建筑工程 公司材料采购管理制度
建设工程资料采购管理制度
建设工程资料采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范建设工程资料的采购活动，确保采购过程的透明公正，以及采购资料的质量与成本控制。
本制度遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应公开透明，接受监督。
- 公平竞争：采购活动应保证所有供应商平等参与的机会。
- 质量优先：在满足项目需求的前提下，优先考虑资料的质量。
- 成本效益：在保证质量的基础上，追求最佳的性价比。
二、采购范围和分类本制度适用于所有由建设单位负责采购的建设资料，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等。
根据资料的性质和用途，采购分为常规采购和特殊采购两大类。
三、采购计划和预算1. 采购计划应由项目管理团队根据工程进度和实际需要制定，并经过相关部门审核批准。
2. 采购预算应根据市场调研和历史数据编制，确保预算的合理性和准确性。
四、供应商管理1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个维度进行评估。
2. 建立供应商档案，定期对供应商进行评价和审查。
3. 对于表现优秀的供应商，可考虑建立长期合作关系。
五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确规格、数量、交付时间等要求。
2. 询价比较：采购部门负责向至少三家供应商询价，并进行比较分析。
3. 审批流程：采购需求和方案需经过项目负责人和财务部门的审批。
4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 货物验收：收到货物后，项目部负责验收，确保质量和数量符合要求。
6. 结算支付：验收合格后，财务部门按照合同约定进行结算支付。
六、质量控制1. 采购资料必须符合国家及行业标准，不得使用劣质或不合格产品。
2. 对于关键性材料，应实行样品审查和第三方检测。
3. 建立质量问题反馈机制，确保问题及时处理。
七、监督和考核1. 建立采购监督小组，对采购过程进行全程监督。
2. 定期对采购工作进行考核，包括成本控制、时间管理、质量保障等方面。
3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关责任。
工程部材料采购制度
工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。
本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。
二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。
2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。
3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。
4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。
三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。
2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。
（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。
2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。
（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。
2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。
（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。
2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。
2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。
（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。
2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。
四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。
2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有。
建筑工程采购制度
建筑工程采购制度一、目的和原则制定本采购制度的目的在于规范建筑工程项目的采购活动，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，保障工程质量和成本控制。
采购工作应遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应对所有潜在供应商公开，确保信息的透明度。
- 公平竞争：为所有供应商提供平等的竞争机会，不得无故限制或者排斥潜在供应商。
- 诚实守信：与供应商建立基于信任的合作关系，遵守合同约定，履行合同义务。
二、采购范围和分类本制度适用于公司承接的所有建筑工程项目所需的物资、设备和服务的采购。
根据采购物品的性质和金额，采购可分为：- A类采购：单笔采购金额较大，通常涉及主要建筑材料和关键设备。
- 类采购：常规物资和服务，单笔金额较小但频繁发生。
- C类采购：小额零星采购，如办公用品等。
三、采购计划和预算项目部应根据工程进度和实际需要，提前制定采购计划，并编制相应的采购预算。
采购计划应详细说明所需物资的规格、数量、预期采购时间等信息。
预算部门应对采购预算进行审核，确保资金的合理分配和使用。
四、供应商选择和管理供应商的选择应基于其资质、信誉、价格、服务等多个维度进行综合评估。
建立供应商名录，定期对供应商进行评价和审查，确保供应商的质量和服务符合公司要求。
五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确物资规格、数量和交货期限。
2. 市场调研：采购部门进行市场调研，获取至少三家供应商的报价。
