(完整版)工程材料采购管理办法

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(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度

材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。

第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。

1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。

第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。

材料集中采购管理办法

材料集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的材料采购行为，加强对工程项目的监控管理，充分发挥公司品牌效应和优势，不断降低材料采购供应成本，保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司的要素集中管控精神和公司现状，制定本办法。

第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的。

结合公司实际情况，本着公司指导、服务，基层集中采购的原则进行。

第三条本办法适用于公司所属各工程项目。

第二章组织机构与职责第四条公司主管材料工作的副总经理全面负责材料集中采购工作；公司工程管理部是材料集中采购的业务管理部门，负责材料集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查。

第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度；2、负责公司材料集中采购的业务指导及信息化网络平台运行管理工作;3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位的材料集中采购工作；4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作；每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》；5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等；2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作；3、负责分公司材料合格供应商的选择、评价工作，建立并公布《材料合格供应商名册》；4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案；5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。

第七条分公司材料采购业务主要职责1、负责建立分公司材料集中采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络；2、负责材料采购计划的收集、统计、汇总及采购方案的编制上报工作；3、负责收集、整理、发布、上报分公司材料集中采购相关信息；4、负责编制材料采购的招标方案并提供招标采购服务；5、负责维护分公司材料合格供应商的合作关系，保障集采材料质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；第八条项目部材料员采购业务主要职责1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则；2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划，编制月度项目材料集中采购计划等资料，及时报送分公司材料部门；3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料；4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。

(完整版)建筑工程物资采购管理制度

物资采购管理制度一、类别1、本制度所指采购物资分类三类：A类：建筑钢材、黑色金属等。

B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。

2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类2.1需求使用单位及承包人2.2主管部门3、物资需求（采购）计划的分类3.1月度物资需求计划3.2紧急物资需求计划4、采购的方式分类4.1固定厂商、长期报价采购4.2即时询价采购5、采购物资付款方式分为：5.1延期付款。

5.2货到后分期付款。

5.3货到凭发票报销付款。

6、总经理、副总经理负责6.1、采购合同、计划的批准、签订。

6.2采购付款的批准。

二、职责1、公司供应领导小组负责1.1审议批准《采购物资询议价报告表》1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。

2、总经理负责2.1采购合同的批准、签订。

2.2采购付款的批准。

三、程序1、物资需求计划及发放程序1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。

对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

2、物资采购审批程序材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

3、物资采购实施程序3.1物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

工程部材料采购制度

工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。

本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。

二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。

2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。

3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。

4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。

三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。

2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。

（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。

2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。

（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。

2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。

（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。

2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。

（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。

2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。

（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。

2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。

四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。

2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。

3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有。

市政工程材料采购管理制度

市政工程材料采购管理制度第一章总则第一条为规范市政工程材料采购管理，促进市政工程建设的顺利进行，提高工程质量，保障工程安全，根据国家相关法律法规和政策，制定本制度。

