记录控制管理规定

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质量记录控制规定

质量记录控制规定一、目的质量记录控制规定的目的是确保产品或服务的质量得到有效控制和监督，以满足客户的需求和要求。

二、适用范围本规定适用于公司所有部门和员工，包括生产、质量保证、研发、采购、销售等相关岗位。

三、质量记录的定义1. 质量记录指记录和保存与产品或服务质量相关的各类数据、文件和报告的活动。

2. 质量记录包括但不限于生产记录、检验记录、测试报告、客户投诉记录、质量问题处理记录等。

四、质量记录的要求1. 记录内容a. 生产记录应包括生产日期、生产批次、生产工序、生产人员、设备使用情况等。

b. 检验记录应包括检验日期、检验项目、检验方法、检验结果等。

c. 测试报告应包括测试日期、测试项目、测试方法、测试结果等。

d. 客户投诉记录应包括投诉日期、投诉内容、处理过程、处理结果等。

e. 质量问题处理记录应包括问题描述、责任人、处理过程、处理结果等。

2. 记录保存a. 所有质量记录应按照相关规定进行保存，保存期限根据具体情况确定。

b. 质量记录应妥善保管，防止遗失、损坏或篡改。

3. 记录可追溯性a. 质量记录应具备可追溯性，能够追溯到具体的产品或服务。

b. 质量记录应能够提供给相关方进行核查和审计。

4. 记录审核a. 质量记录应定期进行内部审核，确保记录的准确性和完整性。

b. 审核结果应记录并及时进行整改和改进。

5. 记录使用a. 质量记录应作为质量管理的依据，用于分析和评估产品或服务的质量。

b. 质量记录应用于改进产品或服务的质量和提高客户满意度。

五、责任与义务1. 部门负责人应负责本部门质量记录的管理和控制。

2. 员工应按照规定的程序和要求填写、保存和使用质量记录。

3. 内部审核人员应负责对质量记录的审核和整改工作。

六、违规处理对于未按照规定填写、保存和使用质量记录的员工，将依据公司相关制度进行相应的违规处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、解聘等。

七、附则本规定的解释权归公司质量管理部门所有，并在必要时进行修订和补充。

销售记录控制管理制度

销售记录控制管理制度1. 前言销售是企业赢利的重要来源，销售记录是销售活动的重要组成部分，它直接关系着企业的财务状况和经营状况。

为了规范销售活动，提高销售效率，保证销售数据的真实性和完整性，制定并实施销售记录控制管理制度是必不可少的。

2. 销售记录的基本概念销售记录是指记录销售过程中的相关信息，包括销售订单、销售合同、发票、付款凭证等。

销售记录是企业的重要资料，包含了销售的基本情况、销售额、销售成本、客户信息等，是企业财务管理和经营决策的重要依据。

3. 销售记录管理的重要性销售记录管理的重要性主要体现在以下几个方面：保障和支持企业销售活动的正常开展；提高销售数据的准确性和及时性；保护企业的财产权益和合法权益；为企业未来的经营决策提供可靠的依据。

4. 销售记录管理制度的内容销售记录管理制度应包括以下内容：1) 销售记录管理的范围和目标：明确销售记录管理的范围，包括销售活动的范围和销售记录的种类，明确管理的目标和要求。

