公司材料采购管理制度[最新]
材料采购日常管理制度范本
材料采购日常管理制度范本一、总则为了规范材料采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅料、设备及配件等。
二、采购计划1. 各相关部门应根据生产计划和库存情况，提前编制材料采购计划，包括采购品种、规格、数量、质量要求、交货时间等，并提交给采购部门。
2. 采购部门应根据采购计划，结合市场供应情况、价格走势、供应商信誉等因素，制定采购方案，包括供应商选择、采购方式、价格谈判等。
三、供应商管理1. 采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货、服务等方面进行综合评价，确保供应商符合公司要求。
2. 采购部门应定期对供应商进行考核，对不符合要求的供应商应采取措施进行整改或淘汰。
3. 采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，开展互利共赢的合作。
四、采购合同1. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括品种、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购部门应按照合同约定，对供应商的交货情况进行跟踪管理，确保按时、按质、按量完成采购。
3. 采购部门应做好合同执行情况的记录和归档工作，以备查阅。
五、采购质量控制1. 采购部门应根据材料质量要求，对供应商进行质量评审，确保供应商的质量管理体系符合公司要求。
2. 采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件，对不合格的产品应要求退货或更换。
3. 采购部门应定期对采购材料进行质量抽检，对不合格的材料应采取措施进行处理。
六、采购成本控制1. 采购部门应开展市场调查，了解材料价格走势，合理安排采购时间，降低采购成本。
2. 采购部门应开展价格谈判，争取最优惠的采购价格和支付条件。
3. 采购部门应加强内部管理，提高采购效率，降低采购成本。
七、采购付款与结算1. 采购部门应按照公司财务管理制度，做好采购付款与结算工作，确保财务安全。
2. 采购部门应与财务部门密切配合，做好采购发票的认证和报销工作。
公司原材料采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司原材料采购行为，确保原材料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料采购活动，包括原材料、配件、辅助材料等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 质量第一：确保采购的原材料符合公司生产需求和质量标准。
2. 成本控制：在保证质量的前提下，降低采购成本。
3. 效率优先：简化采购流程，提高采购效率。
4. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门根据生产计划、库存情况等提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购必要性。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过市场调研、供应商评估等方式选择合格供应商。
2. 供应商应具备以下条件：- 具有合法的经营资质和良好的信誉；- 具备生产、加工、检测等能力；- 价格合理，质量可靠；- 能够按时供货。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、数量、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购合同应明确双方的权利和义务，并经公司相关部门审核、批准后签订。
第七条采购执行1. 采购部门根据合同约定，安排原材料采购。
2. 采购部门应定期跟踪采购进度，确保原材料按时到位。
第八条采购验收1. 采购部门负责对采购的原材料进行验收，确保其符合质量标准。
2. 验收合格的原材料入库，不合格的原材料退回供应商。
第三章质量控制第九条采购的原材料必须符合国家相关质量标准和公司生产需求。
第十条采购部门应建立原材料质量档案，记录采购的原材料质量信息。
第十一条采购部门应定期对供应商进行质量评估，确保供应商质量稳定。
第四章成本控制第十二条采购部门应积极与供应商协商，争取合理的采购价格。
第十三条采购部门应关注原材料市场价格变化，合理调整采购策略。
第十四条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。
第五章供应商管理第十五条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
材料采购日常管理制度范本
第一章总则第一条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等。
第二条材料采购应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度；2. 保障材料质量，满足生产需求；3. 优化采购流程，提高采购效率；4. 降低采购成本，提高经济效益；5. 严格执行合同，维护公司利益。
第二章采购流程第三条材料采购流程如下：1. 需求计划：各需求部门根据生产计划、库存情况等因素，提出材料采购需求计划，并报相关部门审核。
2. 采购申请：采购部门根据需求计划，编制采购申请，经相关负责人审批后，发布采购信息。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，并进行资格审核。