第二条本制度适用于市政工程项目的材料采购管理，包括市政道路建设、排水系统建设、污水处理系统建设等市政工程项目。

第三条市政工程材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保证采购过程的透明度和规范性。

第四条本制度内容包括市政工程材料采购的组织管理、采购程序、供应商准入、评标结果公示、合同管理等方面的规定。

第五条市政工程材料采购应根据工程实际情况和工程项目的特点，科学合理地选取材料供应商，保证工程材料的质量和供货的及时性。

第二章组织管理第六条市政工程材料采购由市政工程管理部门统一组织实施，由相关部门配合完成，形成合力共同推动市政工程建设的顺利进行。

第七条市政工程材料采购管理部门负责制定材料采购计划，明确采购目标和需求，并向相关单位发出书面通知。

第八条市政工程材料采购管理部门应当建立健全材料采购档案，记录采购活动全过程及相关资料，保障采购过程的透明度和可追溯性。

第九条市政工程材料采购管理部门应当对采购过程进行监督和检查，确保采购活动合法、合规。

第十条市政工程材料采购管理部门应当加强对材料供应商的管理和监督，确保供应商的资质和信誉。

第三章采购程序第十一条市政工程材料采购程序包括需求确定、供应商选择、招标投标、评标、合同签订、供货验收等环节。

第十二条市政工程材料采购需求由各有关单位提出，市政工程材料采购管理部门进行初步核实、整理，形成采购清单。

第十三条市政工程材料采购管理部门应当通过公告等途径向潜在供应商发布采购信息，邀请合格供应商参与竞争。

第十四条市政工程材料采购应当依法依规进行招标投标，确定中标供应商，并签订合同。

第十五条市政工程材料供应商应当按照合同约定的时间和要求供货，并接受采购单位的验收。

第十六条市政工程材料采购管理部门应当建立健全采购管理制度，确保采购程序的规范和规范。

工程模板材料采购管理制度

工程模板材料采购管理制度第一章总则为规范工程模板材料采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量和工程进度，特制定本制度。

第二章采购组织1. 设立采购委员会，由工程总经理为主任，工程部、财务部、供应商代表等组成，负责决定工程模板材料采购计划、选定供应商和签订合同等工作。

2. 设立采购部门，负责具体实施工程模板材料采购管理工作，包括供应商调查、询价、谈判、签订合同等。

第三章采购计划1. 采购委员会按照工程进度和需求，制定年度、季度、月度等工程模板材料采购计划，并逐级审核批准。

2. 采购计划应包括采购品种、数量、预算金额、采购时间、供应商等信息，并及时调整根据实际情况调整。

第四章供应商评审和选择1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，对供应商进行评审和选择，重点考察供应商的信誉、实力、质量、交货期等条件。

2. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，对表现不佳的供应商应及时调整或淘汰。

第五章询价和比价1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，向多家供应商进行询价，并对报价进行比较，选定性价比最优的供应商。

2. 询价应当书面形式，并注明询价时间、地点、内容、规定截止时间等。

第六章合同签订1. 采购部门在确定供应商后，应及时与供应商签订工程模板材料采购合同，明确双方权利和义务，确保合同执行。

2. 合同应包括供应商名称、货物名称、数量、价格、交货时间、支付方式、质量标准等内容，双方盖章生效。

第七章交货验收1. 采购部门在收到工程模板材料后，应及时进行验收，检查数量、质量等是否符合合同要求，如有问题应及时与供应商联系协商解决。

2. 验收合格后，应及时办理入库手续，做好货物保管和管理工作，确保工程进度和质量。

第八章质量管理1. 采购部门应对工程模板材料的质量进行监督和检验，及时发现问题并与供应商协商解决。

2. 如发现质量问题严重影响工程进度，应及时采取措施，改善处理，并对供应商进行追责。

第九章结算支付1. 采购部门应及时向财务部门提供交货验收单据和相关资料，按照合同约定及时结算支付供应商。

工程材料招标采购制度

工程材料招标采购制度一、目的和原则为规范工程材料的采购行为，确保工程质量和投资效益，特制定本招标采购制度。

本制度遵循公开、公平、公正和诚信的原则，通过竞争性招标方式选择供应商，以达到降低成本、保证质量和提高效益的目的。

二、组织机构1. 成立招标领导小组，负责整个招标过程的监督管理。

2. 设立招标办公室，负责招标文件的编制、发布、答疑、评标等工作。

3. 组建评标委员会，由专业技术人员和财务、法律等相关领域的专家组成，负责评审投标文件。

三、招标范围和条件1. 本制度适用于所有工程项目的主要材料和设备的采购。

2. 参与招标的供应商应当具备相应的生产或销售资质，并有良好的市场信誉和售后服务能力。

四、招标程序1. 编制招标文件：招标文件应包括招标公告、投标邀请书、投标指南、合同条款等。

2. 发布招标公告：通过官方网站、行业平台等渠道公开发布招标信息。

3. 投标报名：供应商按照要求提交报名资料，并缴纳投标保证金。

4. 答疑和修改：对投标单位的疑问进行解答，必要时对招标文件进行修改和补充。

5. 开标和评标：在规定时间内公开开标，评标委员会对投标文件进行评审。

6. 中标公示：公布中标结果，接受社会监督。

7. 签订合同：与中标单位签订采购合同，明确双方的权利和义务。

五、评标标准和方法1. 采用综合评分法，根据投标文件的技术、价格、服务等多个方面进行评分。

2. 确保评标过程的透明度，所有评分结果应当公开并接受监督。

六、合同管理1. 合同履行过程中，应严格按照合同约定执行，任何变更都需经过双方协商一致。

2. 对于违约行为，应依照合同条款进行处理，确保各方权益不受侵害。

七、监督和责任1. 建立健全监督机制，对招标采购过程中的违规行为进行查处。

2. 对于违反本制度规定的行为，将依法追究相关人员的责任。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由招标领导小组负责解释。

