工程材料采购管理制度1.doc

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(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度

材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。

第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。

1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。

第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度关键信息项：1、采购流程2、供应商选择标准3、质量检验要求4、采购合同条款5、采购预算控制6、材料存储与保管7、违规责任与处罚11 总则111 为了加强工程材料采购管理，确保工程质量和进度，控制采购成本，特制定本制度。

112 本制度适用于所有工程项目所需材料的采购活动。

12 采购流程121 工程部门根据项目需求，编制材料需求计划，明确材料的规格、型号、数量、质量要求和交货时间等。

122 采购部门根据材料需求计划，进行市场调研，收集供应商信息。

123 对供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商进行询价和比价。

124 组织相关部门对供应商的报价进行评审，确定最终供应商。

125 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

13 供应商选择标准131 供应商应具有合法的经营资质和良好的信誉。

132 供应商的产品质量应符合国家相关标准和工程要求。

133 供应商应具有稳定的供货能力和良好的售后服务。

134 供应商的价格应合理、具有竞争力。

14 质量检验要求141 采购的材料到货后，由质量检验部门进行检验。

142 检验依据国家相关标准、工程要求和采购合同约定的质量标准。

143 对检验不合格的材料，应及时通知供应商进行处理，如退货、换货等。

15 采购合同条款151 采购合同应包括材料的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。

152 明确质量保证期限和售后服务内容。

153 约定争议解决方式和法律适用条款。

16 采购预算控制161 采购部门应严格按照项目预算进行采购，不得超预算采购。

162 如因特殊情况需要超预算采购，应提出申请，经审批后方可执行。

17 材料存储与保管171 建立专门的材料仓库，对采购的材料进行分类存放。

172 制定材料出入库管理制度，严格控制材料的出入库。

173 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。

18 违规责任与处罚181 对于违反本制度的采购行为，视情节轻重给予相应的处罚。

材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程

材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。

第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。

进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。

3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。

4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。

监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。

5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。

2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。

3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。

4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。

5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。

材料采购管理制度_材料采购管理制度

材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。

确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。

工程材料采购的管理制度

工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。

二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。

（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。

2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。

（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。

3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。

（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。

4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。

（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。

5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。

（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。

6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。

三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。

（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。

2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。

（2）贮存环境温度记录应定期检查。

四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。

（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。

2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。

（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。

3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。

（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。

工程材料采购信息管理制度

工程材料采购信息管理制度一、总则为规范企业的工程材料采购行为，加强对采购信息的管理，确保采购过程的合法、公正、透明，提高企业采购效率和质量，根据《中华人民共和国招标投标法》、《采购暂行条例》等相关法规，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有部门和员工在进行工程材料采购信息管理过程中的行为。