2) 销售记录的建立和保存：规定销售记录的建立和保存流程，包括销售订单、销售合同、发票等销售记录的建立和保存要求。

3) 销售记录的处理和归档：规定销售记录的处理和归档程序，包括销售记录的整理、分类和归档要求。

4) 销售记录的保密：规定销售记录的保密要求，包括销售记录的保护和限制访问的措施。

5) 销售记录的核查和审计：规定销售记录的核查和审计程序，包括销售记录的核查要求和审计流程。

6) 销售记录管理的监督和检查：规定销售记录管理的监督和检查程序，包括监督和检查的内容、频次和责任单位。

5. 销售记录管理制度的实施为了确保销售记录管理制度的有效实施，企业应采取以下措施：1) 建立销售记录管理责任制度，明确销售记录管理的责任主体和责任范围。

2) 制定销售记录管理实施细则，明确销售记录管理的具体流程和要求。

3) 加强销售记录管理培训，提高员工对销售记录管理的意识和能力。

4) 建立销售记录管理信息系统，利用信息技术手段提高销售记录管理的效率和准确性。

酒店工程部记录管理制度

酒店工程部记录管理制度第一章总则第一条为加强酒店工程部的记录管理，规范记录的生成、保存、查询和利用，确保记录的真实性、完整性和可靠性，提高工程管理的效率和水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店工程部全体员工，包括工程师、技术员和工作人员。

第三条酒店工程部是酒店的重要部门，主要负责酒店建筑设施的维护和保养，因此要求酒店工程部的记录必须严格管理，确保记录的真实性和完整性。

第四条酒店工程部的记录包括但不限于日常工作记录、维修记录、设备使用记录、设备维护记录、事故记录等内容。

第五条酒店工程部记录的管理原则是依法、规范、公正、保密、完整和及时。

第二章记录的生成第六条酒店工程部的记录应该及时、准确、完整地做好相关记录，避免虚假和不实的记录。

第七条记录的生成应该根据实际工作情况进行，包括但不限于工程维修、设备保养、安全检查等内容。

第八条记录的生成必须由相关的工程人员进行，并经过审核确认后方可存档。

第九条记录的生成应该符合酒店工程部的管理要求，遵守相关法律法规，并做好备份和防篡改工作。

第三章记录的保存第十条酒店工程部的记录应该按照文件管理的要求进行分类、整理和存储。

第十一条记录的保存应该设置专门的存档区域，并做好保密措施，确保记录的安全性。

第十二条记录的保存期限应根据相关规定进行，过期的记录应及时销毁，保留必要的核查记录。

第十三条记录的保存应该做好备份工作，确保记录的可持续性和完整性。

第十四条记录的保存应该规范处理各类记录，包括电子文件、纸质文件、照片等不同形式的记录。

第四章记录的查询第十五条酒店工程部的记录应该保持对外公开和便于查询的原则，确保相关人员能够自由查询和复制记录。

第十六条记录的查询应该遵守相关规定，尊重记录中的个人隐私和商业秘密，不得随意泄露或篡改记录。

第十七条记录的查询应该提供便捷的途径和方法，确保查询工作的高效和准确。

第十八条记录的查询应该做好记录和备份工作，确保查询信息的准确和真实。

第五章记录的利用第十九条酒店工程部的记录应该根据需要进行合理利用，包括但不限于工程管理、资料查阅、风险评估等用途。

记录控制管理规定培训考题

记录控制管理规定培训考题一、选择题1、记录填写使用（B）笔填写[单选题]`A、蓝色水笔B、黑色水笔C、铅笔D、红色水笔2、其它记录按需求进行保存，至少保存（A）。

[单选题]`A、一年B、三年C、五年D、六年3、记录的类型：按照记录形式分为电子记录和文本记录，包括书面的表格、图法、报告、（D）磁盘及照片等。

[单选题]A.电子媒体B.卡片C.磁带D、以上都是4、责任部门：负责本部门所产生的记录的标识、（D）、保存、处置进行管理，确保追溯时能提供相关的记录。

[单选题]A、存放B、保护C、检索D、以上都是5、各部门应确保本记录贮存的环境能（D）、防丢失、防损坏等。

[单选题]A、防潮B、防霉C、防蛀虫D、以上都是6、记录的填写应真实、准确，所设栏位应尽量填写，不需填写时应。

（BC）[多选题]A、空着B、划斜线C、填“无”D、随意写7、首件检查报告书填写完后由哪个部门回收。

（B）[单选题]A、生产部B、品质部C、工程部D、技术部8、品质文件记录要求保管（B）以上，或按照法律法规的规定期限，按照期限长的规定进行保管。

[单选题]A、1年B、5年C、2年D、3年9、环境有害物质相关类文件记录必须保存，或按照法律法规的规定期限，按照期限长的规定进行保管。

（A）[单选题]A、10年以上B、5年以上C、6年以上D、8年以上10、武器装备及汽车产品的相关记录保存至该产品储存寿命周期后之一个日历年（例如：A产品不使用的情况下储存寿命为10年，那么该产品相关记录保存（A）即可报废）。