4. 谈判与签订合同：采购部门与供应商进行商务谈判，签订采购合同，明确采购材料、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购实施：采购部门根据合同约定，组织实施采购，确保按时、按质、按量供货。
6. 验收与入库：验收部门对采购材料进行验收，合格后方可入库。
7. 结算与付款：财务部门根据合同约定，办理结算和付款手续。
第三章材料质量与验收第八条材料质量应符合国家标准、行业标准或合同约定。
第九条验收部门应严格按照材料质量标准进行验收，验收内容包括：1. 材料外观、尺寸、重量等；2. 材料性能、成分、含量等；3. 材料包装、标识、合格证等。
第十条验收不合格的材料，应予以退回或更换。
第四章采购成本控制第十一条采购部门应采取以下措施降低采购成本：1. 优化采购流程，提高采购效率；2. 拓展供应商渠道，比较价格，选择性价比高的供应商；3. 加强合同管理，确保合同条款公平合理；4. 推广使用国产材料，降低采购成本。
第五章采购监督与考核第十二条公司设立采购监督小组，负责监督采购活动的合规性、合法性。
第十三条采购部门应定期对采购活动进行总结和评估，分析采购成本、质量、效率等方面的问题，并提出改进措施。
第十四条对采购活动中存在违规行为的，按照公司规章制度进行处理。
公司材料采购部门管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。
第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。
材料采购的管理制度【精选4篇】
材料采购的管理制度【精选4篇】(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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最新原材料采购管理制度
1.供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时,即加盖收件章,转采购经办人员办理询价作业,至少有三家以上旳询价单,原则上谁询价谁负责旳办事原则进行考核。
2.各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》,应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等与否填写明确,有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者,注明“填单异常,阐明欠详”等字样后退请购部门修订。
第九条协议变更。
严格按照协议约定维护企业权利和履行有关义务。在协议履行中出现下列状况之一旳,执行机构应及时汇报企业,并按照国家法律法规和企业有关规定及协议约定与对方当事人协商变更或解除协议。
1.由于不可抗力致使协议不能履行旳。
2.由于对方在协议约定旳期限内没有履行协议所规定旳义务。
3.因状况变更,致使我方无法按约定履行协议,或虽能履行但会导致我方重大损失旳。
第二章确定采购需求
第四条请购单。
1.请购应按照存量管制基准和用料预算,并参照库存情形开立请购单,在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项。
2.来源与需用日期相似旳物品材料,可以一单多品方式提出请购。
3．特殊状况需按紧急请购办理时,可在《请购单》“备注”栏注明原因,以急件递送。
4．公务用品由企业综合办按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填《请购单》办理请购。
（2）供应商供应旳货品必须为完好合格品。
（3）验收工作由质检部人员完毕,供应商可提供必要旳技术支持,但对企业旳最终判决不得持有异议。对长期合作旳供应商可将抽样方式、样品试验、鉴定基准与对方沟通清晰。并且可以邀请供应商参与抽样和检查。
6.标识规定。
对不一样批号混用也许导致品责问题或带来生产不便旳货品如布料或易于混淆旳货品,应规定明确标识,以便进行辨别管理。
公司材料采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司材料采购管理，确保材料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有材料的采购活动，包括原材料、辅助材料、设备配件等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。
第二章采购计划第四条各部门应根据生产计划、库存情况和市场变化，编制材料采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格型号、数量；2. 采购时间、采购方式；3. 预算金额；4. 供应商选择标准；5. 质量要求。
第六条采购计划需经部门负责人审核，报采购部门审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的筛选、评估和管理工作。
第八条供应商选择标准：1. 具有合法经营资格；2. 具有良好的商业信誉和业绩；3. 具有稳定的供货能力和质量保证；4. 价格合理；5. 服务态度良好。
第九条供应商评估程序：1. 收集供应商信息；2. 进行初步筛选；3. 组织现场考察；4. 进行综合评估；5. 确定合格供应商名单。
第十条供应商管理内容包括：1. 供应商合同管理；2. 供应商质量考核；3. 供应商绩效评估；4. 供应商关系维护。
第四章采购流程第十一条采购流程包括以下步骤：1. 采购申请：各部门根据采购计划，填写采购申请单，经部门负责人审核后报采购部门。
2. 询价：采购部门根据采购申请，向合格供应商询价，获取报价。
