材料(设备)采购管理制度
材料设备部管理制度
材料设备部管理制度一、总则为了规范材料设备部的管理，提高工作效率，提升团队合作能力，制定本管理制度。
二、职责和权限1. 材料设备部的职责包括：负责组织采购材料和设备，管理库存，保障生产和项目的需求；制定合理的采购计划，确保采购的材料和设备的质量和供应效果；建立和维护与供应商的良好合作关系；管理材料和设备的验收、入库、出库等工作。
2. 材料设备部的权限包括：制定和执行采购计划；与供应商洽谈、签订和管理合同；对采购材料和设备进行验收，确保符合质量标准；编制和维护相关的材料和设备档案；监督和管理材料和设备的库存。
三、工作流程1. 采购计划制定：材料设备部负责根据生产和项目的需求制定采购计划，并与相关部门进行沟通和确认。
2. 供应商选择与洽谈：材料设备部负责收集和筛选供应商信息，根据实际需求进行供应商选择，并与供应商进行洽谈，达成合作意向并签订合同。
3. 材料设备验收：材料设备部负责对采购的材料和设备进行验收，确保符合质量标准，并及时入库。
4. 材料设备管理：材料设备部负责库存管理，包括库存数量、存放位置、周转率等，确保库存的合理化和有效利用。
5. 材料设备出库：材料设备部负责根据生产和项目的需求进行材料和设备的出库工作，并做好相应的记录和报告。
四、档案管理1. 材料和设备档案：材料设备部负责建立和维护相关的材料和设备档案，包括采购合同、验收记录、入库单据、出库单据等。
2. 档案归档和保管：材料设备部负责对上述档案进行归档和保管，确保档案的安全和完整性。
五、协作与配合1. 材料设备部与其他部门之间应保持密切合作与沟通，及时了解相关的需求和变动，确保采购计划的准确性和及时性。
2. 材料设备部与供应商之间应建立和维护良好的合作关系，保证供应商的配合和支持，确保采购的材料和设备的质量和供应效果。
3. 材料设备部与财务部门之间应做好相关的会计和财务处理，确保材料和设备的采购成本和库存成本的准确计算和核算。
六、违规处理1. 对于违反该管理制度的员工，材料设备部负责进行相应的处理，包括口头警告、书面警告、停职、解雇等。
设备和材料采购规章制度
设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。
第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。
第四条公司设立采购管理部门，负责设备和材料采购的组织和实施。
第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行：（一）需求确认：相关部门提出采购需求，明确采购物品的类型、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：采购管理部门根据需求确认，制定采购计划，确定采购物品的具体信息。
（三）设备和材料供应商筛选：采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准，筛选合格的供应商。
（四）邀请供应商：采购管理部门发出邀请函，邀请供应商参与投标。
（五）投标评审：采购管理部门组织投标评审，选出最佳供应商。
（六）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。
（七）验收确认：采购管理部门对采购物品进行验收，确认物品质量合格。
（八）付款结算：按照合同规定进行付款结算，完成采购流程。
第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度，明确各项采购流程和责任分工。
第七条采购管理部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，维护供应商关系。
第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作，完善采购制度，提高采购效率。
第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提升其采购能力和专业水平，确保采购工作的顺利进行。
第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送，保持公正、公平的采购环境。
第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规，保障公司利益，维护公司形象。
第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的，将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。
第十三条本规章制度自发布之日起生效，公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。
以上为公司设备和材料采购规章制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高采购效率，谢谢！。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文一、总则本规定旨在加强工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理，确保工程质量和安全。
所有参与工程项目建筑材料和设备采购、使用的相关人员必须严格遵守本规定。
二、建筑材料采购管理1. 审查供应商合格在进行建筑材料采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的建筑材料。
2. 确保材料质量采购建筑材料时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
材料的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
3. 建立采购清单在采购建筑材料时，必须事先制定清单，明确需要采购的类型、规格和数量，避免超出实际需要。
4. 采购程序建筑材料的采购程序必须按照项目管理要求进行，包括投标、评审、签订合同等环节。