[单选题]A、满11年B、满12年C、满13年D、满14年11、下列不属于设备设施变更支持性材料的是(D)。

[单选题]A、变更前后的图纸B、变更前后的照片C、相关数据资料D、设备的档案资料二、填空题1、记录的基本内容包括名称、(日期)、（编号、)记录内容等。

[多项填空题]2、存放的记录需分类标识，标识记录的名称/类型、部门、(记录的时间)，便于查找。

检验检测机构对质量记录和技术记录的控制要求

检验检测机构对质量记录和技术记录的控制要求
一、对质量记录的控制要求
1、质量记录应规范管理和存储，采用固定格式记录质量信息。

2、质量记录应坚持质量信息实时更新原则，定期检查管理，及时修改和补录，确保
记录得以准确、完整和及时的报告。

3、质量记录应严格管理和保密，在必要的情况下对其进行密封保护，防止遗失或篡改。

4、质量记录应由专人保管和管理，在法定期限内外部检验机构不得随意涉及或篡改，以保证产品质量记录的真实性。

二、对技术记录的控制要求
1、技术记录需记录工艺、技术参数、检查结果、检测仪器和仪器编号等与检验技术
相关的信息，定期备份保存，防止遗失而可能造成的技术数据泄漏。

2、技术记录应有专人管理，建立完善的安全控制和审核机制，以确保数据安全、真实、及时可靠。

3、对偶发事件进行处理时，需根据技术记录和失效分析情况，建立对应的处理措施。

4、对外部检测机构来说，需要依据技术记录和质量记录，结合市场和技术发展趋势，及时进行更新，以确保检验技术方面的正确性和可靠性。

公司记录管理制度

公司记录管理制度第一章绪论为了规范公司文件记录的管理，提高公司的信息化和办公效率，保障公司的信息安全，加强公司对信息资料的保护，特制定本制度。

第二章组织机构公司记录管理由公司办公室负责具体执行，办公室负责制定记录管理相关制度，协助各部门做好记录管理工作。

第三章记录管理的范围公司的记录管理范围包括但不限于电子文档、纸质文档、会议纪要、合同协议、文件传阅等各类记录。

第四章记录的管理原则记录的管理原则包括规范性、一致性、及时性、完整性、可靠性、便捷性等，公司各部门应当遵循这些原则进行记录管理工作。

第五章记录的分类公司记录根据保管时效、保密等级等因素进行分类，分为临时文件、中期文件、长期文件、机密文件、重要文件等多个类别。

第六章记录的管理流程1. 归档公司文件在使用完毕后应当及时进行归档，归档原则上由相关部门负责人签字确认。

2. 借阅公司文件的借阅应当经过审批，同时有明确的借阅目的和期限，借阅后应及时归还。

3. 转移公司文件的转移应当经过相应审批程序，同时应注意转移过程中的信息安全问题。

4. 销毁公司文件在归档期限到期后应当按照公司规定进行销毁，废弃文件应当及时销毁。

第七章信息安全管理公司应当建立完善的信息安全管理制度，做好信息资料的保密工作，防止信息泄露和丢失。

第八章知识产权管理公司应当保护知识产权，严禁抄袭、盗版等侵犯他人知识产权行为，同时加强自身知识产权的保护。

第九章违纪处理对于违反本制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，严惩不贷。

第十章其他公司记录管理制度由公司办公室负责解释，如有疑问可向公司办公室咨询。

以上为公司记录管理制度的相关内容，各部门应认真执行，确保公司文件记录的管理工作得以顺利开展。

同时，公司将不定期对记录管理情况进行检查，发现问题及时整改，确保公司信息资料的安全和完整。

质量记录控制规定

质量记录控制规定一、目的质量记录是为了记录和追踪产品或服务的质量情况，以及确保质量管理体系的有效性和连续改进。

本文旨在制定质量记录控制规定，确保质量记录的准确性、可靠性和及时性。

二、适用范围本规定适用于公司所有部门和员工，包括生产、质量控制、研发、采购、销售等相关岗位。

三、质量记录的定义1. 质量记录：指记录产品或服务质量相关信息的文件、报告、表格等形式的记录。