三、采购信息管理的基本原则1.公开透明原则：采购信息要公开、透明，确保信息流通畅畅。

2.平等竞争原则：采购信息的发布和进行要坚持平等竞争原则，不得利用职务之便或其他不正当手段造成不公平竞争。

3.合法合规原则：采购信息管理应符合国家相关法律法规，保证采购的合法性和合规性。

4.节约效益原则：在保证采购质量的前提下，尽可能节约采购成本，谨慎开支。

四、采购信息发布1.采购需求明确：各部门在采购前应制定明确的采购需求方案，并详细列明采购要求、数量、品种、质量标准等信息。

2.采购信息发布：采购信息应当在企业内部网站、门户网站等平台发布，并向有关部门通报。

3.信息内容：采购信息应包括采购单位、采购内容、数量、质量标准、截止时间等信息。

4.信息更新：采购信息应及时更新，确保信息的有效性和准确性。

五、采购信息审核1.采购信息审核方式：采购信息应当通过审核流程，审核流程应包含申请人、部门负责人、采购主管等环节，以确保采购信息的可行性和完整性。

2.审核内容：审核主要内容包括采购需求的合理性、数额的真实性以及质量标准的合理性等。

3.审核结果：审核结果应当在规定时间内出具，并由相关部门存档备查。

六、采购信息采纳1.采纳标准：依据采购需求的审核结果，确定采纳标准，选择合适的供应商，与供应商进行协商、签订合同。

2.采纳流程：采纳流程包括询价、招标、谈判等形式，选定供应商后，及时与供应商签订采购合同。

3.采纳效果监测：采纳后需要定期监测效果，如质量、配送等方面是否符合要求，及时解决问题。

七、采购信息管理1.信息管理要求：对于采购信息要建立档案管理，保留相关文件至少两年以上。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度一、目的和范围本制度旨在规范工程材料采购管理流程，确保采购程序公开、公正、公平，保证工程材料的质量和工程进度的顺利进行。

本制度适用于公司所有工程项目的材料采购，涵盖所有工程材料的采购、验收和入库等环节。

二、管理职责1.项目经理：全面负责工程材料采购管理，包括制定采购计划、编制采购文件、组织评标、签订合同等。

2.采购专员：负责具体的材料采购工作，包括开展市场调研、询价、报价比较、编制采购报告等。

3.监理工程师：对材料采购过程进行监督和检查，确保符合工程质量和规范要求。

三、采购程序1.采购准备阶段（1）编制材料清单：依据项目施工图纸和规范要求，编制完整的材料清单。

（2）市场调研：调查市场上相关材料的供应商情况，包括信誉度、产品品质、价格等。

（3）招标工作：根据采购金额确定是否需要招标，如需要则制定招标文件，并向符合条件的供应商发送招标通知，公开透明地进行招标。

2.评标和合同签订（1）评标工作：组成评标委员会，对符合资格的供应商进行评标，并制定评标报告，按照评标结果确定中标供应商。

（2）合同签订：根据评标结果和法律规定，与中标供应商签订采购合同，明确合同的具体内容和约定。

3.采购执行（1）采购执行：按照合同约定的时间和数量安排材料的供应和交付。

（2）验收入库：对收到的材料进行验收，确保符合规格要求，按照项目的要求进行入库。

四、采购管理要求1.采购必须按照合同约定的时间和数量进行执行。

2.采购文件必须完整、准确、规范，并经过审批和归档。

3.采购必须依法公开、公正、公平，不得违反法律法规进行操纵和偏袒。

4.采购必须与供应商签订正规的采购合同，明确双方权益和责任。

5.采购必须严格执行验收标准，不合格的材料严禁入库使用，并通知供应商进行处理或更换。

6.采购管理必须定期进行质量检查和材料使用情况统计分析，及时纠正和优化采购管理流程。

五、违规处理对于违反采购管理制度的行为，将根据严重程度进行相应的处理措施，包括警告、罚款、降级或撤换职务，并保留追究法律责任的权利。

工程材料采购管理制度7篇

工程材料采购管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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材料-《材料采购管理制度》

《材料采购管理制度》一、总则1.目的为规范施工项目材料采购行为，确保采购的材料质量合格、价格合理、供应及时，满足项目施工需要，特制定本制度。

2.适用范围本制度适用于施工项目所需的各类材料的采购管理，包括原材料、构配件、半成品、成品等。

注：施工项目所需设备的采购，同样适用于本制度。

3.采购流程材料负责人制定总体和阶段性的《材料需求计划表》→施工/需求部门根据需要提交《材料采购申请单》→材料负责人审核、汇总，→相关负责人及项目经理签批→采购经办人考察供应商比质、比价，根据洽谈结果提报《供应商考察表》→相关负责人及项目经理签批→采购经办人根据签批意见，提交《合同审批表》→相关负责人及项目经理签批→签订《材料采购合同》二、采购职责与分工1.项目经理①对项目材料采购工作进行总体领导和监督。

②负责审批《材料采购合同》模板、《材料供应商考察办法》、总体和阶段性的《材料需求计划表》③负责审批《材料采购申请单》、《供应商考察表》、《合同审批表》，主导重大采购合同的谈判与签署。

