质量管理体系过程识别乌龟图

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IATF16949过程分析-乌龟图分解

设备维修保养记录关键设备故障率≤1% 设备清单常用易耗品备件清单设备验收报告温湿度管控工伤事故处理应急计划措施安全防护月工伤事故次数≤1次
资金、设备、备件、维生产的产品质量修工人、维修工具、检不稳定或不良。测工具。
7.1.3
当月发生重大工伤（以报社保为准）每月一次
过程环境
S3
生产过程控制程序
合格产品生产记录表设备点检表报废品申请单不合格品制程检验记录成品检验记录重大不良检讨记成品进出单合格产品送货单出货检验报告功/性能测试报告品质检讨会议; 客户抱怨处理单; 客户退货处理单 8D报告;
生产订单完工率≥98% 工序不良率白玻≤20% 丝印≤25%
1/4
xxxxx有限公司
2017年过程分析-乌龟图分解
区分过程名称过程代号过程担当
过程分析
输入输出报价单价格确认协议书&合同指标核算方法评审合格数/订单总数*100% 考核频次新产品开发时; 每月统计；支持资源风险
风险分析
反应计划订单评审管制程序
对应 IATF条款
产品和服务过程开发
C2
Customer Oriented Process(COP)
作业标准 PFMEA 控制计划设备工装有资格员工合格计量器具合格材料产品生产和服务的提供控制 C3 生产指令单制造部原物料工艺流程图样品确认书 PMP,SOP,SIP 车间平面布置图合格的客供品 PFMEA 生产指令单待加的产品制造部客户要求有关法律法规客户投诉退货率交付的产品业务部送货人员带回的信息; 品保部
与顾客有关的过程管制程序 8.5.5

(完整版)新版乌龟图

过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性输评价出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源：计算机和网络、打印机、档案柜、会议室
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高

iatf16949-2016管理过程乌龟图案例

M1-组织环境过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打/复印机、会议室、档案柜
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效：内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源：办公设备、复印机、会议室、宣传资料
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：

IATF16949-2016管理过程乌龟图案例

●质量目标的达成状态
●过程绩效达成状态 ●不合格以及纠正措施 ●监视和测量结果 ●外部供方的绩效 ●资源的充分性
M7：管理评审过程
输 9.3管理评审入 9.3.2管理评审输入
9.3.3管理评审输出
●应对风险和机遇采取的措施
的有效性
●持续改进机会
●与顾客要求有关的产品改进 ●资源需求输 ●管理评审报告及改进项目出 ●质量损失成本 ●风险及控制措施评审和更新 ●新增的管理制度或办法
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
M4-经营管理过程-乌龟图
资源：计算机和网络、打印机、档案柜、会议室、宣传看板
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
柜、会议室、宣传看板
相关部门：各部门
●组织的战略规划及其法律法
●批准发布文件化的质量目
规的要求
标及分解到各部门的目标
●相关方的需求和期望
●组织中长期的经营计划及
●计划达成率统计分析
●生产效率统计分析
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性
过程绩效：
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软件、 Catia 软件、 UG 软件、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、样品和试生产用设备、模具以及检具等
前过程及其输入顾客-产品和过程的变更通知供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标）红色或黄色状态的天数关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源）会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标）库存金额库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源）会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全顾客不满意因素没有确定没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

1、印刷企业； 2、纸制品供应商；输 3、纸制品批发市场；出 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 -------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系方向不
明确。
1、市场需求的确定和顾客沟通管理工
4.4.2 过程方法
1、公司现有运行过程进行识别，确定主要
过程； 2、主要过程的输入和输出要求；
组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应：
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在输整个组织中的应用;
3、过程之间的关系进行清理；
入
b) 确定每个过程所需的输入和期望的输
4、过程失效的情况；
出；
5、人力、设备、财力、环境等资源。 6、岗位职责
用何资源？设施设备环境
知识由谁来做？ 1、过程责任者：总经理能力
意识
2、过程相关责任：各部门。
最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a) 可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；输 b) 顾客要求得到确定和满足；入 c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；
基础设施—过程分析乌龟图
1、资金； 3、备件； 5、维修工具；
2、设备； 4、维修工人； 6、检测工具。
用何资源？设施设备环境
知识由谁来做？ 1、过程责任者：生产部设备组能力
意识
2、过程相关责任：各车间设施使用者
1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；
2、满足顾客产品质量要求；
输
3、保证生产的正常运转；
6.3 清扫：将工作场所内看得见与看不见