5. 材料验收采购的建筑材料必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格材料必须及时退货或更换，确保材料质量符合要求。
三、设备采购管理1. 审查供应商合格在进行设备采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的设备产品。
2. 设备选型在进行设备采购前，必须根据项目需求和技术要求，经过充分论证，选择合适的设备型号和规格。
3. 设备质量检验采购设备时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
设备的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
4. 设备验收采购的设备必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格设备必须及时退货或更换，确保设备质量符合要求。
五、材料和设备使用管理1. 储存管理建筑材料和设备必须妥善储存，避免阳光直射、雨淋和受潮。
对易腐烂、易损坏的材料和设备必须采取相应的保护措施。
2. 施工使用施工过程中，必须按照施工图纸和设计文件的要求，正确使用建筑材料和设备。
对材料和设备的安装、连接、固定等工作必须严格按照相关规范和技术要求进行。
3. 记录管理对每次建筑材料和设备的采购、领用、使用和退还等情况必须做好详细的记录，包括材料和设备的种类、规格、数量、质量检验情况等。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
消防工程材料设备采购管理制度
工程材料设备采购管理制度1、材料及采购的定义：1.1材料的定义：本制度中的材料是指工程建设所需的材料设备（含定额中的未计价材料）。
1.2采购的定义：按采购主体不同分为自行采购和委托采购（认质认价）。
2、采购的前期准备：2.1供应商名录的建立：2.1.1采购部收集供应商并对其进行整理和筛选，以直接生产厂商或生产厂商的办事处、省级总代理作为主要供应商，原则上不与中间商进行业务往来，以利在采购过程中降低成本，并建立《供应商库》。
2.2市场调查：2.2.1在工程项目设计时，采购部应适时开展工程材料的市场调查，熟悉掌握消防工程所需材料设备价格行情，以便项目开工时的不时之需。
2.2.2对大宗材料设备的市场调查,如烟机、水泵、电缆、钢材等重点材料设备的市场调查，可深入到生产厂家去进行实地考察，以掌握其真实情况；对本地市场缺少的材料设备的市场调查，可到外地材料设备市场去进行调查，以便了解更多的市场行情。
2.2.3市场调查应坚持眼见为实，耳听为虚的调查原则，做到多看、勤跑、多问、少听厂家、经销商吹嘘，防止被厂家或经销商欺骗，切实掌握好所需材料设备的第一手资料。
2.3数据分析：2.3.1在开展市场调查的同时，应及时将市场调查中了解掌握到的各种资料记录下来，分门别类地建立各种材料设备信息资料数据库。
2.3.2根据各种材料设备信息数据分析结果，将各生产厂家的材料设备质量标准、价格高低、技术性能、服务质量、环保指标和市场态势排出顺序，提交总经理决策和工程技术部门进行质量把关。
2.4初步报价：2.4.1根据工程建设进度，采购部应及时通知材料设备生产厂家或地级总代理进行初步报价。
2.4.2初步报价后，可允许材料设备生产厂家、地级总代理重新报价，但重新报价原则上只能低于前次报价。
2.4.3初步报价后，应注意检查报价单位的资质、执照、税务登记证、机构代码证、产品质量合格证或地级总代理授权证等原件，防止不具备投标报价资格的单位或个人叁与报价，并要求其留下相关资料及证照复印件备查。
工程项目材料(设备)采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款.结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部,项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字，(结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表).否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
材料设备管理制度
材料设备管理制度材料设备管理制度1一、材料采购管理制度1．大宗材料的采购大宗材料的采购，就是针对特定工程项目所需要的建设工程材料的采购，这类材料需整批购入，以便施工项目的展开。
这类材料的采购流程为：（1）技术人员及相应工程预算人员根据图纸编制《材料预算书》。
（2）《材料预算书》编制完成后送交技术总负责人复审，复审过程中应及时跟技术人员联系，并解决相应问题。
（3）《材料预算书》复审通过后送交主管领导审核、签字确认，并将终稿下发材料采购员正式联系采购事宜。
（4）大宗材料的采购应采用招标的方式进行，遵循“货比三家，就近采购”的原则，并将招标情况上报主管领导，主管领导根据询价结果比质比价决定供货厂家。
（5）供货厂家确认后，由采购员依据法律法规与供货商签订供销合同，合同所包含的内容应有：材料规格型号、数量、价格及金额、运输方式和交货方式、运输费用和税金承担情况等所必需事项。
2．小批量材料及工具采购小批量材料及工具的采购，指的是在施工过程中所需消耗品，仪器配件，工具及劳保用品，如卷尺、火焊工具、砂轮片、角磨机等。
在此材料采购过程中必须遵循以下流程：（1）施工小组组长根据施工情况,对施工过程中所需的设备及工具进行盘查，将所需材料、设备等编制《材料、工具需用清单》，上报该项目的施工或生产主管经理。
（2）主管经理根据所报《材料、工具需用清单》对各项材料、工具等进行审核，审核完毕后，签字确认，交予材料采购员。
（3）采购员根据所报《材料、工具需用清单》，协调库管员对清单所列材料进行划分，对库存已有的材料，直接下发给施工小组，超出库存部分或库存没有的，及时予以采购并交付施工小组，保证施工正常进行。
同时规定：（1）对于劳保及常用的消耗品（如砂轮片、胶布、角磨片、石笔等），应有一定的采购循环周期，每次采购前，由采购员出具采购清单，报主管领导审核签字后方可组织采购。
（2）采购员不得采购未经主管领导签字确认的《材料采购清单》中所列材料。
材料设备采购管理制度