3. 报价比较：对比供应商报价，选择性价比最高的供应商。
4. 审批流程：采购需求和供应商选择需经过相关部门和管理层的审批。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 订单执行：监督供应商按时交付物资，并对物资进行验收。
7. 结算支付：根据合同条款和物资验收结果进行结算支付。
六、监督和评估设立专门的监督机构，对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性。
定期对采购效果进行评估，包括供应商的履约情况、物资的质量、成本控制等方面。
建筑公司集中采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有集中采购活动，包括建筑材料、设备、工程服务等。
第二章组织机构与职责第三条公司成立集中采购领导小组，负责集中采购工作的决策和监督。
第四条集中采购领导小组下设采购办公室，负责集中采购的具体实施工作。
第五条采购办公室的主要职责包括：1. 制定集中采购计划；2. 组织采购招标或询价；3. 审核供应商资质；4. 组织采购评审；5. 签订采购合同；6. 监督合同执行；7. 管理采购档案。
第三章采购原则第六条集中采购应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购过程公开透明，确保公平竞争。
2. 公平竞争原则：所有供应商均有平等参与竞争的机会。
3. 质量优先原则：确保采购物资、设备、工程服务的质量符合国家或行业标准。
4. 价格合理原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本。
5. 效益最大化原则：通过集中采购，实现公司整体效益最大化。
第四章采购流程第七条集中采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经部门负责人审批后报送采购办公室。
2. 采购计划：采购办公室根据需求申请，制定集中采购计划，经集中采购领导小组审批后实施。
3. 供应商选择：采购办公室通过公开招标或询价方式选择供应商。
4. 采购评审：成立采购评审小组，对供应商进行评审，确定中标供应商。
5. 合同签订：与中标供应商签订采购合同。
6. 合同执行：采购办公室监督合同执行，确保物资、设备、工程服务按时、按质、按量交付。
7. 验收与结算：各部门对采购物资、设备、工程服务进行验收，验收合格后进行结算。
第五章监督与考核第八条公司设立采购监督小组，对集中采购工作进行监督。
第九条采购办公室对采购工作进行定期考核，考核结果作为绩效考核依据。
第六章附则第十条本制度由公司集中采购领导小组负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
工程材料采购信息管理制度
工程材料采购信息管理制度一、总则为规范企业的工程材料采购行为，加强对采购信息的管理，确保采购过程的合法、公正、透明，提高企业采购效率和质量，根据《中华人民共和国招标投标法》、《采购暂行条例》等相关法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门和员工在进行工程材料采购信息管理过程中的行为。
三、采购信息管理的基本原则1.公开透明原则：采购信息要公开、透明，确保信息流通畅畅。
2.平等竞争原则：采购信息的发布和进行要坚持平等竞争原则，不得利用职务之便或其他不正当手段造成不公平竞争。
3.合法合规原则：采购信息管理应符合国家相关法律法规，保证采购的合法性和合规性。
4.节约效益原则：在保证采购质量的前提下，尽可能节约采购成本，谨慎开支。
四、采购信息发布1.采购需求明确：各部门在采购前应制定明确的采购需求方案，并详细列明采购要求、数量、品种、质量标准等信息。
2.采购信息发布：采购信息应当在企业内部网站、门户网站等平台发布，并向有关部门通报。
3.信息内容：采购信息应包括采购单位、采购内容、数量、质量标准、截止时间等信息。
4.信息更新：采购信息应及时更新，确保信息的有效性和准确性。
五、采购信息审核1.采购信息审核方式：采购信息应当通过审核流程，审核流程应包含申请人、部门负责人、采购主管等环节，以确保采购信息的可行性和完整性。
2.审核内容：审核主要内容包括采购需求的合理性、数额的真实性以及质量标准的合理性等。
3.审核结果：审核结果应当在规定时间内出具，并由相关部门存档备查。
六、采购信息采纳1.采纳标准：依据采购需求的审核结果，确定采纳标准，选择合适的供应商，与供应商进行协商、签订合同。
2.采纳流程：采纳流程包括询价、招标、谈判等形式，选定供应商后，及时与供应商签订采购合同。
3.采纳效果监测：采纳后需要定期监测效果，如质量、配送等方面是否符合要求，及时解决问题。
七、采购信息管理1.信息管理要求：对于采购信息要建立档案管理，保留相关文件至少两年以上。
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。
因此，其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比，具有显著的特点。
(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。
建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工，因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移，建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动，这就需要合理安排施工人员，充分调动他们的积极性，重视施工机械设备和材料的管理。
(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。
建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。
即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。
(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作业，因此受到气候条件的影响较大。
气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。
由于建筑、安装工程在露天进行，使得施工的机械设备等经常露天存放，受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。