2. 质量记录控制：指对质量记录的创建、审查、批准、存储、保护和保管的管理过程。

四、质量记录的要求1. 创建质量记录：a. 质量记录应根据相关标准、规范或工作指导书的要求进行创建。

b. 质量记录应包括但不限于产品检验报告、不合格品记录、质量事故报告、质量改进报告等。

c. 质量记录应使用规定的格式和模板，并填写完整、准确、可读。

d. 质量记录应及时创建，确保信息的实时性。

2. 审查和批准质量记录：a. 质量记录的审查人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断质量记录的合规性和准确性。

b. 质量记录的批准人员应具备相应的授权和职责，能够对质量记录进行最终确认和批准。

c. 审查和批准过程应记录，并确保审查和批准人员的签名和日期。

3. 存储和保护质量记录：a. 质量记录应按照规定的分类和编号进行存储，便于查找和追溯。

b. 质量记录应采取适当的措施进行保护，防止丢失、损坏或篡改。

c. 质量记录应按照规定的保管期限进行保存，并定期进行备份。

4. 记录的查阅和调取：a. 质量记录应提供给需要查阅和调取的人员，并确保信息的机密性和安全性。

b. 质量记录的查阅和调取应记录相关人员的姓名、部门和目的，并经授权人员批准。

五、质量记录的监控和改进1. 监控质量记录：a. 质量管理部门应定期对质量记录进行抽查和审核，确保质量记录的准确性和完整性。

b. 发现质量记录问题或不符合要求的情况，应及时进行纠正和改进。

2. 改进质量记录控制：a. 定期评估质量记录控制的有效性和适用性，提出改进意见和措施。

质量记录控制规定

质量记录控制规定一、引言质量记录是指在产品生产过程中记录和保存的与质量相关的数据、信息和文件。

质量记录的准确性和完整性对于产品质量的控制和改进至关重要。

为了确保质量记录的有效管理和控制，制定本质量记录控制规定。

二、适合范围本质量记录控制规定适合于所有涉及质量记录的部门和岗位。

三、质量记录的分类1. 过程记录：包括生产过程中的各种检测、检验、试验、测量等记录。

2. 检验记录：包括原材料、半成品和成品的检验记录。

3. 计量记录：包括仪器设备的校准、检验和维护记录。

4. 非合格品记录：包括非合格品的处理和纠正措施的记录。

5. 客户投诉记录：包括客户投诉的处理和解决措施的记录。

6. 内部审核记录：包括内部质量体系审核的记录。

7. 外部审核记录：包括外部质量体系审核的记录。

8. 培训记录：包括员工培训和技能提升的记录。

四、质量记录的要求1. 编制标准化的记录表格，包括记录名称、记录编号、记录日期、记录人员、审核人员等基本信息。

2. 质量记录应及时、准确地填写，不得有涂改、删改等行为。

3. 质量记录应按照规定的格式和要求进行填写，包括单位、数值、日期等。

4. 质量记录应有明确的目的和内容，记录内容应包括所检测、检验、试验、测量的项目、方法、结果等。

5. 质量记录应按照规定的流程进行审核和批准，确保记录的准确性和可靠性。

6. 质量记录应按照规定的期限进行保存，保存时间根据不同类型的记录而定，但不得少于规定的最低保存期限。

7. 质量记录的保存应采取防火、防潮、防腐等措施，确保记录的完整性和可读性。

8. 质量记录的查阅和提取应方便快捷，记录的存档位置应有明确的标识和记录。

五、质量记录的管理1. 质量记录的管理责任由质量管理部门负责，包括制定质量记录管理制度、培训员工、监督执行等。

2. 质量记录的管理应建立相应的记录管理系统，包括记录的登记、分发、存档、检索等。

3. 质量记录的管理应进行定期的内部审核，发现问题及时进行纠正和改进。

质量记录控制管理规定

1 目的对质量记录的填写、标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及保持和持续改进管理体系提供信息，特制订本管理规定。