材料设备采购管理制度材料（设备）采购管理制度第⼀章总则第⼀条为做好建设项⽬材料设备的供应⼯作，确保⼯程质量和进度，减少流通环节费⽤，降低材料成本，加强对材料设备采购环节的控制，结合公司的实际情况，特制订本管理制度。
第⼆章采购产品分类第⼆条战略性采购指采购总⾦额⼤，使⽤频次较⾼，对建筑产品质量和成本影响⼤，较易采购，可分长合作和批量购进，适合与供应商形成长期、稳定、互信的合作关系，并可在特定产品和服务需求范围内对其采取有条件的⾮竞争性采购⽅式的材料或设备。
随着与供应商的合作进展由优秀供应商发展为战略合作伙伴。
如钢材、商混、涂料、电梯、卫⽣洁具、电线电缆、给排⽔管材等。
第三条招标或邀标采购采购单项⾦额或总⾦额⼤，竞争充分易采购，采购⾦额在50万元以上的⼯程材料、设备。
第四条议标或直接委托指可提供同质⼯程服务和产品的供应商很少，⽆法形成有效竞争，包括⾏业垄断性项⽬、市场竞争不充分的⾏业或已有设备、材料、配件的重复购臵，涉及⾦额较⼩的材料设备。
如有线电视、宽带、健⾝器材等。
第五条直接采购总⾦额较⼩的急需物资，不便于进⾏招标或⽐质⽐价采购的物资（⼀般不超过5万元），或近期通过招标或议标采购过的、价格基本保持平衡的材料（设备），包括紧急采购、追加采购、现款采购。
第三章采购计划管理第六条采购计划管理的⽬的为了保证项⽬所需材料按期到场，采购主管需制定材料采购计划，采购计划分为年度采购计划和⽉度采购计划。
第七条计划管理职责（⼀）项⽬施⼯合同签订后成本预算部提供《建设⼯程甲供材料(设备)预算总表》；（⼆）项⽬开⼯后⼯程管理部提供《项⽬材料（设备）进场总计划》及档次定位说明。
（三）⼯程管理部每⽉28⽇前提供次⽉《项⽬材料⽉进场计划》（施⼯单位每⽉22⽇将材料进场计划报监理单位审核，25⽇前报甲⽅⼯程管理部）；第⼋条控制程序及⽅法（⼀）制定计划1、成本预算部采购主管每年年底按照⼯程管理部提供的每个项⽬的《项⽬材料（设备）总进场计划》要求，依据《材料采购周期表》制定《×××年主要材料（设备）采供计划》，初拟采购时间、采购形式；2、每⽉根据⼯程管理部提供的《次⽉材料进场计划》和《×××年主要材料（设备）采供计划》制定《成本预算部⽉采购计划》，明确采购时间、采购⽅法、采购负责⼈，报公司主管领导批准；3、因设计变更或其它原因发⽣的计划外急需采购的材料（设备），由⼯程管理部填写“急需物资请购单”，经⼯程管理部经理审核，公司领导审批后由成本预算部采购主管按照紧急采购程序进⾏加急采购。
设备采购管理制度(5篇)
设备采购管理制度（5篇）设备采购管理制度（精选5篇）设备采购管理制度篇1为保障医疗仪器设备的先进性、准确性和可靠性，充分发挥仪器设备的效益和延长使用寿命，特制定本制度。
（一）仪器设备的采购一律由设备科办理。
设备科根据科室申请和临床需求，经医疗器械、耗材（试剂）管理委员会充分论证，报院领导批准后，由设备科组织医疗器械、耗材（试剂）采购委员会按程序采用议标、公开招标等方式进行采购。
严格禁止不经过设备科而自行购置、试用设备，严格禁止购置落后、淘汰、质量低劣的仪器设备。
（二）凡单价在1500元以上，同时耐用期在一年以上，有独立功能，可单独操作，损坏后可修复的仪器设备及其配套设施均作为固定资产进行管理。
凡属固定资产的仪器设备，设备科必须建立固定资产明细帐和分类帐，使用科室也应建立相应的固定资产帐。
（三）仪器设备的开箱与验收均由设备科组织，医修组的工程技术人员参与实施；价格在100万元以上的大型设备，院领导参加验收。
单台件价在5万元以上的设备必须要有安装与验收报告，验收报告应有供货厂家、使用科室、医修组技术人员及设备科科长签字。
（四）设备档案管理员必须参与新设备开箱、验收，收集设备所附技术说明书和有关资料，并登记编号入档。
设备档案使用单位或修理人员需用时，应办理借阅手续，并及时归还。
如果遗失，负责赔偿。
（五）仪器设备购进后，设备科应及时通知使用单位负责人领取并及时办好领用手续和建立档案。
（六）各科室对贵重精密仪器的使用情况、故障维修、经济效益等情况都要作出详细记录，每半年必须进行一次设备效益统计，并用文字报告院领导。
（七）各科室对所领用的仪器设备，建立相应的操作规程，操作人员应严格遵守操作规程。
贵重精密仪器设备要有专人保管。
凡违反操作规程或保管不善者要追究相关责任，严肃处理。
造成仪器设备损坏者，除批评教育外，按其情节赔偿经济损失。
（八）使用单位应经常维护检查、保持仪器设备清洁卫生。
（九）设备科应定期下科室检查仪器设备的保管使用情况，督促修理人员定期下科室巡查。
施工现场材料、设备管理制度（三篇）
施工现场材料、设备管理制度第一章总则第一条为了规范施工现场材料、设备的使用和管理，保证施工工程的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于所有施工现场的材料、设备管理，包括采购、验收、使用、维护和报废等环节。
第三条施工现场材料、设备管理应遵循“安全、经济、科学、规范”的原则。
第二章采购管理第四条材料、设备采购应根据施工项目的具体需求制定采购计划，并报批施工单位主管部门。
第五条材料、设备采购应经过公开招标或邀请招标等方式，确保选定的供应商具有合法资质，产品质量可靠。
第六条报批采购计划时，需提供材料、设备的种类、数量、规格、质量要求及预算等相关信息。
第七条采购合同应由项目负责人与供应商签订，并明确合同金额、付款方式、交期等具体条款。
第八条采购过程中，应严格按照合同约定进行支付，并保留好相关票据和发票作为凭证。
第三章材料、设备验收第九条材料、设备进场前，应由专业人员进行验收，并填制相应的验收报告。
第十条验收报告应包括材料、设备的名称、规格、数量、质量检验结果等，需由材料科或质量科负责人签署确认。
第十一条对于不符合要求的材料、设备，应及时通知供应商，并协商解决方案，确保材料、设备符合使用要求。
第十二条材料、设备进场后，应按照规定的存放位置进行分类存放，并做好防潮、防火等措施。
第四章材料、设备使用第十三条材料、设备的使用应按照施工项目的实际需要进行，不得超出使用范围。
第十四条使用过程中，应做好材料、设备的保管和维护工作，确保其完好无损。
第十五条使用人员必须熟悉材料、设备的使用方法和相关安全操作规程，并进行必要的培训。
第十六条材料、设备严禁私自借用、转借或将其用于非施工项目。
第十七条材料、设备的临时用量应做好记录，并及时补充。