(4)建筑施工企业的施工周期长。
这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大，由于工程的位置固定在指定的地点。
使施工生产只能局限于一定的工作场所。
按照一定的施工顺序进行作业，并且施工生产往往会受各种气候条件的影响，因此施工周期较长，工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度，有的甚至长达数年。
(5)从建筑施工企业的经营过程看，建筑施工[企业与客户签订建造合同，并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。
本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。
二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。
涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。
2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。
供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。
3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。
4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。
在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。
采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。
5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。
若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。
6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。
7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。
三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。
2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。
3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。
5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。
6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。
7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。
建筑工地建材管理制度范本
一、总则为了规范建筑工地建材管理，确保工程质量，提高施工效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有建筑工地，包括新建、改建、扩建等工程项目。
三、管理制度1. 材料采购管理（1）根据施工图纸、工程量清单和施工进度计划，编制材料采购计划。
（2）对材料供应商进行资质审查，选择质量可靠、价格合理的供应商。
（3）签订材料采购合同，明确材料质量、数量、价格、交货时间等条款。
2. 材料验收管理（1）材料进场前，对材料进行抽样检验，确保符合质量标准。
（2）材料进场时，由采购员、质量员、施工员共同验收，确认材料质量、数量、规格等符合要求。
（3）验收合格的材料，办理入库手续；验收不合格的材料，退回供应商或进行返工处理。
3. 材料储存管理（1）根据材料特性，选择合适的储存场所，确保材料干燥、通风、防潮、防火、防盗。
（2）材料入库前，对材料进行分类、码放，便于查找和管理。
（3）定期检查材料储存情况，发现过期、变质、损坏等问题，及时处理。
4. 材料领用管理（1）根据施工进度计划，编制材料领用计划。
（2）施工员凭领料单领取材料，质量员进行监督。
（3）领用材料必须符合设计要求和质量标准，不得随意更改。
5. 材料回收利用管理（1）对施工过程中产生的废弃材料，进行分类回收，提高资源利用率。
（2）对可回收利用的材料，进行整理、清洗、修复，重新投入使用。
（3）建立健全材料回收利用台账，定期对回收利用情况进行统计和分析。
四、责任与考核1. 材料采购员负责材料采购、验收、入库等工作，确保材料质量。
2. 质量员负责材料质量检验、监督、考核等工作，确保材料质量符合要求。
3. 施工员负责材料领用、使用、回收等工作，确保材料合理使用。
4. 各部门负责人对本部门材料管理负总责。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由工程管理部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由工程管理部门另行规定。
建筑公司采购部管理制度
第一条为规范我公司采购部工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、配件、工程物资、办公用品等。
第三条采购部负责公司所有采购活动的策划、实施、监督和管理，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购原则第四条采购活动遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条采购活动严格执行国家法律法规，符合公司发展战略和经营目标。
第六条采购活动注重节约成本，提高效益，确保公司利益最大化。
第三章采购流程第七条采购需求提出：各部门根据生产经营需要，提出采购申请，并填写《采购申请单》。
第八条采购需求审核：采购部对《采购申请单》进行审核，确保采购需求合理、合规。
第九条询价及比价：采购部根据审核通过的《采购申请单》，进行市场询价，比价，选择最优供应商。
第十条供应商评估：采购部对供应商进行评估，包括资质、信誉、价格、质量、服务等方面。
第十一条签订采购合同：采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利义务。