3. 招标：对于大宗材料采购，应采用公开招标方式，邀请合格供应商参与。
4. 评审：采购部门组织专家对供应商的报价、质量、服务等方面进行评审。
5. 签订合同：根据评审结果，选择最优供应商，签订采购合同。
6. 采购执行：供应商按照合同约定履行供货义务，采购部门负责验收、付款等事宜。
7. 采购结束：采购部门将采购情况汇总，报公司领导审批。
第五章质量管理第十二条采购材料必须符合国家相关质量标准，满足公司生产需求。
第十三条采购部门应建立质量检验制度，对采购材料进行验收。
材料采购管理制度范文模板
第一章总则第一条为规范公司材料采购行为，确保采购活动合法、合规、高效，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料的采购活动，包括原材料、辅助材料、设备等。
第二章组织机构与职责第三条成立材料采购管理委员会，负责材料采购的决策和监督工作。
第四条材料采购部门负责材料的采购、供应商管理、合同管理等工作。
第五条各部门根据自身需求，提出材料采购申请，经审批后交由材料采购部门执行。
第三章采购流程第六条采购申请1. 各部门根据生产计划、项目需求等，编制材料采购申请，包括材料名称、规格、数量、价格、供应商等。
2. 采购申请经部门负责人审批后，提交材料采购部门。
第七条供应商选择1. 材料采购部门根据采购申请，进行市场调研，选择合适的供应商。
2. 对供应商进行资质审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等。
3. 组织供应商进行商务谈判，确定最终供应商。
第八条采购合同签订1. 材料采购部门与供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货期、付款方式等内容。
2. 合同签订后，报材料采购管理委员会审批。
第九条采购执行1. 材料采购部门根据合同要求，组织材料采购。
2. 材料到货后，由相关部门进行验收。
第十条采购结算1. 材料验收合格后，材料采购部门办理结算手续。
2. 付款方式按照合同约定执行。
第四章供应商管理第十一条供应商评估1. 材料采购部门定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货及时性、售后服务等。
2. 评估结果作为供应商选择和续约的重要依据。
第十二条供应商淘汰1. 对于不合格的供应商，材料采购部门有权终止合作关系。
2. 供应商淘汰程序需经材料采购管理委员会审批。
第五章监督与考核第十三条材料采购管理委员会对材料采购活动进行监督，确保采购活动合法、合规、高效。
第十四条材料采购部门对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、供应商管理等。
第六章附则第十五条本制度由材料采购管理委员会负责解释。
材料采购管理制度集合11篇
材料采购管理制度集合11篇材料采购管理制度篇1为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的'《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。
采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。
（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。
同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
材料采购规章制度模板范本
材料采购规章制度模板范本第一条总则为了规范公司材料采购行为，保障公司采购活动的合法性、合规性，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量第一，价格合理，服务完善的原则。
3. 竞争性选择，性价比最优的原则。
第三条采购范围本制度适用于公司所有材料采购活动，包括生产原材料、辅助材料、办公用品、设备及其配件等。
第四条采购部门职责1. 负责制定采购计划，根据公司生产计划和库存状况，合理安排采购批次和数量。
2. 负责供应商的筛选、评价和管理工作，确保供应商的合法性、合规性。
3. 负责组织采购活动，包括采购文件的编制、招标、评标、谈判等。
4. 负责采购合同的签订和履行工作，确保合同的合法性、合规性。
5. 负责采购资金的支付和结算工作，确保资金的安全性和及时性。
6. 负责采购过程中的风险控制和内部监督工作，确保采购活动的合规性。
第五条采购程序1. 采购计划的编制和审批：根据公司生产计划和库存状况，编制采购计划，报上级审批。
2. 供应商的选择和评价：根据采购需求，选择合适的供应商，进行评价和管理。
3. 采购文件的编制和发布：根据供应商评价结果，编制采购文件，发布招标公告或邀请函。
4. 采购活动的组织：按照采购文件的要求，组织招标、评标、谈判等活动。
5. 采购合同的签订：根据评标结果，与中标供应商签订采购合同。
6. 采购资金的支付和结算：按照合同约定，办理资金的支付和结算。
7. 采购资料的归档和备案：将采购过程中的相关资料进行归档和备案。
第六条采购管理1. 采购部门应建立健全采购管理制度，确保采购活动的合法性、合规性。
2. 采购部门应建立健全采购档案管理制度，确保采购资料的完整性和可追溯性。
3. 采购部门应建立健全采购内部监督制度，确保采购活动的透明度和公正性。
4. 采购部门应建立健全采购风险控制制度，确保采购活动的安全性。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇引导语：材料是生产加工的必备条件,其质量直接影响到产品质量,必须进行严格控制,以确保其质量符合规定的要求。
