化、规范化管理服务。
成都万科房地产有限公司城花项目经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等；甲供材料及设备应提前24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。
二：属三方供货合同范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%,安装材料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。
三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。
恒大地产集团总部采购管理制度
恒大地产集团总部采购管理制度第一章总则第一条为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。
第二条本制度适用于集团总部所需各类资产（含非资产类）以及由集团统一供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资的采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。
第三条工程类材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团2011年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。
第二章采购原则第四条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。
第五条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。
第六条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章年度采购第七条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第八条年度采购的范围1、供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。
2、供应给集团总部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。
第九条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。
第十条采购立项1、全国性材料物资类于每年1月1日立项。
2、申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。
第十一条立项报告审批流程1、固定资产（含车辆）（1）10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程：申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示（按照权限）→采购配送中心（2）10万元以上的固定资产审批流程：申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示（按照权限）。
房地产材料采购管理制度
房地产材料采购管理制度一、采购管理的目的为了保证公司施工质量和工程安全，提高采购效率和采购管理水平，规范采购行为，制定本制度。
二、采购管理范围和内容1. 本制度适用于公司所有房地产项目中采购部门进行的物资与设备采购管理。
2. 采购内容包括但不限于：水泥、钢筋、沙、砖等建筑材料；水电气设备、机械设备等。
3. 采购管理包括采购计划、供应商评估、采购流程、采购合同管理、采购付款及结算管理等方面。
三、采购计划管理1. 采购计划由采购部制定，经公司领导层审批后实施。
2. 采购计划应当按照项目需求、采购周期、供货能力等要素进行综合考虑，制定具体采购计划。
3. 采购部门应当在采购计划制定时与财务部门、工程部门等相关部门进行沟通和协商，做到统筹规划。
四、供应商评估管理1. 采购部门应当对供应商进行评估和筛选，确定优质合格的供应商。
2. 对于质量、价格、服务等方面表现良好的供应商，应当加强合作关系，提高采购效率和品质。
3. 对于违反相关法律法规、履约不力等问题的供应商，应当及时予以淘汰和处理。
五、采购流程管理1. 采购部门应当根据采购计划，按照公司的采购流程和程序进行采购操作。
2. 采购流程应当包括采购需求确认、编制询价单或招标文件、招标或询价评审、中标或成交确定、采购合同签订等阶段。
六、采购合同管理1. 采购部门应当制定和管理采购合同，合同内容应当明确、详细、严谨。
2. 在签订采购合同前，应当对合同条款进行充分的沟通和协商，保证合同内容符合双方意愿和实际情况。
3. 采购部门应当加强采购合同履行监督和管理，保证合同的执行和实施。
七、采购付款及结算管理1. 采购部门应当按照合同约定和财务部门的要求，及时、准确地进行采购付款和结算。
2. 采购部门应当制定和管理付款及结算文件，保证相关凭证的真实性和准确性。
八、附则本制度由采购部门修订，经公司领导层审批后执行。
本制度的解释权属于公司采购部门。
材料物资采购供应管理制度
全国性材料物资采购供应管理制度恒地司管字【2009】第015号第一章总则一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。
四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。
六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资：人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。
二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资：厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待伞）。
三、集团公司结同战略合作关系，签订年度框架协议，确定厂家、品牌、规格型号和价格，由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资：空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。
四、全国性材料物资增减的管理：材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。
恒大中国控股有限公司集团集中采购管理-恒大制度
