公司工程材料采购管理制度

公司工程材料采购管理制度

为加强工程材料采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目部工人班组是工程材料设备采购的第一关，由班组长提交对应项目名称、日期、材料名称、规格型号、数量，需班组长签字确认，发给项目部孙祥海或者刘昌亮经理，由经理转发至日环工程微信群；

二、项目部经理可对班组长提供的工程材料采购单进行审核，可针对项目实际情况斟酌材料增加或减少（调增或者减少需备注清楚相关原因）；确认后提交至采购部经理处；

三、采购部经理对工程所需的材料，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期；也可对项目采购材料进行斟酌调整；确定工程材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

四、如材料采购量与实际情况结合需进行补货，班组长提供采购单必须注明对应项目名称、日期、材料名称、规格型号、数量；

五、供货方应及时提供工程材料的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、工程用材料需经项目经理与班组人员核对材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，采购部经理应设立材料出入库台账，尽职检查材料到货数量，材料使用数量，以防工人私用、乱用，防止材料被偷盗、丢失情况发生；七、采购部经理需将项目部班组长申请采购单、项目部经理调整单、供货方提供材料相关票据等完整单证提交至财务部进行审核；

八、项目部经理及其班组人员严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。