第十二条采购执行：采购部按照《采购合同》要求，组织实施采购。
第十三条验收及入库：采购部对采购物资进行验收，确保质量合格，并办理入库手续。
第十四条付款及结算：采购部根据《采购合同》约定，办理付款及结算手续。
第四章采购管理职责第十五条采购部负责人负责采购工作的全面管理，确保采购活动合法、合规、高效。
第十六条采购部人员负责具体采购活动的组织实施，包括询价、比价、供应商评估、合同签订、采购执行、验收、付款等。
第十七条采购部负责建立和维护供应商档案，定期评估供应商表现。
第十八条采购部负责对采购活动进行监督，确保采购活动符合公司规定和法律法规。
第五章采购纪律第十九条采购人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
第二十条采购人员不得接受供应商的贿赂、回扣、礼品等不正当利益。
第二十一条采购人员应保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度(5篇)
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度一、采购建筑材料：必须由供应部门提出合格证明原材料的质量规格数量必须与设计要求相符合。
二、每一品种、型号、批次的材料，必须有产品合格证明，或经检验合格的技术文件，方可进入施工现场。
三、在使用前必须进行抽查，送实验室复验，检验合格后方可使用。
四、凡在现场配制的各种材料，均需按照试验机构确定的配合比，操作方法配制施工，施工班组不得擅自改变。
五、材料进入现场保管员应按品种型号数量，进行入库登记，经常对所有材料进行清理、检查，不得有变质、损坏、遗失等现场发生。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度（2）一、采购制度：1. 建立完善的供应商管理制度，选择信誉良好、质量保证的供应商。
2. 根据项目需求编制材料采购计划，确定采购数量、规格、质量标准等。
3. 与供应商签订采购合同或协议，明确双方责任及义务。
4. 采购过程中要进行比价、招投标等方式，确保价格合理、条件合适。
5. 对采购的材料进行质量检查，确保材料符合相关标准和要求。
6. 建立材料采购登记台账，记录采购信息包括供应商、材料品名、规格、数量、金额等。
二、检验制度：1. 在材料到货时，要进行验收检查，检查材料的数量、质量是否符合采购合同约定。
2. 检验过程中要根据标准进行抽样检查，检测材料的物理性能、化学成分等。
3. 对不合格材料要进行退货处理，要求供应商负责更换或赔偿。
4. 对合格材料要进行验收登记，并标注质量等级、生产日期等信息。
5. 建立材料检验报告和验收记录，作为审计、监管和追溯的依据。
三、保管制度：1. 建立材料保管场所，保证材料的安全、整齐、清洁。
2. 对不同种类、规格的材料进行分类存放，便于管理和使用。
3. 制定材料保管操作规程，规定存放、领用、发放等流程。
4. 对材料进行编号并建立库存台帐，定期进行盘点和统计，确保库存准确。
5. 采用先进的信息管理系统对材料进行管理，实现材料的追溯和精确掌控。
6. 加强对保管人员的培训，提高其材料保管和管理技能。
建筑施工材料采购质量管理措施
仓管员根据采购清单仔细核对货物的数量、规格、质量、价格，判定合格后详细填写入库单。
仓库管理
1. 物料保管
根据物料的特征和用途规划仓库区域，定置存放管理，确保物料堆放整齐易取。
2. 仓库盘点
定期进行仓库盘点，做好入库、出库、剩余库存汇总工作。
质量监控
1. 质量控制
建筑材料验收入库时必须向供应商索要国家规定的有关质量合格及生产许可证明。
2. 抽检与复检
对重点工程、重要工程的主要建材应委托各级质量技术监督部门认可或授权的检测单位进行材质检验。
成本控制
1. 采购成本控制
通过市场调研和货比三家，选择质优价低的材料供应商，并合理组织运输以降低运输成本。
2. 使用管理
实行限额领料制度，严格控制材料用量，避免浪费，并加强材料使用的监督和管理。
合同管理
1. 合同签订
统一制定标准合同样本，明确产品明细、价格、质保、主要技术参数、运输、到货期限、质保期、付款方式等条款。
2. 合同管理
合同按具体工程项目细分管理，交于公司财务部统一管理，采购部留质到场验收，确保送货单、发票与实物的数量、规格、单价一致。
1. 供应商选择
审核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全；实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况；重点考察企业的质量控制体系。
2. 比价与议价
对供应商所报的产品价格进行有效核对，货比三家，进行商务谈判以争取有利的采购价格和付款方式。
3. 供应商评定
每年对供应商进行一次评定，包括质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面，对不合格供应商及时调整。
建筑施工材料采购质量管理措施
措施分类
建筑公司项目部建筑材料管理制度
建筑公司项目部建筑材料管理制度一、总则为了加强建筑公司项目部建筑材料的管理，确保工程质量，降低工程成本，提高经济效益，特制定本制度。
本制度适用于项目部所有建筑材料的采购、储存、使用等环节的管理。
二、材料采购管理1、采购计划（1）项目部应根据工程进度和施工图纸，编制详细的材料采购计划。
采购计划应包括材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计采购时间等。
（2）采购计划需经项目经理审核批准后，方可实施。
2、供应商选择（1）项目部应建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商进行采购。
（2）对于重要材料的供应商，应进行实地考察和评估，确保其具备稳定的供货能力和质量保证体系。
3、采购合同（1）采购合同应明确材料的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、运输方式、验收方式、付款方式等条款。
（2）采购合同应由项目经理审核批准，并加盖项目部公章。
4、采购验收（1）材料到货后，项目部应组织相关人员进行验收。
验收内容包括材料的数量、质量、规格、型号等是否符合采购合同的要求。
（2）对于需要检验的材料，应按照相关标准和规范进行检验，检验合格后方可入库使用。
三、材料储存管理1、仓库设置（1）项目部应根据施工场地的实际情况，合理设置材料仓库。
仓库应具备防雨、防潮、防火、防盗等功能。
（2）仓库应分区分类存放材料，设置明显的标识牌，标明材料的名称、规格、型号、数量等信息。