恒大中国控股有限公司管理制度HD-CB-PCM-2-2020 集团集中采购管理制度目录1 范围 (3)2术语和定义 (3)2.1集团集中采购 (3)2.2集团集中采购材料、设备种类应具备的特点 (3)2.3集团集中采购的组织机构 (3)2.4集团集中采购立项审批会 (1)2.5集团集中采购小组会议 (1)2.6集团集中采购协议的期限 (2)3职责 (2)3.1集团成本管理中心战略采购管理部 (2)3.2 集团成本管理中心成本管理部 (3)3.3集团项目管理中心 (4)3.4 集团产品中心 (5)3.5集团法律管控中心 (6)3.6区域公司 (7)4 具体要求 (7)4.1集团集中采购计划 (7)4.2集团集中采购的采购方式 (8)4.3集团集中采购招标的实施流程（流程图见附件1） (8)4.4集团集中采购续约工作的实施流程（流程图见附件2） (16)4.5集团集中采购直委工作的实施流程（流程图见附件3） (19)4.6招标、续约、直委流程的其他要求 (21)4.7集团集中采购融享SRM系统相关审批所需资料 (23)5集采成果应用要求 (24)5.1集团集中采购协议的变更 (24)5.2集团集中采购协议的执行 (24)5.3《集团集中采购协议》的终止 (25)6附录 (26)附件1：集团集中采购招标流程图 (26)附件2：集团集中采购续约流程图 (26)附件3：集团集中采购直委流程图 (26)附件4：附表 (26)前言为进一步加强集团集中采购，充分利用规模优势达到降低采购成本、保障项目品质、提高工作效率的目的，规范流程管理，保证公平、公开、公正的采购原则，特制定本管理制度。
本制度明确了集团集中采购管理职责，规范了集团集中采购流程，为集团集中采购工作的开展提供了制度依据。
本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时修订。
本制度由集团战略采购管理部起草并归口管理。
集团集中采购管理制度1 范围本制度适用于恒大集团本部。
恒大采购管理制度
采字［2009］第001号签发人：关于下发《＊*置业有限公司采购管理制度》（试行)的通知公司各部（室）、属下各公司：为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准,严格控制成本，合理调配、利用资源，严明采购纪律,根据集团修订下发的《＊＊*地产集团地区公司管理办法》、《*＊＊地产集团采购管理制度》、《全国性材料物资采购供应管理制度》、《关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法》,结合本公司实际情况,特制定本办法.请各部（室）认真学习，严格执行。
此通知附件：《＊**地产集团济南置业有限公司采购管理制度》（试行）**＊地产集团济南置业有限公司二零零九年十二月三日主题词：采购管理制度通知抄报：董事长公司领导＊*＊地产集团济南置业有限公司采购部2009年12月3日印发（共印19份）附件：＊＊＊地产集团济南置业有限公司采购管理制度（试行）第一章总则第一条为加强公司内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,合理调配、利用资源，严明采购纪律，特制订本制度。
第二条本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则；严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则（工程材料的定板工作由总工室负责）。
第三条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品购置部门找三家;（2）一种物品报三家；(3）一种物品最后定一~三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；(2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则:（1)由购置部门、申购部门、资产管理部门等部门共同参与验收；(2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。
第二章立项、采购流程第四条购置部门严格按照“三个三"原则寻找供货单位，询价、谈判并制定《物资采购询价表》（见附件1)；推荐最佳供货单位，编制《定价审批表》(见附件2）。
第五条申购部门在提供需购置物品的“品牌、规格、型号、数量、预计单价、预计总价”的原则上，所申购物品必须是市场上有多家竞争的产品，不得申购独家经营的产品（领导特批除外）。
材料物资采购供应管理制度样本
全国性材料物资采购供应管理制度恒地司管字【】第015号第一章总则一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司( 以下简称材料公司) 或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。
四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。
六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资:人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦( 含西瓦) 、卫浴五金、洁具( 含陶瓷、龙头) 、抛光砖( 含阳台砖) 、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯( 含筒灯) 、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品( 含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统) 、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素( 含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖) 。
二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资:厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备( 含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑) 、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞( 含接待伞) 。
三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。