下面是小编为大家整理的材料采购管理制度，欢迎大家参考借鉴，希望能帮助到大家。
材料采购管理制度篇1 为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
材料采购管理制度篇2 1 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
公司材料采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司材料采购管理，确保采购工作高效、规范、廉洁，降低采购成本，提高材料质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第二章材料采购范围及流程第四条材料采购范围包括但不限于：原材料、辅助材料、包装材料、办公用品、设备配件等。
第五条材料采购流程：1. 用料部门提出采购需求，填写《材料采购申请单》，经部门负责人审批后报材料采购部门。
2. 材料采购部门根据《材料采购申请单》制定采购计划，确定采购方式、供应商及价格。
3. 采购部门对供应商进行考察，筛选出符合条件的供应商。
4. 对大宗或关键材料，应进行公开招标或邀请招标。
5. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间、付款方式等。
6. 材料采购部门负责跟踪合同执行情况，确保按时、按质、按量供货。
第三章材料验收及入库第七条材料验收标准：1. 材料质量应符合国家标准或行业标准。
2. 材料数量、规格、型号应符合采购申请单要求。
3. 材料包装完好，标识清晰。
第八条材料验收流程：1. 材料采购部门收到供应商送货单后，通知用料部门进行验收。
2. 用料部门组织验收人员对材料进行验收，确认材料质量、数量、规格等无误后，签字确认。
3. 验收合格的材料办理入库手续，不合格的材料退回供应商。
第四章质量控制第九条公司设立质量管理部门，负责材料质量监督和检验。
第十条质量管理部门对采购材料进行抽样检验，确保材料质量符合要求。
第十一条对不合格材料，及时通知采购部门退换货。
第五章采购成本控制第十二条采购部门在采购过程中，应充分考虑成本因素，选择性价比高的供应商。
第十三条对大宗或关键材料，应通过招标、询价等方式，降低采购成本。
第十四条采购部门定期对采购成本进行分析，优化采购策略。
第六章附则第十五条本制度由公司采购部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
公司物品采购管理制度5篇
公司物品采购管理制度5篇第一篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、公司明确专人采购。
对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
（2）、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质量、用途经公司领导批准后方可采购。
固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审委员会评审同意后方可采购。
3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。
4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物品采购管理台账。
5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。
第二篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、公司明确专人采购。
对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
材料采购管理制度范本
材料采购管理制度范本一、总则第一条为了规范公司材料采购行为，降低采购成本，保证采购质量，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等物品的采购。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，选择合格的供应商，确保采购材料的质量、价格和供应时间符合公司要求。
第四条公司设立采购部门，负责组织、实施和监督材料采购工作。
采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划，组织采购活动，确保公司生产经营的正常进行。
二、采购计划第五条采购部门应根据生产部门提供的材料需求清单，结合材料库存安全定额，编制采购计划。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、供应商、交货时间等内容。
第七条采购计划经总经理批准后，采购部门应按照计划组织采购活动。
三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商评估和选择制度，对供应商的质量、价格、供应能力、信誉等方面进行综合评估。
第九条采购部门应选择具备相应资质、能够满足公司要求的供应商。
与供应商建立长期合作关系，确保采购材料的稳定供应。
第十条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动的合法性、合规性。
四、采购程序第十一条采购部门应根据采购计划，向供应商发出采购订单，明确采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货时间等内容。
第十二条供应商应在约定的时间内，按照采购订单的要求，提供合格的采购材料。