第五章材料、设备维护第十八条定期对材料、设备进行检查和维护，包括清洁、润滑、调整等工作。
第十九条发现材料、设备存在质量问题或故障时，应立即通知维修人员进行处理。
第二十条维修人员应具备相应的专业技能和相关证书，对材料、设备进行及时、有效的维修。
工程材料设备采购管理制度范本
工程材料设备采购管理制度范本第一章总则第一条为规范工程材料设备采购行为，加强对工程材料设备采购管理的监督和控制，保证采购活动的合法、公正、透明，提高采购效率和经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有工程项目部门、采购部门及其他有关采购活动的部门。
第三条工程材料设备采购是指为完成项目建设，在规定的时间内、质量合格、量符合规划要求，以经济、合理的方式采购所需的工程材料设备。
第四条工程材料设备采购管理应坚持公平、公正、透明、诚实守信的原则，依法合规、经济、有效地开展采购活动。
第二章采购计划第五条公司每年制定采购计划，根据项目实际需求和资金预算，确定采购品种、数量、金额等，并按照年度计划逐月调整。
第六条采购计划由项目经理、采购部门负责编制，报经公司领导批准后实施。
第七条采购计划应当按照采购需求、资金预算、天气条件等因素进行科学合理的调整，确保项目进度和质量。
第八条采购计划应当定期进行评估和总结，及时发现问题，及时调整。
第三章供应商管理第九条公司建立供应商库，对供应商进行资质审查、信用评估、监督管理，确保供应商具备稳定的生产能力和供货能力。
第十条采购部门应当定期对供应商的资质、信用情况进行审核，及时更新供应商库。
第十一条采购部门根据实际采购需求，选择具备资质的供应商进行采购，优先选择品质好、价格合理、服务周到的供应商。
第十二条采购部门应当与供应商建立长期合作关系，建立稳定的供货渠道，确保项目的顺利进行。
第四章采购程序第十三条采购活动应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》和公司相关规定进行，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判以及单一来源等采购方式。
第十四条采购部门应当根据实际情况制定采购方案，编制采购文件，明确采购目标、标准和要求。
第十五条采购部门应当根据采购金额的不同，确定相应的采购审批权限，确保采购活动合法、规范进行。
第十六条采购单位应当建立采购档案，记录采购相关信息，确保采购过程、结果可追溯。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。
由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。
材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。
根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。
工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。
所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。
材料设备管理制度_1
材料设备管理制度材料设备管理制度1为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。
为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。
材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。
符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。
施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。
不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。
采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。
八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。
材料设备采购管理制度6篇
材料设备采购管理制度6篇【第1篇】装点公司工程材料设备选购管理制度装点公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。
利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。
对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督【第2篇】公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理，按照国家有关法律规矩的规定，结合公司的实际状况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门，详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的选购，必需举行藏匿招标或邀请招标。
利用考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不相宜招标项目的少量材料设备，要举行具体地考察了解，挑选合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等，根据合同规定，保证准时供货。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。
必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
(二)、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。
生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。