四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。
恒大地产全国性材料物资计划管理及考核办法
全国性材料物资计划管理及考核办法根据集团公司战略部署，为确保销售持续性、工程建设连续性，保证全国性材料物资的及时供应，强化材料计划管理及责任意识，特制订本办法。
一、材料计划类型（一）年度材料计划：根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。
（二）三月材料计划：根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。
（三）月度实际用料计划：根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货材料需求量。
二、材料计划申报、审批流程（一）年度材料计划：由材料设备公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。
（二）三月材料计划：由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。
（三）月度实际用料计划：由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。
三、考核规定（一）材料计划及时性考核未按时提交材料计划，每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
（二）材料计划准确性考核1、月度实际用料计划考核：不符合供货周期要求或每月3日后申报的材料计划属补报计划，根据补报项数（同批次申报的同一编码的材料视为一项）按以下标准进行考核：（1）单个项目补报项数在31-50项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
成都恒大恒大万科地产物品采购流程及管理规定资料
成都恒大恒大万科地产物品采购流程及管理规定资料This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.【最新资料,Word版，可自由编辑！】前言编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。
本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。
本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议，但因撰写人员水平有限，请各位领导及同事批评指正，以使本手册不断的得已完善，更好地为公司科学化、规范化管理服务。
成都万科房地产有限公司城花项目经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等；甲供材料及设备应提前24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。
二：属三方供货合同范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%,安装材料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。
三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。
地产集团全国性材料物资质量控制管理制度
地产集团全国性材料物资质量控制管理制度1. 引言地产集团在进行房地产开发和建筑项目时，需要大量的材料和物资供应支持。
为了确保项目的质量和安全，制定全国性的材料物资质量控制管理制度是非常必要的。
本文档旨在明确地产集团在各个项目中的材料物资质量控制管理要求和流程，以保证项目的顺利进行和材料物资的合格使用。
2. 材料物资质量控制管理要求2.1 材料物资采购前的准备工作在进行材料物资采购前，地产集团需要做好准备工作，以确保采购的材料物资质量符合要求。
具体要求包括：•定义项目所需的材料物资种类和规格。
•制定材料物资质量控制标准，明确各种材料物资的技术指标、物理性能和化学性能等要求。
•执行供应商筛选和认证机制，确保采购的材料物资来自合格可靠的供应商。
•确定供应商交付期限，确保材料物资的准时交付。
2.2 材料物资的验收与入库材料物资的验收与入库是确保材料物资质量的重要环节。
地产集团需按照以下步骤进行验收与入库操作：•按照采购合同和材料物资质量标准，对材料物资进行外观检查、尺寸检测、性能测试等必要的检测工作。
•将合格的材料物资按照规定的存放要求进行分类、编号和标识，确保易于管理和使用。
•编制入库报告，记录材料物资的数量、批次、生产日期等重要信息，并进行存档。
2.3 材料物资的出库与使用地产集团在项目施工阶段需要按需从仓库中出库和使用材料物资。
为确保材料物资的正确使用和消耗控制，需要执行以下措施：•按照项目需求计划和施工进度，制定材料物资的出库计划，确保及时供应。
•在出库时进行材料物资的检查和核对，确保出库的材料物资符合要求。
•对出库的材料物资进行记录和追踪，确保正确使用和消耗。
•根据实际使用情况，及时进行材料物资的补充和调整。
2.4 材料物资的追踪与回溯材料物资的追踪与回溯是为了保证项目中材料物资质量问题的及时发现和解决。
地产集团需要按照以下要求进行追踪与回溯：•对重要或关键的材料物资进行追踪，记录其批次、生产日期、供应商信息等重要信息。
恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度DOC
全国性材料物资采购供应管理制度第一章总则一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理，并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。
各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员，由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐，以及材料款支付及扣款的对账工作。
四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核，材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作，并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作，在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算。
六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。