第十三条采购部门应按照采购合同的规定，对供应商提供的材料进行验收，确保材料的质量、数量、规格等符合公司要求。
第十四条验收合格的材料应办理入库手续，供应商提供的有关票据应妥善保管，以便结算。
五、质量控制第十五条采购部门应建立材料质量控制制度，对采购材料的质量进行监督和检查。
第十六条对不合格的材料，采购部门应立即通知供应商进行更换或退款，确保公司生产经营的正常进行。
材料采购规章制度范本最新
材料采购规章制度范本最新第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有采购材料的行为。
第三条材料采购原则：合法合规、公开透明、公平竞争、诚实信用、节约高效。
第四条材料采购的范围包括但不限于办公用品、工程材料、设备和技术服务等。
第五条材料采购应该遵循经济、合理、效益的原则。
第二章采购程序第六条材料采购分为以下几个环节：需求确定、招标或询价、评审、合同签订、履约管理、结算等。
第七条需求确定：采购部门根据业务需求确定采购计划，包括数量、品种、规格等。
第八条招标或询价：采购部门根据实际情况进行招标或询价，确定参与竞争的供应商。
第九条评审：对提交的投标或报价文件进行评审，确定中标供应商。
第十条合同签订：向中标供应商发送采购通知书，签订采购合同。
第十一条履约管理：对供应商履约情况进行监督、管理和评估。
第十二条结算：结算阶段对供应商的提供的材料进行检验，验收合格后进行结算款的支付。
第三章采购责任第十三条采购人员应当严格遵守采购规章制度，遵循国家法律法规，维护公司利益。
第十四条采购人员应当保守商业秘密，不得向未经授权的人员透露采购信息。
第十五条采购人员应当加强沟通与协调，做好与供应商的沟通工作，维护供应商关系。
第十六条采购人员应当虚心接受他人意见，提高采购水平，不断改进采购工作。
第四章违规处理第十七条若发现采购人员违反采购规章制度的行为，可根据情节轻重给予批评教育或相应的处理措施。
第十八条采购人员有违规行为且造成较严重后果的，将被追究法律责任。
第五章附则第十九条本规章制度自发布之日起生效。
第二十条本规章制度解释权归我单位采购部门所有。
第二十一条本规章制度的修订或者废止，需经公司相关部门审批。
制度发文单位：日期：年月日审核意见：签字：日期：年月日审批意见：签字：日期：年月日以上为材料采购规章制度范本，如需进一步细化及完善，请根据实际情况进行调整。
愿本制度能够对您的采购工作有所帮助。
公司设备材料采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司设备材料采购的管理，确保采购工作的规范、高效和合规，提高采购成本效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目在设备材料采购过程中的行为规范。
第三条本制度依据国家相关法律法规、行业标准及公司实际情况制定。
第二章采购原则第四条采购原则：1. 合法合规：遵循国家法律法规，严格执行行业标准。
2. 质量优先：确保采购设备材料的质量，满足生产、使用要求。
3. 诚实信用：诚信经营，公平交易，维护公司利益。
4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。
5. 效率优先：简化采购流程，提高采购效率。
第三章采购部门职责第五条采购部门负责公司设备材料采购的全面管理工作，具体职责如下：1. 负责编制采购计划，包括采购项目、数量、规格、价格、交货期等。
2. 组织采购招标、询价、谈判等工作，选择合适的供应商。
3. 负责签订采购合同，监督合同执行情况。
4. 负责设备材料的验收、入库、出库、报废等工作。
5. 定期对采购工作进行总结、分析，提出改进措施。
第四章采购流程第六条采购流程：1. 物料需求部门根据生产、使用需求，编制《采购申请单》。
2. 采购部门根据《采购申请单》进行市场调研，制定采购计划。
3. 采购部门选择合适的供应商，进行招标、询价、谈判等工作。
4. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 供应商按照合同约定，将设备材料送达指定地点。
6. 采购部门组织验收，对不合格产品进行退换。
7. 验收合格的设备材料办理入库手续，进入库存管理。
8. 需要使用的设备材料，由使用部门办理出库手续。
第五章供应商管理第九条供应商管理：1. 采购部门负责建立供应商档案，包括供应商资质、生产能力、信誉等。
2. 定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
3. 建立供应商考核机制，对供应商进行动态管理。
第六章监督与考核第十条采购部门定期对采购工作进行自查，接受公司内部审计和外部审计。
第十一条对采购工作中的违规行为，公司将依法进行处理。
公司研发材料采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司研发材料采购流程，确保研发项目顺利进行，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有研发项目所需的材料采购。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则。
第二章材料采购计划与审批第四条研发部门根据项目需求，编制材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
第五条材料采购计划经研发部门负责人审核后，报采购部门审批。
第六条采购部门对采购计划进行审核，确保材料质量、价格合理、供应商资质符合要求。
第七条审批通过的采购计划，由采购部门组织实施。
第三章供应商管理第八条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、产品质量、供货能力、价格水平等。