2. 对于特殊情况，经招标领导小组审议通过，可适当调整本制度的相关规定。

工程部材料采购的规章制度

工程部材料采购的规章制度第一章总则第一条为规范工程部材料采购行为，保证工程材料采购工作的合法、合规进行，提高工程质量，确保项目进度，特制定本规章制度。

第二条工程部材料采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合规性，维护企业和供应商的合法权益。

第三条工程部材料采购规章制度适用于企业内部所有工程部门的材料采购行为，指导工程部门开展材料采购活动。

第四条工程部门负责人是工程部材料采购责任人，负责监督和管理工程部门的材料采购工作，并将有关规章制度进行宣传、解释和推广。

第二章采购范围第五条工程部材料采购范围包括但不限于：建筑材料、机电设备、办公用品等与工程建设相关的各类材料。

第六条工程部门应根据工程建设项目的具体需求，确定采购材料的种类和规格，制定采购计划并报经企业相关部门批准。

第七条工程部门采购材料应优先考虑国内产品，符合国家标准和行业标准的产品，确保产品质量和供货周期。

第三章采购程序第八条工程部材料采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同、验收等环节。

第九条需求确认阶段，工程部门应明确采购物品的种类、数量、质量、交付时间等具体要求，并填写采购申请表，报经部门领导批准。

第十条采购计划阶段，工程部门应根据需求确认的结果编制采购计划，明确采购金额、采购方式、评审标准等内容，并提交采购部门审批。

第十一条采购公告发布阶段，采购部门应根据采购计划发布采购公告，邀请符合资格的供应商参与竞标，同时应向企业内部员工公示采购信息。

第十二条供应商评审阶段，采购部门应组织评审小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素，确定中标供应商。