七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料：人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆）、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。
二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资：厨房电器、对讲机、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具）、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公共区垃圾桶、体育器材、标识标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。
全国性材料物资采购供应管理制度
全国性材料物资采购供应管理制度（恒地司采字[2007]第005号，签发人：许家印，2007年6月25日）第二章全国性材料物资采购供应方式一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。
二、材料公司统一采购供应各项目公司的材料物资，明细如下：0#柴油、安全帽、工程制服、铁皮围墙、垃圾筒（小区高层住宅及公共区）、标识牌（门牌号、楼层号、楼幢号等）、广告伞（含接待伞）等。
三、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。
四、集团公司结同战略合作关系，签订年度合同，确定厂家、品牌、规格型号和价格，由各项目公司负责采购供应的材料物资，具体明细如下：厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备。
五、上述材料物资范畴（模板）以外的其他材料物资由各施工单位按需据实自行采购供应。
第三章全国性材料物资样板管理一、需要提供样板的材料物资：1、由材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下：锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。
材料物资采购供应管理制度
材料物资采购供应管理制度材料物资采购供应管理制度一、背景和目的为确保企业正常经营和生产，科学、规范、透明、公正地开展材料物资采购和供应工作，提高采购经济效益和降低采购风险，制定本制度。
二、范围和适用本制度适用于所有的材料物资采购和供应活动。
其中，涉及到国家法律、法规和规章约束的采购活动，应同时遵守相关法律、法规和规章。
三、原则1、依法依规，公正合理。
本制度所确定的采购程序和要求，应以法律、法规和规章为基础，并考虑采购的实际情况，尊重自由竞争，保证程序的公正、合理和透明。
2、以需求为导向，注重实效。
采购应以实际需求为导向，做到统筹规划，精细管理，并注重采购成本和效益。
3、加强供应商管理，注重合作。
建立供应商档案和管理体系，遵循互惠互利的原则，打造和谐的供应链合作关系。
4、保护公司利益，防范风险。
采取有利于公司的措施，保护公司利益，防范采购风险。
4、具体实施1、需求确认。
采购部门应根据公司实际需求，组织编制采购计划，明确采购品种、规格、数量和质量要求，并经相应的部门审核和批准，确定采购计划。
2、供应商征集。
采购部门应根据实际情况，制定适当的供应商征集方式和公告内容，并公开、公正地邀请各有资格供应商参加。
供应商应提交符合要求的报价书和其他有关材料。
3、评审和中标。
采购部门应根据实际情况和采购计划要求，对供应商的报价书和其他相关材料进行评审，列出综合评审表，并确定中标供应商。
中标文件应在合法的范围内约定有关合同的条款。
4、合同签订。
采购部门应及时与中标供应商签订合同，并按照要求履行合同中的约定。
采购合同应注明采购品种、规格、数量、质量、交货时间、交付地点等重要内容。
采购合同应符合法律法规的规定。
5、采购管理和监督。
采购部门应加强对采购及物资供应的管理和监督，对与采购合同有关的事项进行跟踪和处理，及时解决采购过程中的问题和纠纷。
采购部门应建立和完善物资采购档案和管理体系。
6、供应商管理和评价。
采购部门应定期对供应商进行绩效评价，及时发现问题，予以改进，并按照评价结果进行合作或者合同终止等处理措施。
材料物资采购供应管理制度
材料物资采购供应管理制度材料物资采购供应管理制度一、总则为规范公司内部材料物资采购与供应工作，提高采购工作效率和保证材料质量，特制定本管理制度。
二、采购原则1.采购应严格按照公司有关规定执行，遵循公平、公正、公开、透明的原则，实行科学的购选标准。
2.在满足质量和性能要求的前提下，应优先选择价格最具有竞争力的供应商。
3.采购应按照公司需求、计划和财务预算进行，避免闲置资金浪费。
4.采购前应认真评估供应商的信誉度和实力，确保供应商能够按时、按质、按量供货，并具有良好的售后服务和技术支持能力。
三、采购流程1.采购计划：各部门根据业务需要和财务预算，在采购计划中明确需求量、品质标准、供货周期、价格预算等信息，经批准后上报采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据需求情况，综合考虑供应商的价格、信誉、服务质量等因素，选择最优供应商，签订采购合同。
3.采购合同：采购部门制定采购合同，包括采购数量、单价、交货期限、合作标准等信息，并向供应商发出采购订单。
4.验收入库：物流部门将所购物资进行验收，如符合验收标准，则安排入库，并将入库信息记录在系统中。
四、供应管理1.供应商审核：采购部门应定期对供应商进行审核，确保供应商符合合作标准，如发现供应商存在质量问题或不良信誉，应及时与其解除合同，找到替补供应商。
2.供应商评价：采购部门应定期对供应商进行评估，评价指标包括供货质量、交期准确度、服务质量等多方面因素，判定供应商的合作质量和能力，依据评估结果采取相应措施。
3.合同管理：采购部门应建立合同管理制度，查看合同的签署、执行情况，以及是否存在合同漏洞，如合同履行不当导致公司利益受损，采购部门要及时采取维权措施，保护公司利益。
五、材料物资库房管理1.材料物资的存放应按照规范要求严格执行，并实行分类管理。
2.存货的管理应实行先进的库存管理模式，做到存货“先进先使用”并及时清理过期货物，避免资金浪费。
3.进出库管理要结合实际业务情况，避免超时、漏洞等错误操作，实现货物快速处理。
恒大仓库管理制度
恒大仓库管理制度第一章总则第一条为规范恒大仓库的管理工作，保障仓库内物资的安全和质量，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于恒大集团旗下所有仓库的管理工作，包括但不限于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库、辅助材料仓库，不同仓库可以根据实际情况制定相应的管理办法，但需符合本制度的核心要求。