2 范围本规定适用于管理体系运行中形成的各种质量记录。

3 职责3.1质检部是质量记录（包括质量记录清单）的归口管理部门，负责公司质量管理体系策划、运行所需求的记录，如管理评审、内部审核、有关数据分析及纠正和预防措施等有关记录。

负责产品实现过程、监视和测量、质量管理等有关记录，如外来材料及部件检查记录、不合格项报告及产品合格证等，负责以上记录的收集、整理、保存和向行政人力资源部归档。

3.2 职能部门质量记录样表由各部门组织编制，质检部审核，总工程师批准。

3.3 职能部门负责本部门范围内的专业性记录的填写、保管、整理和向行政人力资源部归档。

3.4质量记录的填写人对所填写记录的真实、准确、清晰和完整性负责。

4 定义4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4.2使用寿命：产品在规定的条件下，从规定时刻开始，到故障间隔变得不可接受或产品的故障被认为不可修理时为止的期限。

5 工作程序5.1填写要求5.1.1 质量记录要及时填写，字迹工整、清晰，内容真实、准确、全面。

5.1.2 所有质量记录都应注明日期并有责任人员签字或盖章方可生效、存档。

5.1.3 质量记录不得随意更改，因笔误确需要更改时，应采取杠改的方式，并在更改处签名或盖章，记录更改必须是相关记录人员，其他人员无权更改。

5.1.4质量记录必须使用钢笔、碳素笔书写，不准用圆珠笔、铅笔等书写。

5.1.5网络记录的填写和确认5.1.5.1网络记录的填写必须要准确、内容真实有效。

5.1.5.2网络记录需要传递时，填写部门应与接收部门确认，如果未收到记录应立即重新发送。

5.1.5.3用于指导工作的网络记录在发布前，填写部门对其修改权限进行限定，确保其他部门无法对其进行修改。

质量记录控制规定

质量记录控制规定一、背景介绍质量记录是企业在生产过程中对产品质量进行监控和评估的重要手段。

为了确保产品质量的稳定性和可追溯性，制定质量记录控制规定是必要的。

本文将详细介绍质量记录控制规定的内容和要求，以确保质量记录的准确性和完整性。

二、质量记录的定义质量记录是指在生产过程中记录和保存的与产品质量相关的各种信息和数据，包括但不限于检验报告、检验记录、试验数据、不良品记录等。

三、质量记录的编制1. 质量记录的编制应由专门的质量管理人员负责，确保记录的准确性和可靠性。

2. 质量记录应按照规定的格式进行编制，包括但不限于记录编号、记录日期、记录人员、产品信息、质量检验项目、检验结果等。

3. 质量记录应及时编制，不得迟延或者随意修改。

四、质量记录的保存1. 质量记录应按照规定的时间进行保存，以确保质量记录的可追溯性。

2. 质量记录的保存期限应根据产品的特性和法律法规的要求确定，普通不少于两年。

3. 质量记录应保存在安全、干燥、防尘、防火的环境中，以防止记录的损坏或者丢失。

五、质量记录的查阅与管理1. 质量记录应按照规定的程序进行查阅，惟独经过授权的人员才干查阅质量记录。

2. 质量记录的管理应建立相应的管理制度，包括但不限于记录的归档、索引、备份等。

3. 质量记录应定期进行审查，以确保记录的准确性和完整性。

六、质量记录的评估与改进1. 质量记录应定期进行评估，以发现记录中存在的问题和不足。

2. 根据评估结果，制定相应的改进措施，并及时落实。

3. 质量记录的评估和改进应纳入质量管理体系的范围，确保质量记录的持续改进。

七、质量记录的培训与意识提升1. 企业应对相关人员进行质量记录的培训，使其了解质量记录的重要性和要求。

2. 培训内容包括质量记录的编制、保存、查阅和管理等方面。

3. 通过培训，提升员工对质量记录的意识和重视程度，减少质量记录错误和遗漏的发生。

八、质量记录的责任与追究1. 质量记录的编制和管理责任应明确，相关人员应按照规定的要求履行责任。

记录控制管理程序

记录控制管理程序1 目的和范围为了确保公司HSE记录得到有效管理和控制，为公司HSE管理体系的有效运行提供证据，特制定本程序。

本程序规定了公司HSE记录管理的职责、范围和内容。

本程序适用于公司HSE体系运行中的记录管理。

2 术语本程序采用Q/CX1002系列标准规定的术语。

3 职责3.1 安全环保科为本程序的归口管理科室，负责公司记录的控制和管理。

3.2各基层单位（科室）负责本单位记录的控制和管理。

3.3 记录使用科室，负责记录的使用、保存等管理工作。

3.4 填写记录的单位和人员应对出具记录的真实性、准确性负责。

4 程序内容4.1 记录的范围所有与HSE管理体系有关的活动和任务都要留有记录，如：HSE会议记录、审核和评审报告、不符合项、生产运行记录、风险防控措施、承包商信息、培训记录等。

4.2 HSE记录的编制、标识和发布4.2.1 公司机关科室按照各自的职能，在编制归口的程序文件和作业文件的同时，设计出 HSE记录，并与文件一同发布实施。

编制记录时，应充分考虑现行有效的记录，避免重复。

4.2.2由公司负责组织，基层单位负责编写的作业文件、基层作业指导书等产生的记录，与文件一同发布实施。

4.2.3 HSE记录采用编码的方式进行标识，执行《HSE体系文件编制及编码规定》（QD/YSGS/HSE-12-01）。

4.3 记录的填写要求4.3.1 记录应根据有关规定进行填写，必须符合下列要求：✧数据真实可靠；✧所有记录统一用碳素笔填写，字迹工整清晰，内容完整，能准确识别；表格类记录除缺项外一般不得有空白；空白处以“/”标注。

✧电子记录应由相关授权人按照规定的字体和格式进行填写；✧记录的相关数据应保持一致，前后衔接，具有可追溯性；✧记录应有填写人签字或盖章，并注明日期。

4.3.2 HSE信息系统中存在的记录表单，无须再另设纸质记录，需签字盖章的记录要打印成纸质并有相关人员签名。

4.3.3 记录不得随意更改、涂抹。

记录控制程序

记录控制程序会签单位:制作: 审核: 批准:质量：工程:采购：业务:研发：DCC：生产：PMC：2范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关记录的控制。