第九条采购部门应根据供应商的业绩、信誉、服务等因素，定期对供应商进行评估和筛选。
第十条采购部门应与优质供应商建立长期合作关系，优先选择合作良好的供应商。
第四章材料采购流程第十一条采购部门根据审批通过的采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价。
第十二条采购部门与供应商协商，确定材料价格、交货期、付款方式等事项。
第十三条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第十四条采购部门按照合同约定，支付材料款项。
第五章材料验收与入库第十五条采购部门负责对采购到的材料进行验收，确保材料质量符合要求。
第十六条验收合格的材料，由采购部门办理入库手续，填写入库单。
第十七条验收不合格的材料，应及时通知供应商，并采取相应措施。
第六章质量控制第十八条采购部门应加强对供应商的质量控制，确保采购材料质量。
第十九条采购部门应定期对供应商进行质量抽检，发现问题及时通报供应商。
第二十条研发部门应加强对研发材料的检验，确保材料在研发过程中的使用效果。
第七章信息化管理第二十一条采购部门应建立研发材料采购信息化管理系统，实现采购流程的自动化、智能化。
第二十二条研发部门应使用信息化管理系统，对研发材料进行跟踪管理。
第八章附则第二十三条本制度由公司采购部门负责解释。
材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司材料采购行为，确保材料质量，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和分支机构的材料采购活动。
第三条材料采购应遵循合法、合规、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和公正性。
第四条材料采购应注重环境保护和可持续发展，优先采购环保、节能、可再生材料。
第五条公司设立材料采购部门，负责材料采购的策划、执行、监督和评估。
第六条材料采购部门应建立供应商管理体系，对供应商进行评估、选择、管理和维护。
第二章采购计划和预算第七条各部门应在每年初根据工作计划和业务需求，编制采购计划，并报送材料采购部门。
第八条材料采购部门根据各部门的采购计划，编制公司年度采购预算，报财务部门审批。
第九条采购预算应包括采购金额、采购时间、采购方式、采购标准等信息。
第三章供应商管理第十条材料采购部门应建立供应商管理体系，对供应商进行评估、选择、管理和维护。
第十一条供应商评估应包括供应商的资质、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。
第十二条材料采购部门应定期对供应商进行评估，并根据评估结果对供应商进行选择、管理和维护。
第十三条材料采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作历史等信息。
第十四条材料采购部门应建立供应商信用评级制度，对供应商的信用情况进行评估和管理。
第十五条材料采购部门应建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行处罚。
第四章采购执行第十六条材料采购部门根据采购计划和预算，制定采购方案，包括采购方式、采购时间、采购标准等信息。
第十七条材料采购部门应通过公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行采购。
第十八条材料采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货期、售后服务等内容。
第十九条材料采购部门应建立采购合同管理制度，对采购合同进行管理、监督和评估。
第二十条材料采购部门应建立采购入库管理制度，对采购入库的物料进行验收、记录和管理。
材料采购安全管理制度
第一章总则第一条为确保公司材料采购安全，预防和减少安全事故的发生，保障公司员工的生命财产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、设备等。
第三条公司各部门应严格按照本制度执行，加强材料采购安全管理，确保材料采购安全。
第二章采购安全管理要求第四条供应商选择1. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，选择具备合法经营资格、产品质量优良、售后服务完善的供应商。
2. 采购部门应核实供应商的营业执照、生产许可证、产品合格证等相关证件，确保供应商具备合法资质。
3. 采购部门应了解供应商的生产能力、质量控制体系、安全管理体系等情况，确保供应商具备安全生产条件。
第五条材料质量安全管理1. 采购部门应严格按照国家有关标准、行业规范和公司要求，对采购材料的质量进行严格把关。
2. 采购部门应要求供应商提供材料质量检验报告、检测报告等，确保材料质量符合要求。
3. 材料入库时，仓库管理员应按照采购部门的要求，对材料进行严格验收，确保材料质量合格。
第六条安全运输管理1. 采购部门应选择具备合法资质的运输企业进行材料运输，确保运输安全。
2. 运输过程中，应采取必要的安全措施，如防潮、防锈、防震、防碰撞等，确保材料在运输过程中不受损坏。
3. 运输车辆应配备必要的消防器材，并定期进行安全检查。
第七条安全储存管理1. 仓库应按照材料特性分类存放，确保材料储存安全。
2. 仓库应配备必要的消防设施、通风设施、防潮设施等，确保材料在储存过程中不受损坏。
3. 仓库管理员应定期对储存材料进行检查，发现安全隐患及时处理。
第三章责任与处罚第八条采购部门、仓库、运输等部门应明确安全责任，加强安全教育培训，提高安全意识。