物资采购管理制度范文（六篇）
物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，制定本制度。
第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门，负责统一组织和管理公司的物资采购工作。
采购部门设立采购科，主要负责具体的采购事务。
第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。
第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请，并填写采购申请表。
第五条采购部门根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交公司领导审批。
第六条根据采购方案，采购部门进行供应商的选择，并进行评估和比较，最终确定供应商。
第七条采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订合同。
材料设备询价及采购管理制度
材料设备询价及采购管理制度第一条甲供设备材料1、对于甲供材料（设备），以项目管理部及甲方审批的材料（设备）需求计划为基础，施工单位根据实际进度情况，分批提出材料（设备）进场申请或一次进场，并填写《甲供材料（设备）进场申请单》报监理单位审核，项目管理部及甲方审批。
材料（设备）需用计划的审批：由施工单位（或指定分项施工单位）提出，经监理、跟踪审计、项目管理部审查同意后审定。
需用计划必须符合设计及规范要求，写明材料设备名称、规格、型号、材质、技术性能要求、单位、数量和进货日期。
材料设备需用计划必须在一个月前上报。
项目管理部依据审批的《甲供材料（设备）进场申请单》通知供货单位送货，并按下列程序办理甲供材料（设备）进场手续：（1）材料（设备）到现场后，由施工单位开具《进场验收单》，应经验收各方共同签字确认，并加盖施工单位的公章。
（2）施工单位在办理《甲供材料（设备）进场验收单》的同时，填写《甲供材料（设备）领用单》。
（3）建设单位依据各供货单位提供的《进场验收单》及《甲供材料（设备）领用单》办理甲供材料（设备）出入库手续。
2、考察、询价阶段。
采购计划经业主批准后（必要时可根据要求调整计划），进入考察、询价阶段。
由项目管理部组织人员广泛收集相关生产（供货）厂（商）进行询价，或对主动上门联系销售的厂（商）进行询价并将询价结果汇总形成报告，呈报业主负责人，并确定选择供货厂（商）的方式。
3、招标（招标）或比选阶段。
按照批准的采购计划、考察报告，制定招标（招标）或询价比选文件，按招标投标或比选程序严格进行开标、评标、定标，必要时聘请相关专家参与考察、评标（或比选）工作，招标（比选）后确定中标候选人，报业主负责人批准，发放中标通知书，并形成完整的招标（招标、比选）总结报告备案。
必要时可委托招标代理公司协助完成。
4、合同签订和履约阶段。
由业主与中标厂（商）或单位签订供货合同，项目管理部、招标代理单位、监理公司、跟踪审计单位，负责对合同执行履约进行监督。
材料设备采购管理制度及流程
项目材料设备采购管理制度及流程为进一步提高项目部的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求，特制定本制度。
材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成材料采购管理及流程相关程序如下：一、采购计划1.项目部在施工前填写项目材料采购申请单。
2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗提出材料需用计划及采购要求。
3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。
必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。
4.急件优先办理。
二、市场调查及询质询价（采购负责人）1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式、运费、税率、售后、退换货等情况。
2.同规格产品应询价与不少于两个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。
3.是否有其他较有利的代用品。
4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。
5.新供应商产品需经检验试用。
6.项目部会同公司对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。
涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。
三、比价、议价1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。
2.价格上涨下跌有何因素。
3.单价一万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进需填写材料设备采购申请上报OA管理系统进行审批。
4.单价一万元以下、总价5万元以下的.价格低、批量小的材料设备及物品，填写零星材料物品采购申请单，采购人员按照采购要求进行采买，零星采购不在上报OA系统审批。
5.办公用品、劳保用品的采购需上报OA管理系统进行审批。
采购材料与设备管理制度
采购材料与设备管理制度第一章总则第一条为了规范采购材料与设备的管理，确保采购工作的合法、公正、透明，提高采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及材料与设备采购的单位。
第三条采购材料与设备包括但不限于原材料、零部件、设备、工具等。
第四条采购工作应当根据项目需求、采购金额、采购方式等因素，确定采购程序和具体操作。
第五条采购程序包括需求确认、采购计划编制、采购文件编制、采购评审、供应商选择、合同签订、交货验收等环节。
第六条采购应当按照公开、公平、公正、公益、公信原则进行，在采购过程中应杜绝任何形式的腐败行为。
第七条采购过程中应当充分尊重知识产权，杜绝侵犯他人专利、商标、著作权等权益的行为。
