超实用标准仓库管理制度

仓库管理制度

一。目的:为了规范公司仓库的物料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各订单所需物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库物料供应不延误生产计划的进度，提高公司仓库标准化的管理,特制定本管理制

度。

二．范围:适用于本公司仓库部日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。

三.责任：仓库主办,各部门协办。

四．制度内容：

１。仓库的责任:

⑴仓库在生产和贸易过程中，负责收料，发料，储存管理物料,妥善及时处理不良物料和废旧物料.(收发管

料）

⑵做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全。(防火防盗）

⑶仓库准确及时做好仓库电脑账目,为计划部、财务部提供准确便利的信息。（做好账目)

⑷仓库在生产和贸易过程中，编制物料需求报表,跟踪物料消耗情况。（跟踪消耗)

2．物料收货程序:

⑴.供应商送货：

①供应商送货到厂区后，及时将《送货单》呈交到采购部，采购员根据《送货单》开出《采购到货单》，

送到仓库收料组，收料员接到《采购到货单》后,指定供应商将物料送到来料待检区。如果是生产

急单所需物料，收料组人员可通知仓库部和品管部，再将物料收放到生产备料区。如果物料过多，

可申请直接送到仓库,以节省公司的人力劳动。

②供应商将物料卸到指定的物料待检区后，收料组人员将物料与《采购到货单》核对物料箱数,确认

无误后，开出《来料验收单》与《采购到货单》呈交到相关仓库。

⑵。来料仓库验收:

①仓管员接到《来料验收单》和《采购到货单》后，立即核对《采购到货单》与《物料申购跟踪表》,

核对采购有没多购,少购，错购物料,如果有误,立即通知采购部确认原因，直到无误为止.

②仓管安排物料员核对物料箱数，型号，规格是否一致.再按5％—20％的比例抽查单箱数量，如果抽

查的平均数量少于单箱的标准数量,在《来料验收单》记录数量异常数据，并在《供应商送货数量抽

查表》上记录抽查数据。

③仓管员将来料实际数量填入《来料验收单》中,再将《来料验收单》转交到品管部IQＣ组存档。

⑶．来料品质检验：

①品管部IＱC收到《来料验收单》，按公司制定的《来料检验控制程序》、《来料检验规范》进行检验.

②IＱC检验来料，如果物料合格,则在物料外包装明显位置上贴上绿色《（IＱC PAＳS)合格标签》,

在《来料验收单》上注明检验结果，并填写《来料检验报告》,再将《来料验收单》和《来料检验报

告》回执给仓库。

③如果来料不合格，在《来料检验报告》填写不良原因,呈交品管部主管,召集相关部门会审，根据《特

采工作控制程序》特采选用,或根据《不良品控制程序》退货并联系供应商重新送货。

⑷。来料入仓入账：

①仓库接到ＩＱC回执的《来料验收单》和《来料检验报告》后，如果来料有异常，要将《来料检验

报告》呈交到采购部处理.

②仓管员安排物料员将已检验的合格物料写好《物料标识牌》记录物料单件的物料名称、订单号、数

量、进仓日期、保质期、供应商。再将物料搬运到仓库指定的区域,摆放整齐,并在《物料卡》上填

写实际入库数量、时间、订单号、经手人名字。

③仓管员根据单据开所来物料的《进仓单》，连同《来料验收单》《采购到货单》一起交给仓库文员.

仓库文员依单据录入电脑账目。

④仓管员在《订单物料需表》和《物料申购跟踪表》上记录所来物料的型号和数量。并将末到够，末

到齐的物料，数量告知采购员。

⑸．物料收货流程图:

补

货

或

改

单

退

货

①《来料检验控制程序》

②《来料检验规范》

③《特采工作控制程序》

④《不良品控制程序》

⑤．《（IQC ＰＡSS）合格标签》

⑺.收料所涉及的表格单据:

①。《送货单》

②．《采购到货单》

③．《来料验收单》

④．《IQC ＰASS合格标签》

⑤.《来料检验报告》

⑥.《进仓单》

3.物料发货程序：

⑴．下达生产命令：

①计划部门根据《生产计划》和物控部提供的资料,签发《生产指令单》给物控部。

②物控部根据《生产指令单》编制《发料单》，并送到生产部和仓库部。

⑵。物料发放:

①仓管员接到《发料单》后,首先与《生产订单》核对,有误时及时通知物控部修改《发料单》，直至无

误，再安排仓库物料员依单发料。

②仓管员根据《发料单》仔细确认物料的型号、规格、数量，根据“先进先出”的出仓原则和“一盘

底、二核对、三写卡、四发货、五检数、六整理”的发料步骤，将物料依单配好,同时在《物料管理卡》记录发料的时间、数量、订单号、经手人名字。以备以后补料，和账不对时查账。

③仓库物料员将备好的物料贴上《物料标识牌》，将物料放至备料区，与车间的物料员交接物料。车间

物料员核对物料订单号、型号、规格、数量,确认无误后，在《发料单》签上自己的名字，并将物料

接走。如果车间物料员发现物料备错，应立即告知仓库物料员,仓库物料员上报仓管,并换回发错的

物料.发完料后,仓库物料员取回相应单据，交给仓管员。

④仓管员将审签《发料单》后,交给仓库文员，仓库文员依单据录入电脑账目. 仓管员并在《订单排期

表》注明已发物料的订单.

⑶．物料发货流程图：

（车间)

①《生产计划控制程序》

⑸。收料所涉及的表格单据:

①《生产指令单》

②《发料单》

③《订单成本预算》

④《物料管理卡》

⑤《物料标识牌》

4．退料补料工作程序：

⑴.退料工作：

①车间物料员将不良物料分类汇总，填写好《退料单》，送至品管部IQＣ组。

②品管检验后，开出《物料检验报告》.车间物料员再根据检验结果将物料分类,贴上《物料标识牌》。

物料可分为:报废物料、可退物料、选用物料，良品物料。将报废物料进行报废处理，再将其他物

料退到仓库。

③仓管员根据《退料单》，核对所退物料的型号、规格、数量.根据《物料检验报告》将所退物料收入

到不同的区域里，摆放整齐，并在《物料管理卡》上记录所退物料的时间、数量、不良原因,处理

方法，经手人名字.

⑵．补料工作:

①退料后需要补料的，车间物料员根据《退料单》所退物料,开出《换料单》，并呈送生产主管和仓库

主管签名。

②仓管员审签《换料单》,并安排仓库物料员发料。

③仓管员将《退料单》与《换料单》交给仓库文员录收电脑账目。

⑶.退料换料流程图：