3术语/定义无4职责4.1 质量部是记录的归口管理部门，负责编制〈记录清单〉,对公司各类记录的表样进行批准、登记备案，负责监督检查各部门记录的控制情况。

4.2 相关部门负责设计、编制、审核本部门记录表格式样，并负责收集、整理、归档、保管本部门产生的相关记录。

超过一年的生产过程质量记录送质量部保存；超过一年的市场客户资料及合同/订单/标书/报价等资料及其评审资料送综合管理部存档。

5工作程序5.1记录的范围及分类5.1.1 管理体系运行记录如管理评审报告、合同评审记录、培训考核记录、内部审核、不符合项报告、满意度调查表等。

5. 1.2产品质量记录如生产和工艺记录、质量检验记录、试验和鉴定报告等。

5.2记录的媒体形式文字、图表、电子拷贝、软盘、光盘、照片等。

5. 3记录表格的设计5.3. 1记录表格的设计优先执行国家、行业标准，由产生该记录文件的主管部门负责设计，质量部部长审批，交质量部备案。

5. 3.2记录表格格式的更改执行《文件控制程序》。

6. 4记录的标识6.1.1 记录标识要做到使记录易于识别、检索，防止混淆，以及必要时实现产品、过程、体系运行的可追溯性。

6.1.2 记录表格采用编号的方式进行标识,具体编号方式执行《文件控制程序》。

5.5记录填写5.5.1填写应规范、完整、准确、清晰必要时应附加说明。

5.5.2记录的填写要及时、真实,不得事后补做和伪造记录。

5.5.3对于一些格式化的记录，空白应填写，无需内容记录时，应划斜线。

5.5.4如已产生的记录确有更改的必要时，应采用单杠划去原记录，不得直接更改原记录，应在其上方写上更改后的记录，加盖更改人的印章或签上姓名及日期。

5.5.5记录数据填写后需由复核人员对记录的数据的真实性进行签字复核或核准。

记录的使用管理规章制度

记录的使用管理规章制度一、目的为规范记录使用管理，保护公司信息安全，提高工作效率，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司所有员工及相关合作伙伴在工作中使用记录的行为。