第八条采购过程应当保护环境，杜绝使用、采购环境污染物或违法、违规材料设备。
第二章采购管理第九条采购管理应当建立健全组织机构，明确责任、职权和工作流程。
第十条采购需求应当根据实际工作需要和确保质量的要求予以确认，明确需求量、规格型号及交付时间等。
第十一条采购计划应当根据需求和财务预算等情况编制，确保采购活动的合理性和经济性。
第十二条采购文件应当详细描述采购项目的要求、技术规范、质量标准、交付方式、付款方式等。
第十三条采购评审应当公开、透明，确保评审结果客观、公正、合理。
第十四条供应商选择应当根据采购文件的要求，综合评价供应商的信誉度、资金实力、技术能力等指标，选择合适的供应商。
第十五条合同签订应当根据法律法规的规定，明确双方的权利义务，确保合同的合法性、合规性。
第十六条交货验收应当根据采购合同的约定，对所购买的材料与设备进行质量、数量、规格等方面的检查。
第十七条采购管理应当建立完善的档案管理制度，保存采购相关文件和资料，以备查阅。
第三章采购监督第十八条采购监督应当建立独立的监督机构，负责对采购过程的合规性和合法性进行监督检查。
第十九条采购监督机构应当定期对采购活动进行检查，发现问题及时进行纠正和处理。
第二十条采购监督机构应当建立举报制度，接受内外部人员对采购过程中的违规行为进行举报，对举报进行核实并进行相应处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。
提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。
特制定本制度。
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责第八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购管理中心分公司材料（设备）采购领导小组分公司采购部（工程部）专职采购人员第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责：⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；⑻、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。
第十三条：分公司材料（设备）采购领导小组职责⑴、对分公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复；⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；⑷、委派专职的采购人员和具体的材料（设备）采购领导小组采购招标主持人；⑸、对分公司权限范围内的材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；⑺、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定；（8）、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定；（9）、其他必须由分公司材料（设备）领导小组完成的工作。
第十四条：材料（设备）采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照《工程项目招投标管理制度》的规定。
第十五条：公司采购管理中心职责：⑴、监督各分公司对《采购管理制度》及其《实施办法》的执行情况，并做出客观评价；⑵、负责材料（设备）信息库的建立和维护，并依据分公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰；⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；⑷、对各分公司材料（设备）采购提供咨询和指导；⑸、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审；⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定；⑺、对分公司采购人员上报的有关材料（设备）文件做出批复；⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的收集、了解、分析工作。
⑼、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报；⑽、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况；⑾、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；⑿、完成上级领导交给的其它任务。
第十六条：分公司采购人员职责：⑴、采购管理制度的执行和实施；⑵、配合公司采购管理中心信息库的建立；⑶、根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》；⑷、根据《采购计划》要求，提前做出《材料（设备）请购单》；⑸、在材料（设备）采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定；⑹、负责甲供材料的现场验收；(7)、负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认；(8)、有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况的监督；(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时向主管领导上报相关情况；(10)、负责对供应商诚信度初步审核；(11)、协助工程部、预算部进行材料（设备）询价工作；(12)、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心；(13)、完成上级领导交给的其它任务。
第三章工作准则第十七条：在材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料（设备）采购领导小组批准，方能入库。