第十三条签订合同阶段，采购部门应与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，并建立合作关系。

第十四条验收阶段，工程部门应对接收的材料进行质量验收，确保材料符合规定标准，同时应按合同约定的时间进行验收。

第四章采购管理第十五条工程部门要建立健全材料采购档案管理制度，对每一次采购活动进行记录，并妥善保存相关文件资料。

工程总承包项目设备材料采购管理规定

工程总承包项目设备材料采购管理规定一、总则为提高工程总承包项目设备材料采购管理水平，规范采购活动，确保项目设备材料的质量、进度和费用控制，特制定本管理规定。

二、采购组织1、项目经理根据工程项目的需要成立设备材料采购组织，明确组织结构、内外部成员及职责分工，确保采购过程的透明和高效。

2、设备材料采购组织成员由采购主管、技术人员、质量检验员、合同管理人员等组成，各成员根据职责分工做好采购工作。

3、设备材料采购组织应对相关人员进行培训，提高其采购专业知识和操作技能。

三、采购计划1、项目经理根据工程项目的进度计划，编制设备材料采购计划。

采购计划包括采购内容、数量、规格、质量要求、交付时间以及预算等信息。

2、采购计划应与项目工期相衔接，确保材料的供应满足施工进度。

3、采购计划应提前公示，接受监督。

四、供应商选择1、供应商应符合国家相关法律法规的要求，具备合法经营资质，且具备良好的信誉和财务状况。

2、通过公开、公平、公正的方式选择供应商，采用招标、竞争性谈判等方式进行采购。

采购文件应包括招标公告、招标文件或采购文件等。

3、供应商的选定原则应遵循综合评价原则，综合考虑价格、质量、服务和供货能力等因素。

五、合同管理1、采购合同应明确设备材料的名称、规格、质量要求、数量、价格、供货时间、质量验收标准、支付方式等内容。

2、采购合同应依法签订，签署采购合同的负责人应具有法定代表权。

3、合同管理应做到合同文本的保存和备案，合同的履行与结算等各个环节的全程监管。

六、采购控制1、针对设备材料的采购，制定并落实质量控制计划，确保采购到的材料质量符合技术要求。

2、建立验收制度，对采购到的设备材料进行抽检和全检，确保其质量合格。

3、及时、准确记录设备材料的入库、出库和库存情况，有利于跟踪和控制采购成本。

七、采购费用控制1、采购主管应根据项目需要和预算制定采购费用控制计划，明确采购费用的预算和控制目标。

2、采购主管应根据预算和成本核算情况，控制采购成本，防止超支和浪费。

工程材料采购与管理手册

工程材料采购与管理手册第1章工程材料采购概述 (4)1.1 材料采购的重要性 (4)1.1.1 保证工程质量 (4)1.1.2 控制工程成本 (4)1.1.3 缩短工程周期 (4)1.2 材料采购的基本流程 (5)1.2.1 采购需求分析 (5)1.2.2 供应商选择 (5)1.2.3 合同签订 (5)1.2.4 采购执行 (5)1.2.5 质量控制 (5)1.2.6 付款结算 (5)1.2.7 供应商评价 (5)第2章采购计划的制定 (5)2.1 采购计划编制的原则 (5)2.2 采购计划的制定方法 (6)2.3 采购计划的审批与执行 (6)第3章供应商选择与管理 (7)3.1 供应商选择的标准 (7)3.1.1 质量标准：供应商的产品质量应满足我国相关法律法规及行业标准，具备稳定可靠的质量保证体系。

(7)3.1.2 价格标准：供应商的报价应具有竞争力，同时需关注价格与质量之间的平衡。

73.1.3 交货期标准：供应商应具备按时交付产品的能力，以满足工程项目的进度要求。

(7)3.1.4 技术水平：供应商应具备一定的技术研发能力，以保证产品技术的先进性和可持续性。

(7)3.1.5 企业信誉：供应商应具有良好信誉，无不良信用记录，以保证合作过程中的诚信度。

(7)3.1.6 服务水平：供应商应提供优质的售前、售中和售后服务，解决客户在使用产品过程中遇到的问题。

(7)3.1.7 环保标准：供应商应遵循我国环保法规，具备绿色环保的生产理念。

(7)3.2 供应商评估与筛选 (7)3.2.1 收集供应商信息：通过市场调查、网络查询、行业推荐等方式，收集潜在供应商的基本信息。

(7)3.2.2 初步评估：根据收集到的信息，对供应商进行初步筛选，排除不符合企业需求的供应商。

(7)3.2.3 详尽评估：对初步筛选出的供应商进行详细评估，包括质量、价格、交货期、技术水平、企业信誉、服务水平等方面的综合评价。

工程材料采购供应管理制度

工程材料采购供应管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和公司规章制度，为了规范工程项目材料采购和供应管理，提高采购效率和质量，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有工程项目的材料采购和供应管理事务。

第三条工程项目材料采购和供应管理应尊重市场原则，遵循公平竞争，确保供应和需求的平衡，促进合作共赢。

第四条公司应建立健全工程项目材料采购和供应管理机制，明确责任分工，加强协调配合，确保材料的及时供应和质量保障。

第五条工程项目材料采购和供应管理应遵循经济、合理、公开、诚信的原则，做到节约成本，保证质量，加强监督，防范风险。

第二章采购程序第六条工程项目材料采购需经多部门审核批准，严格遵循以下程序：（一）明确需求：项目部门根据项目需求，确定材料种类、数量、质量要求等。

（二）编制采购计划：项目部门根据需求，制定材料采购计划，明确采购方式和供应商选择原则。

（三）发布采购公告：通过公司内部或公开平台发布采购公告，征集供应商参与竞标。

（四）评标定标：组织评标委员会评审各供应商的投标文件，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。

（五）签订合同：中标供应商与公司签订材料采购合同，约定双方权利义务和交付时间。

（六）履行合同：公司监督供应商按合同要求履行供货义务，并及时支付采购款项。

第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程，留存相关文件和数据，以备查阅和监督。

第三章供应管理第八条供应商应具备相关资质和信誉，保证提供的材料符合国家标准和合同要求，确保供货的及时性和稳定性。

第九条公司应对供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案，跟踪反馈供货情况和客户满意度，及时调整合作关系。