2、入库管理（1）材料入库时，仓库管理人员应核对材料的名称、规格、型号、数量、质量等是否与采购合同一致，并填写入库单。
（2）入库单应经仓库管理人员、采购员、项目经理签字确认后，作为记账的依据。
3、出库管理（1）材料出库时，领料人应填写领料单，注明材料的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经项目经理签字批准。
（2）仓库管理人员应根据领料单发放材料，并填写出库单，记录材料的出库情况。
4、库存盘点（1）项目部应定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。
建筑工地材料采购管理制度
材料采购管理制度
1、材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、产品检验检测报告和合格证等。
2、小型材料和低值易耗材料采购由需用人员填写材料申购单，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，经项目保管员审核确认、由项目经理审批后方可进行采购。
3、对于三大主材以及商品混凝土、特殊材料、周转材料等大型物资的采购，必须先编制采购计划表，并根据经项目经理审批
过的采购计划中的要求与供应商签订材料采购供应合同。
4、大型材料采购之前，必须进行合格供应商的评价，并就产品目前质量价格向工程处总保管进行询价。
5、采购合同的签订，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，填写好的采购合同必须送交工程处审阅后方可签章。
6、大型材料采购前，必须收集相关供应商的资质证明，在同一质量基础上本着比价格、比信誉，比付款条件的原则就近采购。
7、项目经理安排和督促仓库保管员做好材料进场前的准备和进场时的验收工作。
8、仓库保管员必须做到质保资料手续
不全不收货、规范数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。
工程材料采购供应管理制度
工程材料采购供应管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和公司规章制度，为了规范工程项目材料采购和供应管理，提高采购效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有工程项目的材料采购和供应管理事务。
第三条工程项目材料采购和供应管理应尊重市场原则，遵循公平竞争，确保供应和需求的平衡，促进合作共赢。
第四条公司应建立健全工程项目材料采购和供应管理机制，明确责任分工，加强协调配合，确保材料的及时供应和质量保障。
第五条工程项目材料采购和供应管理应遵循经济、合理、公开、诚信的原则，做到节约成本，保证质量，加强监督，防范风险。
第二章采购程序第六条工程项目材料采购需经多部门审核批准，严格遵循以下程序：（一）明确需求：项目部门根据项目需求，确定材料种类、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：项目部门根据需求，制定材料采购计划，明确采购方式和供应商选择原则。
（三）发布采购公告：通过公司内部或公开平台发布采购公告，征集供应商参与竞标。
（四）评标定标：组织评标委员会评审各供应商的投标文件，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。
（五）签订合同：中标供应商与公司签订材料采购合同，约定双方权利义务和交付时间。
（六）履行合同：公司监督供应商按合同要求履行供货义务，并及时支付采购款项。
第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程，留存相关文件和数据，以备查阅和监督。
第三章供应管理第八条供应商应具备相关资质和信誉，保证提供的材料符合国家标准和合同要求，确保供货的及时性和稳定性。
第九条公司应对供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案，跟踪反馈供货情况和客户满意度，及时调整合作关系。
第十条公司应建立完善的供应管理制度，明确供应商管理责任和流程，保证供应链畅通，确保项目进度和质量。
第四章质量保障第十一条公司应加强对材料质量的管控和监督，建立质量检测机制，确保所采购的材料符合标准和合同要求。
第十二条供应商应提供质量保证书和检测报告，配合公司进行现场验收，确保材料质量和性能满足项目需求。
建筑工程材料采购审批制度
建筑工程材料采购审批制度一、总则为规范建筑工程材料采购行为，确保工程质量和工程安全，保障国家资金的有效利用，提高建设工程管理水平，制定建筑工程材料采购审批制度。
二、适用范围本制度适用于所有建筑工程材料的采购活动，包括但不限于材料选择、供应商选择、价格谈判、材料质量监控等环节。
三、采购程序1.需求确认建筑工程项目部门经过项目设计、规划后，根据具体需要编制工程物料清单，明确所需材料的品种、规格、数量等信息，并报请项目管理部门确认。
2.供应商选择项目管理部门根据实际情况确定合作的供应商名单，要求供应商提供公司资质、产品质量证明、价格报价等相关资料，进行初步筛选。
3.价格谈判项目管理部门选择少数优质供应商进行价格谈判，最终确定合作供应商，并签署正式合同。
4.材料质量监控项目管理部门负责对采购的材料进行质量监控，确保材料符合相关国家标准，提供材料检测报告和质量合格证。
5.审批流程建筑工程材料采购审批由项目管理部门负责审批，需要经过项目负责人审核签字后方可执行。
四、审批规定1.建筑工程材料采购审批应当遵循公开、公平、公正原则，严格按照制度规定的程序操作。
2.项目管理部门需对采购文件进行审查核实，确保材料数量、品种、金额等与实际需求一致。
3.审批人员应当保持独立性和客观性，不得接受供应商的贿赂行为，保证材料采购程序的公正性。
4.审批人员应当严格遵守相关法律法规，确保建筑材料的采购程序合法合规。
五、责任制度1.项目管理部门负责建筑工程材料的采购工作，必须按照本制度的要求进行操作，如因违反规定导致材料质量问题或其他损失，将承担相应的法律责任。
2.审批人员在审批建筑工程材料采购过程中负有重要责任，必须严格按照制度规定操作，如造成损失或不当利益得失，将被追究相关责任。
3.监督部门负责对建筑工程材料采购过程进行监督，发现违规行为及时处理，并向相关部门报告。