三、记录使用管理1.员工使用记录应遵守公司相关制度规定，不得私自删除、篡改或传播未经授权的记录内容。

2.员工不得将公司机密或涉及公司利益的记录内容泄露给外部人员，如有发现应立即向主管报告。

3.记录需再利用时，应遵循公司规定的文件存储、归档和保密要求，确保信息安全。

4.使用记录的员工需经过相关培训和授权，确保具备合法的权限和技能。

5.记录使用行为应受到监督和审查，发现违规行为应及时处理。

四、规章制度执行1.公司应建立完善的记录使用管理制度，由专门的部门负责执行。

2.相关部门应定期对记录使用情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。

3.对于违反规章制度的员工，公司可以按照公司规定的程序进行惩处，直至开除。

4.员工可根据实际情况提出改进建议，并有权对规章制度进行监督和评价。

五、附则1.本规章制度自颁布之日起生效，并适用于公司全体员工。

2.如有需要修改本规章制度，应报公司管理层审批后执行。

3.公司有权根据实际情况对本规章制度予以调整和变更，并在公司内部通知。

4.本规章制度解释权归公司所有，如有争议以公司最终解释为准。

总结一下，公司应建立科学的记录使用管理制度，规范员工使用记录的行为，保护公司信息安全，提高工作效率。

只有做好记录使用管理，才能更好地保护公司和员工的利益，提高公司的竞争力。

希望全体员工共同遵守规章制度，做到文明用记录，确保公司的长足发展。

记录控制管理办法

分类名称：编号：版本：
记录控制管理办法
批准人职务
发布文号
发布日期生效日期
1目的
对质量管理体系运行中形成的过程记录予以控制。

2 适用范围
本办法适用于所有过程涉及的记录的识别、确定、保存和处置的管理过程。

3编制依据
《公司全面风险管理制度》。

《公司内控管理体系管理办法》。

4释义
无
5 职责
5.1 各部门负责确定过程记录清单中的相关要素，包括规定日期、保管年限等等；
5.2 体系主管部门负责汇总体系文件及过程记录。

6 要求
6.1过程记录的编号和更改
过程记录的编号和更改执行《文件控制管理办法》。

6.2填写过程记录
6.2.1 填写过程记录要及时、真实、准确、完整、字迹清晰，一律用蓝色或黑色的油笔或钢笔。

6.2.2 过程记录不得随意涂改，如确需修改时，应将被改部分用单杠划去，并在其旁填写有效内容,同时签署更改人姓名。

6.2.3 过程记录中的空项，应以“无”、“/”或“以下空白”给予标识，签名处不准空白，要使用全名。

6.3过程记录的保存
6.3.1 过程记录应为纸质媒介或电子媒介。

6.3.2纸质记录文件应防止干燥通风处，不得损坏或丢失，在保存期限内要保持完好。

6.4 质量记录的销毁
6.4.1质量记录超过保存期或特殊情况需要销毁时，经保存过程记录的部门负责人同意，在填写《作废文件销毁清单》后，由部门指派专人销毁。

7 附则
本办法由公司规划部负责解释。

8附件
无
【正文结束】。

记录控制程序

1、目的对记录进行控制和管理，确保记录的完整性、真实性及可追溯性，为采取纠正措施和预防措施提供依据，也为质量管理和HACCP体系运行的有效性提供证据。

2、适用范围本程序适用于本公司质量管理和HACCP体系文件规定的记录。

3、职责3.1质量管理部是记录控制的管理部门，负责记录样表的审核、备案存档，并对记录进行监督检查。

3.2 质量管理部负责检验有关记录的填写、收集、保管贮存和管理工作。

3.3 各部门负责本部门记录的编制、编号、填写、收集、保管和贮存工作。

4、工作程序4.1 记录：作为符合性证据保留的成文信息，公司为保证其信息真实可靠，应采用适当的方式防止其非预期的更改。