2.项目材料负责人①制定总体和阶段性的《材料需求计划表》，明确项目所需材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。

②负责编制《材料供应商考察办法》，组织材料采购的招标、询价、谈判等工作，选择合适的供应商。

③负责签订《材料采购合同》，并监督合同的执行。

④对采购的材料进行质量检验和验收，确保材料符合项目要求。

3.采购人员①根据项目材料负责人的安排，具体实施材料采购工作。

②收集供应商信息，进行市场调研，为采购决策提供依据。

③负责与供应商的沟通协调，处理采购过程中的问题。

三、采购计划制定1.生产部门根据施工进度计划和材料需用量计划，填报《材料采购申请单》。

应遵循原则：①无计划不采购。

②图纸技术资料不全不采购。

③库存已超积压的物资不采购的原则。

应包括内容：①采购材料的名称、规格、型号、数量、技术/参数要求、质量要求。

②预计采购时间、交货时间和地点。

工程材料采购供应管理制度

工程材料采购供应管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和公司规章制度，为了规范工程项目材料采购和供应管理，提高采购效率和质量，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有工程项目的材料采购和供应管理事务。

第三条工程项目材料采购和供应管理应尊重市场原则，遵循公平竞争，确保供应和需求的平衡，促进合作共赢。

第四条公司应建立健全工程项目材料采购和供应管理机制，明确责任分工，加强协调配合，确保材料的及时供应和质量保障。

第五条工程项目材料采购和供应管理应遵循经济、合理、公开、诚信的原则，做到节约成本，保证质量，加强监督，防范风险。

第二章采购程序第六条工程项目材料采购需经多部门审核批准，严格遵循以下程序：（一）明确需求：项目部门根据项目需求，确定材料种类、数量、质量要求等。

（二）编制采购计划：项目部门根据需求，制定材料采购计划，明确采购方式和供应商选择原则。

（三）发布采购公告：通过公司内部或公开平台发布采购公告，征集供应商参与竞标。

（四）评标定标：组织评标委员会评审各供应商的投标文件，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。

（五）签订合同：中标供应商与公司签订材料采购合同，约定双方权利义务和交付时间。

（六）履行合同：公司监督供应商按合同要求履行供货义务，并及时支付采购款项。

第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程，留存相关文件和数据，以备查阅和监督。

第三章供应管理第八条供应商应具备相关资质和信誉，保证提供的材料符合国家标准和合同要求，确保供货的及时性和稳定性。

第九条公司应对供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案，跟踪反馈供货情况和客户满意度，及时调整合作关系。

第十条公司应建立完善的供应管理制度，明确供应商管理责任和流程，保证供应链畅通，确保项目进度和质量。

第四章质量保障第十一条公司应加强对材料质量的管控和监督，建立质量检测机制，确保所采购的材料符合标准和合同要求。

第十二条供应商应提供质量保证书和检测报告，配合公司进行现场验收，确保材料质量和性能满足项目需求。

建筑工程有限公司材料采购管理制度

材料採購管理制度第一章總則第一條目的為加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特製定本制度。

第二條適用範圍本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計畫審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

第三條職責劃分1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的採購工作；2、由工地專案經理對專案部計畫單的數量、要求進行詳細審核把關；3、由工程部對各項目材料的品質，技術要求把關；4、由部門經理對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

第二章採購（計畫）審批第一條採購計畫的制定1、各項目部根據材料採購計畫應根據圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後通過傳真或掃描件予以申報；2、由辦公室根據審批過後的材料採購計畫申報表完成採購工作。

第二條選擇供應商根據審批後的採購計畫，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與專案技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不准少於三家，由部門領導審核。

1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

第三條價格調查1、已核定的材料，必須經常分析瞭解或收集資料，作為降低成本之依據；2、已核定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；第四條詢價、比價和議價1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價對象；2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；3、在得到供應商的報價資訊後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、品質要求等方面專案部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；6、對廠商的報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。