六、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.凡与本制度相抵触的部分，以本制度为准。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料採購管理制度第一章總則第一條目的為加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特製定本制度。
第二條適用範圍本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計畫審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的採購工作；2、由工地專案經理對專案部計畫單的數量、要求進行詳細審核把關；3、由工程部對各項目材料的品質，技術要求把關；4、由部門經理對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。
第二章採購（計畫）審批第一條採購計畫的制定1、各項目部根據材料採購計畫應根據圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後通過傳真或掃描件予以申報；2、由辦公室根據審批過後的材料採購計畫申報表完成採購工作。
第二條選擇供應商根據審批後的採購計畫，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與專案技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不准少於三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調查1、已核定的材料，必須經常分析瞭解或收集資料，作為降低成本之依據；2、已核定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；第四條詢價、比價和議價1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價對象；2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；3、在得到供應商的報價資訊後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、品質要求等方面專案部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；6、對廠商的報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。
建设工程材料采购制度
建设工程材料采购制度一、目的和原则为规范建设工程材料的采购行为，确保工程质量和安全，降低工程成本，特制定本采购制度。
本制度遵循公开、公平、公正和诚信的原则，旨在通过合理的采购流程，选择性价比高的材料供应商。
二、适用范围本制度适用于所有参与建设工程材料采购的单位和个人，包括但不限于总承包商、分包商、材料供应商及相关管理人员。
三、采购流程1. 需求分析：项目部应根据工程进度和施工计划，提前进行材料需求分析，明确材料的规格、数量、质量标准及预算。
2. 市场调研：采购部门需对市场进行充分的调研，了解材料价格行情，收集潜在供应商信息。
3. 编制采购计划：根据需求分析和市场调研结果，编制详细的采购计划，包括采购时间表、预算控制等。
4. 供应商选择：通过招标、询价等方式，选择符合要求的供应商。
必要时可组织现场考察或样品测试。
5. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
6. 材料验收：材料到货后，项目部应组织专业人员进行验收，确保材料符合合同约定的标准。
7. 结算支付：验收合格后，按照合同约定办理结算支付手续。
四、质量控制1. 供应商资质：所有供应商必须具备相应的生产许可证和质量管理体系认证。
2. 材料标准：所有材料必须符合国家或行业标准，以及工程设计要求。
3. 质量检验：材料在进场前应进行严格的质量检验，不合格材料不得使用于工程中。
五、监督管理1. 监督检查：项目管理部应定期对采购过程进行监督检查，确保采购活动的合规性。
2. 违规处理：对于违反采购制度的行为，应依据相关规定进行处理，严重者可解除合同并追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据具体情况制定补充规定。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度建筑施工企业材料采购管理制度「篇一」为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。
特此规章制度：一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。
2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。
3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。
先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。
4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。
5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。
并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。
6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。
材料收据和发票应及时与财务部门结算。
借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。
二、采购价格管理1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。
2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。
认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。
3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。
三、采购品质管理1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。