第九条采购部门、仓库、运输等部门在材料采购、运输、储存过程中，违反本制度规定的，按以下规定进行处罚：1. 对直接责任人给予警告、记过、降职、撤职等处分；2. 对部门负责人给予警告、记过、降职、撤职等处分；3. 对情节严重、造成重大安全事故的，依法追究刑事责任。
2024年材料采购、检验、保管制度
2024年材料采购、检验、保管制度第一章总则第一条为了加强材料采购、检验、保管工作，做到科学、规范、高效，提高材料管理水平，保障生产安全和质量，制订本制度。
第二条本制度适用于全公司的材料采购、检验、保管工作。
第三条材料采购、检验、保管工作应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保公司利益。
第四条公司应建立一套完整的材料采购、检验、保管的管理制度，保证材料质量和安全。
第二章材料采购管理第五条公司应设立专门的采购部门，负责材料采购工作。
第六条采购部门应建立健全的供应商数据库，并定期更新和评估供应商。
第七条材料采购应按照合同的要求进行，确保材料的规格、数量和质量。
第八条采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，确保采购的材料符合公司的需求。
第九条采购人员应严格遵守国家的相关法律法规和公司的采购政策，不得私自接受供应商的回扣或其他利益。
第十条采购人员应合理选择供应商，确保材料的质量和价格的合理性。
第三章材料检验管理第十一条公司应设立独立的检验部门，负责对采购的材料进行检验。
第十二条检验部门应制定检验规范和检验方法，确保材料的质量符合国家标准和公司的要求。
第十三条检验人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断材料的质量和安全性。
第十四条材料采购后应及时进行检验，不合格材料应及时向供应商退货，确保公司的利益。
第十五条检验部门应建立材料检验记录，保留相应的检验报告和证明文件。
第十六条检验部门应定期对供应商进行抽查和评估，确保供应商的质量管理体系的有效性和稳定性。
第四章材料保管管理第十七条公司应设立专门的仓库，负责材料的保管和管理工作。
第十八条仓库应按照材料的性质和特点进行划分，合理布局，保证材料的安全和易于管理。
第十九条仓库管理员应具备相应的专业知识和技能，能够进行合理的材料分类、储存和保管。
第二十条仓库应建立完善的进货、出货、盘点和报损等制度，确保材料的库存清晰和准确。
第二十一条仓库应定期对材料进行检查和保养，确保材料的质量和安全。
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公司材料采购管理制度
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交
各分管副总或总经理批准。
3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。
3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用
途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务科进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由材料科对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务科只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由材料科负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2材料科应根据工程科下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3材料科根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务科、工程科等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务科备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，由材料科对照核对采购计划，经确认无误后开具《入库单》交工程科进行质量检验，工程科在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由材料科填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务科在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算
不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%进行罚款。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门必须依据实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任
人处以罚款。
5.5材料科在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。
并对采购物品的品质、货款结算安全负责。
若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务科必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。
若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。