第十条公司应建立完善的供应管理制度，明确供应商管理责任和流程，保证供应链畅通，确保项目进度和质量。

第四章质量保障第十一条公司应加强对材料质量的管控和监督，建立质量检测机制，确保所采购的材料符合标准和合同要求。

第十二条供应商应提供质量保证书和检测报告，配合公司进行现场验收，确保材料质量和性能满足项目需求。

工程材料采购保管制度

工程材料采购保管制度一、目的制定本制度旨在明确工程材料采购与保管的标准流程，确保材料质量，合理控制成本，防止材料损失和浪费，保障工程顺利进行。

二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的材料采购、验收、存储、发放及管理的所有人员。

三、职责1. 项目经理负责全面监督材料的采购与保管工作。

2. 采购部门负责执行材料的采购计划，选择合格供应商。

3. 仓库管理员负责材料的入库验收、存储管理和出库发放。

4. 质量监督部门负责对采购材料的质量进行监督检查。

四、采购流程1. 制定采购计划：根据工程需求，制定详细的材料采购计划，包括材料种类、数量、预计采购时间等。

2. 供应商选择：选择具有良好信誉和供货能力的供应商，必要时进行实地考察。

3. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货时间和质量要求等条款。

4. 跟踪订单：采购部门需跟踪订单执行情况，确保材料按时到达。

五、验收标准1. 材料到货后，仓库管理员应立即组织验收，对照采购单和合同要求进行检查。

2. 验收内容包括外观检查、数量核对、质量检验等。

3. 对于不符合要求的材料，应立即通知供应商进行处理。

六、存储管理1. 材料应按类别分区存放，易燃易爆材料应单独存放于安全区域。

2. 保持仓库环境干燥、通风，防止材料受潮变质。

3. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

七、出库管理1. 材料出库应严格按照工程需求进行，由项目经理或指定人员审批。

2. 出库时，仓库管理员应做好记录，包括领用部门、领用人、数量等信息。

3. 对于超出正常损耗范围的材料，应查明原因并及时处理。

八、安全管理1. 严格执行安全管理制度，确保材料存储的安全性。

2. 定期对仓库进行安全检查，及时发现并解决安全隐患。

九、监督与考核1. 质量监督部门应定期对采购和保管过程进行监督检查。

2. 对于违反本制度规定的行为，应根据情节轻重进行相应的处罚。

十、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由项目管理团队负责修订并公布。

材料管理工作办法精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版第二部分材料管理工作办法(一)材料管理1.材料供货计划管理：中选单位应根据项目总进度要求和工期节点要求按月对所有材料到货计划进行编制、修正或调整，并每月根据最新工程进度计划及时更新材料采购和使用计划(但必须在该材料设备进场前15天（乙供材料）、45天（甲供材料）提出)报承包人审批。

中选单位不及时提交或更新材料采购和使用计划的，由中选单位承担因此而造成的延误责任。

2.材料用量管理中选单位应根据工期要求和施工图及时动态地制定准确的总体及分批使用计划量，并对此计划负责。

同时对饰面材料（石材、地砖、木地板），中选单位须每个单元备足富余量，以备后期更换，避免出现色差等问题。

交楼阶段及交楼后，对于物业及小业主提出的维修要求，须在7天内完成。

3.中选单位采购的材料在使用前，应按承包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。

4.施工过程中因设计变更或其它工程变动情况导致材料需求计划发生变化，中选单位应在5天内提出书面的设备材料变更申请，并如实申报变更费用。

5.中选单位应严格按照工期计划实施设备材料安装。

在履行合同的过程中，中选单位不得自行采购同类但未经承包人批准使用的不同品牌材料用于本工程，如经发现，中选单位将视作严重违约；若有以次充好现象，承包人保留对中选单位追究法律责任的权利。

6.墙地砖排版损耗测算说明：设计排版损耗率按照施工过程中设计单位及发包人共同确认的排版图进行计算，并最终经发包人确认。

7.材料到货管理：8. 材料管理工作流程附件一：装修物料进场验收及出入仓移交清单附件二：月度供货量对数单(二)天然石材施工的管控(进度及质量)措施1.要求中选单位选择的石材品质不低于样板间标准，否则承包人有权要求队伍免费更换。