2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。
并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。
3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。
（原则上以本公司要求为依据）4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。
四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
工程建设的材料管理制度
工程建设的材料管理制度工程建设项目通常涉及大量的材料采购、存储、使用和回收等环节。
因此，制定一套全面的材料管理制度显得尤为重要。
该制度应当包括以下几个方面：一、材料需求计划制度应规定项目经理部在项目启动初期，根据工程设计图纸和施工方案，编制详细的材料需求计划。
这包括材料的种类、规格、数量以及预计使用时间等。
需求计划应经过严格的审核流程，确保其准确性和合理性。
二、材料采购管理材料采购是控制成本的关键环节。
制度中应明确采购流程，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等。
同时，应建立供应商评估体系，定期对供应商的产品质量、交货时间和服务水平进行评价，以保证材料供应的稳定性和可靠性。
三、材料验收与入库所有进场材料必须经过严格的质量检验，符合项目要求后方可入库。
制度中应详细规定验收标准和程序，以及不合格材料的处理办法。
应建立材料入库登记系统，确保每一笔材料流动都有明确的记录。
四、材料储存与保管合理的材料储存不仅能保证材料质量，还能减少损耗和浪费。
制度中应包含材料储存的环境要求、堆码规范和安全措施等。
同时，应指定专人负责材料仓库的管理，定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
五、材料领用与退库为了有效控制材料使用，制度应规定严格的领用程序。
施工班组需根据实际需要填写领料单，并由相关负责人审批。
未使用完的材料应及时办理退库手续，避免资源浪费。
六、材料使用监督制度应明确施工现场材料使用的监督责任，确保材料按照设计要求和施工规范使用。
对于关键材料的使用，应实行全程跟踪管理，确保材料的正确性和安全性。
七、废料回收与处理工程建设过程中产生的废料应妥善处理，以减少环境污染。
制度中应制定废料分类、回收和处理的具体措施，鼓励采用可再生材料，实现资源的循环利用。
八、制度的执行与监督制度的有效执行需要强有力的监督机制。
应设立专门的监督团队，对材料管理的各个环节进行定期检查和评估。
对于违反管理制度的行为，应明确相应的责任追究和纠正措施。
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XX建筑工程有限公司材料采购管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常
持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。
第二条适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价
格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。
第三条职责划分
1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作
2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关
3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关
4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购计划审批
第一条采购计划的制定
1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报
2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。
第二条选择供应商
材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、
议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。
1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材
料物资供应按“材料招标评定程序”进行
2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公
司应事先选定厂商议定长期供应价格。
第三条价格调查
1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成
本之依据
2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价
参考
3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明
4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降
低单价
5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。
第四条询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购
人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象
2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预
算等情况确定采购目标价格
3、在得到供应商的报价信息后采购人员对供应商的报价条件进行
品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求并对供应商所报的价格、交付期、售
后服务等方面进行分析比较以便选择条件最优的供应商
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时采购
人员应送请购部门确认
5、专用材料或用品材料公司应会同使用部门共同询价与议价
6、对厂商的报价资料整理后经办人员应深入分析以电话等联络
方式向厂商议价。