第三条恒大仓库管理以“安全第一、规范管理、高效运作、质量为上”为宗旨，严格遵守国家法律法规、集团公司规章制度，规范管理仓库内物资，并且不断完善和改进仓库管理工作。
第四条仓库管理人员应当具备良好的职业操守和业务素养，熟悉仓库的操作规程、安全操作手册、系统操作流程，遵守岗位职责，认真履行管理工作。
第五条仓库管理人员应当认真学习公司提供的各项管理制度、工作流程，不断提高自身的综合素质和业务水平，为仓库管理提供有力的保障。
第六条仓库管理人员应当不断加强自身的学习和培训，提高仓库管理能力，确保仓库的安全、高效运转。
第二章仓库管理岗位职责第七条仓库管理员是仓库管理工作的主要责任人，负责仓库日常的管理工作。
第八条仓库管理员的主要职责包括：仓库内物资的接受、保管和发放工作，对仓库内物资的质量和数量进行监控和检验，加强对仓库内作业人员的管理与指导，做好仓库设备和设施的保养和维修工作，做好仓库内的安全保障工作等。
第九条仓库管理员应当具备一定的仓库管理知识和专业技能，能够熟练使用仓库管理系统、设备和工具，做到熟练操作，并能够处理仓库内的突发事件。
第十条仓库管理员负责制定和执行仓库的工作计划和运营方案，综合考虑仓库的生产计划和物资供需情况，合理调配和分配仓库资源，确保仓库运作高效、安全、有序。
第十一条仓库管理员负责每日的仓库物资清点和审核工作，每季度进行仓库的盘点工作，确保仓库内物资的准确性和完整性。
第十二条仓库管理员负责管理仓库内的作业人员，加强对作业人员的岗前培训和日常管理，规范作业人员的操作，做到安全、高效的作业。
第十三条仓库管理员负责对仓库设备和设施的保养和维修工作，定期对设备进行检查和维护，及时发现问题、解决问题，确保设备的正常运转。
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全国性材料物资采购供应管理制度第一章总则一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理,并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。
各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员,由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款的对账工作。
四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核,材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作,并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作,在工程进度审核及结算审核时对接收与使用的材料数量、金额进行核算。
六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。
七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆)、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。
二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资:厨房电器、对讲机、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具)、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公共区垃圾桶、体育器材、标识标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。
三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高尔夫草坪设备、视频会议系统、屋村巴士。
四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报集团总裁审批;因设计原因、产品的更新换代及产品优化不增加成本的由设计院或园林集团负责报集团主管领导审批,增加成本的须报董事局分管领导审批。
五、由材料设备公司统一采购供应的材料物资,不允许地区公司采购供应;因特殊情况需地区公司采购供应的,须经主管材料供应的集团副总裁审批同意后方可采购供应。
第三章全国性材料物资样板管理一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认,仅封存一套于材料设备公司。
二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认,由材料设备公司负责发放。
原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发,地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,设计院或园林集团1套,供货单位1套。
三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。
四、所有材料物资样板须登记造册,由使用部门自行管理。
第四章全国性材料物资采购供应合同的管理一、全国性材料物资年度购销合同的签订(一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标,框架协议或年度合同分别由招投标中心、材料设备公司及地区公司负责签订。
(二)年度材料物资的定标须报董事局主席审批;月度价格上浮的须报董事局主席审批、月度价格下浮的由主管材料的集团公司副总裁审批,并均须签订补充协议。
(三)年度合同须报集团总裁审批。
(四)年度合同需签补充协议的报集团公司主管副总裁审批。
二、三方协议及供货合同的签订(一)地区公司在签订施工合同时,须列出该项目所需的全国性材料物资明细。
(二)材料设备公司在签订供货合同时,须列明产品代码与类别。
(三)地区公司在签订施工合同时,须同时签订三方协议及供货合同。
材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议与供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心,财务中心必须停止该单位的工程进度款,直至其签订为止。
(四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。