2.中选单位的义务及职责：施工前提交石材施工工艺深化。

3.排版图供甲方指定设计单位审定合格后，方可施工。

按石材排版图加工石材，对加工好的石材分类排版及编号；提交拟使用石材的样板；提交拟委托加工的石材厂家的相关资质、业绩报承包人审核；邀请发包人、监理、设计、承包人考察拟采购的石材、拟委托的石材加工厂；施工前制订与施工进度相符的石材加工、供货计划；派驻管理人员到石材加工厂家，对石材加工进行驻场监造，并按下述技术要求控制石材加工质量，办理驻场验收手续；委派专人接收成品石材并妥善堆放、保管；严格按审批的深化设计图施工。

施工企业材料采购管理制度（精选6篇）

施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇）施⼯企业材料采购管理制度施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇）在充满活⼒，⽇益开放的今天，⼈们运⽤到制度的场合不断增多，制度就是在⼈类社会当中⼈们⾏为的准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是⼩编收集整理的施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇），希望对⼤家有所帮助。

施⼯企业材料采购管理制度1 1、⽬的加强对本公司⼯程项⽬物资采购的管理和控制，确保⼯程物资质优价廉，满⾜⼯程设计和施⼯需要。

2、适⽤范围本制度适⽤于本公司⾃建⼯程项⽬材料采购、验收等管理⼯作。

3、⼯作职责 3.1各项⽬部材料部门是该项⽬⼯程材料设备和管理的归⼝管理部门。

3.2项⽬部具体实施⼯程材料设备的采购、验收、发放、使⽤等管理⼯作。

4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和⽂件，按质量准确采购各⼯序所需的⼯程材料、⼯程设备，遵守国家有关法律法规，执⾏本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实⾏分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、⽔泥、商品砼、设备、⽊⽅、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、⽯类、红砖、空⼼砖、防⽔材料、管材、施⼯⽤电电线电缆等各类地⽅材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制 4.3.1⼯程项⽬各⼯序需统⼀使⽤材料清单。

4.3.2⼯程项⽬进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需⽤材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使⽤单位(班组)每⽉应提前将所需材料清单按物资种类报送项⽬部组织采购。

4.3.3项⽬材料部门接到需⽤材料清单应结合库存情况，统⼀策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项⽬经理和项⽬第⼀责任⼈进⾏审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项⽬经理批准，施⼯项⽬材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。

2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。

由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。

材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。

根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。

二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。

工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。

工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。

所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。

材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

工程材料采购制度

工程材料采购制度一、目的和范围制定本采购制度的目的，在于规范工程材料的采购活动，确保采购过程的透明和公正，以及材料的质量与成本控制的合理性。

本制度适用于所有参与工程项目的材料采购工作。

二、采购原则1. 公平原则：所有采购活动必须公开透明，确保所有供应商平等竞争的机会。

2. 质量原则：所采购的材料必须满足工程质量要求，不得以牺牲质量为代价降低成本。

3. 成本效益原则：在保证质量的前提下，选择性价比最高的材料和服务。

4. 合规原则：遵守国家相关法律法规，以及行业标准和公司规定。

三、采购流程（一）需求计划1. 项目部根据工程进度和实际需要，提前编制材料需求计划。

2. 需求计划应详细说明材料的种类、规格、数量及预计使用时间。

（二）供应商选择1. 采购部门负责搜集潜在供应商信息，并进行资质审查。

2. 采用招标、询价等方式，选择合格的供应商。

3. 对选定的供应商进行评估，包括历史业绩、信誉度、供货能力等。

（三）价格谈判与合同签订1. 与供应商就价格、交货期、付款方式等进行谈判。

2. 达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

（四）订单管理与跟踪1. 采购部门负责下达采购订单，并对订单执行情况进行跟踪。

2. 定期与供应商沟通，确保材料按时到达工地。

（五）材料验收与入库1. 材料到货后，项目部应组织专业人员进行质量检验。

2. 符合要求的材料方可办理入库手续，不合格材料应立即退回供应商。

（六）结算与评价1. 根据合同约定和实际到货情况，进行材料款项的结算。

2. 完成交易后，对供应商的服务进行评价，作为后续合作的参考。

四、监督与考核1. 建立采购监督机制，确保采购活动的合法性和合规性。

2. 定期对采购过程进行审计，评估采购效率和成本控制情况。

3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关人员的责任。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司采购部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

材料采购管理规定办法

材料采购管理规定办法（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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