第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司材料（设备）领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。
第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。
第二十条：分公司采购人员根据《材料（设备）采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料（设备）请购单》。
第二十一条：分公司采购人员制定的《单项材料（设备）请购单》无论金额大小，经分公司材料（设备）采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。
第二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。
第二十三条：采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。
如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。
第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额预计 300 万元以上（含）报公司材料（设备）采购领导小组；单宗采购总额预计 300 万元以下（不含）报分公司材料（设备）采购领导小组。
报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现）。
第二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。
第二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。
包括分公司的零星采购。
五不购：①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购；②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；③无材质证明和产品合格证的不购；④凡考评不合格的产品不购；⑤现场、仓库能够代用的材料不购。
三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。
第二十七条：材料（设备）单宗采购总额预计在 10 万元以上（不含），原则上应以招投标形式来完成。
第二十八条：分公司权限内的招标工作由各分公司材料（设备）采购领导小组委派主持人完成；由公司材料（设备）采购领导小组和公司采购管理中心实施监督。
第二十九条：采购管理中心权限内的招标工作由公司材料（设备）采购领导小组委派专人主持，由公司材料（设备）采购领导小组和公司审计部实施监督。
第三十条：在采购招标过程中必须坚持以下原则：1、在材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。
2、在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。
3、在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。
4、招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。
第三十一条：在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理。
第三十二条：分公司采购材料（设备）时必须签订《订货合同》，一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司采购管理中心备案，一份留分公司财务保存。
第四章采购人员职业规范第三十三条：采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。
第三十四条：采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
第三十五条：采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。
第三十六条：采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。
第五章罚则第三十七条：采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。
根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000 元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：⑴采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。
⑵采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。
⑶采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：①泄露其它供应商对同类产品的报价；②招投标中泄露其它参与的供应商名称；③泄露标底的。
④泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。
⑷、故意规避本制度或未按本制度规定及《荣盛房地产建筑材料（设备）采购实施细则》执行的。
⑸、隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司成经济损失或工程质量问题的。
⑹、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；⑺在供应商年度考评中徇私舞弊的；⑻其它有损于公司形象或不利于公司行为的。
第六章附则第三十八条：本制度由公司工程部负责解释、修订和补充。
第三十九条：本制度由公司采购管理中心监督各级采购部门实施。
第四十条：本制度自签发之日起开始实施。
页脚内容11。