三、合同文本的管理:档案中心、财务部存档合同原件各壹份。
第五章全国性材料物资计划管理一、材料计划种类:年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。
二、计划模板的编制:(一)设计院、园林集团与材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》,并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。
(二)材料设备公司下发全国性材料物资计划模板,仅包含设计已选用的规格型号。
三、材料计划申报、审批流程:(一)年度材料计划:由材料设备公司负责编制,在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。
(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制,于每月12日前提交工程技术部;工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心;集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料设备公司;材料设备公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。
(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部;工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心;集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料设备公司;材料设备公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。
(四)施工单位尚未确定或三方协议未签订的,地区公司可以工程部名义申报材料。
第六章全国性材料物资库存管理一、各类材料物资原则上均须库存,并建立台帐、定期盘点。
二、仓库及库存量的设置:每个城市须设立仓库,原则上各仓库备洋房10套1000标准、5套2000标准样板房材料用量,有别墅盘的地区A型别墅备2套,B、C 型别墅备4套板房用量;厂家库存量原则上不少于年度材料测算量的10%与三月材料计划第1个月需求用量相比的较大值。
三、库存材料物资的补仓规定:原则上材料物资出仓后须及时补仓。
第七章全国性材料物资配送管理一、材料分批进场管理(一)交楼大批量材料计划可分批进场。
(二)根据工程实际进度需要,工程部组织施工单位、驻地配送质检部人员讨论后,出具材料分批进场方案,经地区公司工程技术部、主管工程公司领导审核及管理中心现场负责人审批后,于每月15日前提交材料设备公司。
(三)已申报的材料计划要求到货时间与现场工程进度需求明显不符的,材料设备公司可根据工程实际进度安排材料进场,并提请管理中心现场负责人批准后执行。
但因此影响现场工程进度的,经管理中心现场负责人签字确认后,对材料设备公司进行处罚。
二、卸货管理(一)材料物资到达现场4个小时前,材料设备公司驻地配送质检部项目负责人通知工程部项目经理及管理中心现场负责人;物资到施工现场后,材料设备公司仓管员及质检员通知工程部监理工程师及管理中心现场负责人;工程部监理工程师必须在30分钟内到达施工现场,组织施工单位开始卸货,要求6个小时内将材料物资卸完,并完成《工地收货单》的签字确认工作;否则,材料设备公司将问题立即告知管理中心。
(二)由于地区公司原因造成规定时间不能卸货,材料设备公司有权自行组织卸货,由此产生的一切费用由地区公司承担,费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料设备公司。
(三)材料设备公司驻地配送质检部编制卸货台账,每月月底提交管理中心。
三、验收管理(一)全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。
(二)验收标准:按照《全国性材料物资现场验收标准》执行。
1、工厂验收1)、根据需要可安排驻厂人员验收。
2)、验收要点:就是否为该供货单位生产的;就是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。
2、仓库验收供货单位送货到仓库后,材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表共同按验收要求验收,合格的由材料设备公司开具《进仓单》,验收人员共同签名确认;不合格不得接收。
3、现场验收1)、从供货单位送货到施工现场的:材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表按验收要求验收,合格的由材料设备公司开具《材料设备公司收货单》,验收人员共同签名确认;不合格不得接收。
材料设备公司现场收货完毕后,组织工程部监理工程师及施工单位代表进行现场收货,由材料设备公司开具《工地收货单》,现场验收人员共同签名确认。
2)、仓配到施工现场的:由材料设备公司先开具《材料设备公司收货单》,并将材料发送至现场,若无法及时配送,地区公司可自行提取并办理费用签证。
货物至现场后由材料设备公司组织工程部监理工程师及施工单位代表收货,并开具《工地收货单》,现场验收人员共同签名确认。
(三)材料到场验收合格后,因安装、使用不当或成品保护不力造成的产品维修问题由工程部组织材料设备公司、供货单位与施工单位召开会议,最终由工程部裁决责任划分。
(四)材料设备公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收,如对到货材料的品质有异议,最终由地区公司董事长裁定。
(五)以工程部名义申报的材料到场后,仍未确定施工单位的,由工程部负责签收并保管;施工单位确定后,在其领用材料时,地区公司工程部应以函件形式报材料设备公司,以供发票开具;由地区公司工程部负责办理材料领用手续,《材料领用单》签字应齐全,并据以对施工单位扣款,同时应将《材料领用单》的材料设备公司财务部联提交材料设备公司。
(六)施工单位已确定,但因种种原因拒绝在《工地收货单》上签字的,工程部应在材料到场后15天内协调施工单位签字。
15天后施工单位仍未签字的,材料设备公司将单据交地区公司财务部挂账。
(七)原施工单位已签收,但中途变更单位(材料没用完,新单位又不接收原材料)的或材料用于其她项目的,地区公司应在新单位进场15天内协调完毕并办妥相关手续;原施工单位退料后由新单位重新领用的,应使用红字工地收货单办理假退料手续(至少经材料管理员、项目经理、工程部经理、材料设备公司及原施工单位签字),以供财务调账。