在公司规定的权限范围内采购人员应与供应商进行磋商以使双方最终在全部条款上达成一致
7、对重大的物资采购无论是技术、商务谈判要保证参加人数不
少于两人。
有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判要求有两个以上的部门派人参加。
第五条购前核决及权限
采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后在“订购汇签单”上
详细填列以下事项呈报负责材料采购的各部门及公司经理核决
1、询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效
期限”
2、注明与厂商拟定的付款条件
3、需与供应厂家签订长期合同者采购经办人应以签呈及拟妥的长
期合同书核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决
第六条价格复核与市场行情资料提供
1、材料公司应调查主要材料的市场与行情并建立厂商资料作为
采购及价格审核的参考
2、材料公司应就企业内各公司项目部所提重要材料的项目提供市
场行情资料作为材料存量管理及核决价格的参考。
第七条订购作业
采购人员接到经核决的“定购单”后应与供应厂商进一步接触
进行正式的质量、价格和后续服务谈判。
金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后向对方明确订货意向并送样报验未通过报验的材料不准采购。
第八条签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后采购人员需填
写正式的采购合同合同需要列明至少下列条款
1供应商资料包括名称、地址、联系人、联系方式
2采购物料的详细描述包括品名、型号、规格等如有超出标准的特殊要求需特别注明
3订单所采购的数量/重量单位包装数量/重量包装件数
4价格单价合计价合同总额定金或预付款
5交付期分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量
6付款方式
7所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等
8质量保证条款发生质量问题是进行退换或其他处理方法
9运输方式和销售发票的要求。
2、采购单经部门经理审核后加盖公司合同公章经对方签章后生效。
到供应厂商处现场采购的由授权代理人签字对方签章后生效采购单一式两份双方各保存一份。
材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装
方式”以便验收确认。
5、若属分批交货者采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”
以资识别。
6、长期订货和大额进货原则上均应通过签订买卖合同的办法进行
应与供应商定买卖合同书一式两份。
第一份存行政办第二份存供应商另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。
第九条紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件应立即进行询价、议价迅速办理。
第十条进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外材料公司可依材料使用及采购特性选择
下列一种最有利的方式进行采购
1、集中计划采购凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购较
为有利者可核定材料项目通知各请购部门依计划提出请购材料公
司定期集中办理采购
2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公
司应事先选定厂商拟定长期供应价格呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十一条退货作业
对于检验不合格的材料退货时应开立“材料退货单”并见附有关
的“材料检验报告表”呈主管签认后凭此异常材料出厂。
第三章验收与付款
第一条货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时采购人员通知库管员实际清点件数或
称重对货物携带的有关证件进行验证经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收仓库出具入库单并由库管员签章入库。
如发现不符时即通知材料公司会同处理
2、对有专项质量要求的材料物资通知工程部派质检员验收验收
合格后由库管出具入库单并由库管员签字。
第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统
一支付
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出申请付款应严格按
照采购合同要求和项目进度情况进行分清轻重缓急必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票申请付款单上应注明预付款、已付
款、余款按审批权限经相关负责人签字后方可办理付款手续
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支
付
1紧急采购且不能及时办理财务支付手续
2在外埠采购且供应商要求立即付款时
3在现场调试期间急需材料的采购
41000元以下的零星采购。
第三条进度控制及异常处理
1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求掌握到货
进度
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时应主动与供货厂商联系
催交对异常原因及时处理对策汇通相关职能部门、分公司处理。
第四条质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注根据使用效果对
材料质量提出评价以利于进一步工作。
第四章附则
第一条参与采购过程的各相关部门既要明确分工、明确责任、互相配合还要注意发挥互相监督的作用确保企业的利益不受损害
第二条参加采购的人员要严格自律加强法制观念自觉抵制不正之风
任何人不得私下收受回扣或酬金并接受公司全体员工监督
第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施
第四条本办法自公布日期执行。
二○一一年三月十二日。