IATF16949支持过程-乌龟图

过程方法： ●《监视和测量资源控制程序》 ●《MSA管理规定》 ●《委外实验管理规定》 ●内外部校准、验证 ●检测设备失准时的处理
过程风险： ●检测设备失效 ●检测设备管理人员无资质 ●外部实验室无资质 ●顾客不接受组织提供的外部实验室出具的报告
过程绩效：
S4-知识信息管理过程-乌龟图
资源：电脑及网络、打印机、会议室、公告
过程方法： ●《基础设施、设备与工作环境管理程序》 ●《工装模具管理程序》 ●《6S管理规定》 ●《安全管理规定》 ●《顾客/供方财产管理规定》
过程风险： ●设备未定期维护保养 ●设备管理人员能力不足 ●设备安全操作缺乏标识及标准 ●缺乏安全防护设施设备 ●顾客/供方财产识别不充分，未进行有效管理
IATF16949：2016版过程关系与乌龟图
MP管理过程：8个 COP顾客导向过程：5个 SP支持过程：10个
SP支持过程
• S1人力资源管理过程 • S2基础设施与环境管理过程 • S3监视和测量资源管理过程 • S4知识信息管理过程 • S5文件与记录管理过程 • S6采购与供应商管理过程 • S7标识和可追溯性管理过程 • S8产品防护与储存管理过程 • S9产品监视与测量管理过程 • S10不合格品管理过程
输入
S1-人力资源管理过程
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充 7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核员能力；7.2.4 二方审核员能力 7.3/7.3.1 意识/-补充 7.3.2 员工激励和授权 7.4 沟通 8.3.2.2 产品设计技能
过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《员工手册》 ●《岗位职责说明书》 ●内外部培训 ●人员招聘及激励
S1-人力资源管理过程-乌龟图

体系相关乌龟图

输出
1、不合格品按规定被处置 2、对不合格品采取有效纠正措施
不合格品控制过程
程序及方法
1、不合格品控制程序 2、纠正和预防措施控制程序 3、产品监视和测量过程
过程风险
1、检验漏检、错检，导致不合格品流出 2、不合格品保管不当混入正常品中 3、纠正措施未实施，不良再发
关键指标
1、顾客投诉率（0） 2、不合格品处理率（100%）
过程乌龟图
资源
1、会议室 2、电话 3、计算机
过程知识
解决问题的方法、组织协调能力
职责
管理人员：管理者代表部门人员：品管人员、内部审核员
输入
1、年度审核计划 2、内审实施计划 3、审核检查表 4、图纸/技术协议 5、审核记录 6、合同/订单 7、作业指导书 8、政府环境、职业健康安全法规
过程信息
职责
管理人员：总经理部门人员：各部门负责人
输入
1、对内部审核结果汇报及提出的不合格及纠正措施的执行及验证记录 2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度） 3、管理体系运行中的纠正和预防措施实施情况 4、过程的业绩和产品的符合性（质量目标/员工满意度） 5、以往管理评审的跟踪措施情况
过程信息
输出
1、内部审核报告
内部审核过程
程序及方法
1、内部审核控制程序 2、文件控制程序 3、记录控制程序 4、持续改进管理程序 5、不合格品控制程序
过程风险
1、作业参数与标准书不符 2、产品质量与图纸要求不符
关键指标
1、审核计划达成率（100%）
过程乌龟图
资源
1、会议室 2、电话 3、计算机
过程知识
解决问题的方法、组织协调能力

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附件二、
C1、与产品有关的要求的确定和评审过程
C2、产品质量先期策划过程
C3、生产计划管理过程
C4、产品生产过程
用何指标衡量？用何程序、方法？C5、交付过程
C6、顾客信息反馈处理过程
C7、顾客满意度评价过程
谁来做？
S1、设备管理过程
输入输出
S2、模具和工装管理过程
S3、产品防护过程
S4、标识和可追溯性过程
S5、监视和测量设备控制过程
S6、测量、检验和试验过程
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
S7、不合格品控制过程
用什么资源（设备、材料等）？
S8、顾客财产管理过程
用何指标衡量？用何程序、方法？S9、人力资源过程
S10、采购过程
S11、文件控制过程
S12、记录控制过程
用什么资源（设备、材料等）？
M1、经营计划过程
用何程序、方法？
M2、质量成本管理过程
M3、部审核过程
M4、管理评审过程
M5、持续改进过程。