2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。

由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。

材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。

根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。

二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。

工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。

工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。

所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。

材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

工程零星材料采购管理制度

工程零星材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程零星材料采购管理，加强内部控制，提高工程材料采购质量和效率，制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司内部各类工程项目的零星材料采购活动。

第三条管理原则1.采购活动应遵循公平、公正、透明原则，依法合规。

2.采购应优先选择有资质、信誉好、价格合理的供应商。

3.采购材料应尽量保证质量、数量和时效性。

4.所有的采购活动都应当有有效的文件、资料记录以便追溯。

第二章采购人员管理第四条采购部门设置公司设立专门的采购部门或者委托专业机构进行采购管理。

第五条采购人员资质1.采购人员应当经过相关专业培训，熟悉采购相关法规和公司内部规定。

2.采购人员应当遵守公司制度和纪律，忠实履行职责。

第六条采购人员责任1.负责制定、执行公司的采购计划，确保采购活动的顺利进行。

2.负责考核供应商的资质和信誉，选择合格的供应商。

3.负责签订采购合同，并监督供应商的履约情况。

4.负责编制采购材料的清单、报价以及审批材料采购的报告。

第三章供应商管理第七条供应商评估1.采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货情况、产品质量、价格和服务等。

2.评估结果将成为选择供应商和签订合同的依据。

第八条供应商合同1.供应商应提供真实、完整的资质文件和产品证明。

2.双方应签订正式采购合同，明确供应商的责任和义务，确保采购过程的合法性和透明性。

第九条供应商履约监督1.采购人员应监督供应商的履约情况，确保供货及时、质量达标。

2.如发现供应商存在不履行合同的情况，应及时与采购人员协商解决，保证采购项目的顺利进行。

第四章采购流程管理第十条采购计划制定1.采购人员应编制年度、季度的采购计划，明确材料的种类、数量和采购时间。

2.对于紧急情况或者变更计划，应及时调整采购计划。

第十一条需求确认1.采购人员应当核实项目的实际需要和用量，确定采购需求。

2.需求确认后，应及时向上级领导报告并征得批准。

第十二条供应商选择1.根据采购计划确定的材料种类和数量，采购人员应选择符合条件的供应商。

材料采购管理制度

材料采购管理制度1.目的为了规范公司项目部的材料采购程序，加强材料采购管理，确保项目有序进行，且符合项目管理成本控制要求，特拟定本管理办法。

2.适用范围本管理办法适用于项目部材料采购及辅材选购。

3.原则工程资料采购原则为节约、质优、价廉及付款方式。

4.审批批准（1）项目部由项目分管人员制定工程项目的材料计划表，配合采购员进行合格供应商（至少2-3家）市场询价，并附上具有市场竟争的价格表，（对其价格跟预算书上价格进行对比）必要时要提供样品。

（2）对其价格和材料计划表上报公司预算人员进行市场调查，确保合理的市场价格，并对材料用量进行二次核对，避免多购或漏购现象，预算人员确认后，项管人员上报分管主管审批。

（3）审批后材料计划表交于采购员进行采购，对于材料何时到工地要与采购员进行协商，但对大批材料至少得提前2-3天通知采购员。

避免因材料延误影响工程施工进度。

（4）在工程进行当中如有需要辅料时且金额不超过1000元由项目管理人员直接采购，但要告知采购员或分管主管。

5、采购流程a 根据施工现场提供的材料明细表审核材料数量b 根据最终确定的材料数量填写材料申购单c 电话或现场询价（规格型号、参数、材质、价格），填写预算单价，汇总整个申购单的总价d 提报各分管领导处审核确认、签字e 财务办理借款手续f 市场采购6．材料签收（1）材料到现场由请购人员为第一责任人，负责对材料的规格、参数、样式、等级一一详细核对，如发现不合标准及时通知采购员或负责人。

（2）对材料本身有缺陷的或是损坏的拒绝签收，并在签收单上注明清楚，通知采购人员。

（3）材料进入工地后，项目部要对所收材料进行入库登记。

（4）施工队领取材料后，项目部要进行出库登记。

（5）对于施工中有剩余的材料，要通知采购员妥善保管或配合采购员退回供货商，并填写退货清单上报公司。

后附《材料申购单》样表，会签、审批后存档备案。

山东蓝海工程设备有限公司工程部2013-3-9材料申购单工程名称：批准：审核：申购：日期：年月日。

施工材料采购管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范施工材料采购管理，确保施工材料的质量、价格、供应及时性，提高施工效率，降低施工成本，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有施工项目的材料采购活动。

第三条材料采购应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规、行业标准和企业内部规定进行采购。

2. 质量第一：优先选择质量可靠、性能优良的材料。

3. 价格合理：在保证质量的前提下，争取最优价格。

4. 供应及时：确保材料供应的及时性，满足施工进度要求。

5. 诚信经营：坚持诚实守信，建立良好的供应商关系。

第二章材料采购计划第四条施工项目开工前，项目经理应根据施工图纸、施工方案和施工进度计划，编制材料采购计划。

第五条材料采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格、型号、数量、质量要求。

2. 材料采购预算。

3. 材料采购时间节点。

4. 材料供应商选择标准。

第六条材料采购计划需经相关部门审核批准后方可实施。

第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下程序：1. 供应商资质审查：审查供应商的营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等相关资质。

2. 供应商询价：向合格供应商询价，收集价格、质量、交货期等资料。

3. 供应商评估：根据询价结果和供应商资质，对供应商进行综合评估。

4. 供应商选定：选择符合要求的供应商签订合作协议。

第八条供应商管理应包括以下内容：1. 定期评估：对供应商进行定期评估，确保其持续满足质量、价格、交货等方面的要求。

2. 沟通协调：与供应商保持良好沟通，及时解决采购过程中出现的问题。

3. 诚信管理：对供应商的诚信行为进行管理，维护公司利益。

第四章材料采购与验收第九条材料采购应按照以下程序进行：1. 根据材料采购计划，填写采购申请单。

2. 采购部门审核采购申请，确认采购价格、数量、交货期等信息。

3. 采购部门与供应商签订采购合同。

4. 供应商按照合同约定提供材料。

第十条材料验收应包括以下内容：1. 外观检查：检查材料外观是否完好，无损坏、变形等。

材料采购管理制度

材料采购管理制度材料采购管理制度1为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。

通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。

供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。

对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

材料采购管理制度2第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一)权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)采购计划和审批程序应当明确;三)采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

建筑工程有限公司材料采购管理制度

材料采购管理制度第一章总那么第一条目的为加强公司标准化管理，标准采购工作，保障工程进度的正常持续进展，选择合格的供给商〔厂家〕并对采购过程进展严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低本钱，特制定本制度。

第二条适用X围本方法适用于公司各工程工程施工材料物料采购时，方案审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用方案方案单的数量、要求进展详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

第二章采购〔方案〕审批第一条采购方案的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定?材料方案单?和?用料方案表?，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进展审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部?材料方案单?和?用料方案表?制定?采购方案表?报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购方案。

第二条选择供给商根据审批后的采购方案，选择合格的供给商，进展询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供给商不准少于三家，由部门领导审核。

1、供给商的选择可以通过互联网、宣传册〔合格供给商〕厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供给价格。

第三条价风格查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低本钱之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供给商〔厂家〕适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司本钱预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供给商的报价信息后，采购人员对供给商的报价条件进展品种、规格、数量、质量要求等方面工程部技术人员进展核对，以保证供给商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供给商所报的价格、交付期、售后效劳等方面进展分析比拟，以便选择条件最优的供给商；4、供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以等联络方式向厂商议价。