4.2 记录可以采用不同格式，如：表格、文字；不同的形式，如：文字、图片、实物、音频、视频等；不同类型的媒介，如：纸张、光盘、网盘等；公司记录以纸质版表格为主，鼓励无纸化办公。

如：供应商资质及检测报告保存其扫描件、采购申请网上审批等。

4.3 记录表格的控制4.3.1记录表格的格式由各职能部门按相关程序文件要求设计编制，列出清单，由质量管理部负责人审核后进行登记编目。

4.3.2各职能部门若需要更改或增加记录时，需填写文件更改单，经质量管理部审核同意后，才能更改或增加。

4.3.3在使用设计好的表单前，应进行必要的填写培训，确保使用者能正确使用表单。

4.4 记录的填写4.4.1记录的填写，内容要真实、完整、准确、及时，所有项目不得有所遗漏，并有负责人签字及记录填写日期。

4.4.2归档的记录用钢笔、圆珠笔、签字笔填写。

4.4.3记录应字迹清晰，不允许涂改，只能杠改，杠改后能清楚看到杠改内容，并在相应位置鉴章或签字。

4.5 记录的编号为了保证记录的唯一性，每种记录的表格均应有唯一性的编号，所有与质量管理和HACCP 体系有关记录的编号按《文件控制程序》规定执行。

4.6 记录的传递、保管、标识4.6.1记录由记录填写部门收集、分类、整理、装订成册、编目、标识；4.6.2各部门应编制本部门的《记录清单》，并复制报质量管理部存档。

记录控制程序管理制度

记录控制程序1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、服务、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。

2范围涉及公司食品安全质量管理体系要求的所有记录的管理。

3责任3.1 品质部负责对记录进行标识、收集、编目和处理。

3.2 各部门负责对本部门记录填写、归档、贮存和保管，保证记录的真实性、可靠性和完整性。

4内容4.1记录样本的编制、备案、标识4.1.1记录的编制由各归口管理部门按《文件控制程序》执行。

4.1.2记录的格式要满足相关文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。

4.1.3品质部要每年对全公司的记录样本汇总并组织编制成册，发至各部门并以模板方式存于指定目录下。

品质部每半年对全公司记录进行审查，统一归档存储。

4.1.4记录表格要有系统的编码。

以便于识别、控制及追踪，同时可避免使用和发放过时的记录表格4.1.5需对记录样本修改时，各部门将修改后样本报部门主管审核，管理者代表者批准后，再交由品质部备案。

4.2记录的填写4.2.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改。

各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.2.2如记录需要修改时，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名和日期。

4.3记录的归档和保存4.3.1各部门由相应部门负责管理。

按规定时间进行收集，并分类存放于通风、干燥、安全的地方，所有记录保持整洁、字迹清晰。

各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录定期交品质部存档4.3.2产品检验记录由品质部归档管理。

产品批生不记录由生产部门归档管理。

以便存取、查阅和检索分析。

4.3.3品质部每三个月要检查一次个各部门记录的使用和管理状况4.3.4所有的生产、检验、销售记录至少保存至该批有效期。

有永久保存价值的记录资料，应整理成档案，长期保存。

4.4记录的借阅、复制、销毁4.4.1借阅记录应填写《文件借阅表》，经相关各部门领导审核，管代批准后方可借阅；借阅人员不得涂改、损坏记录，并在指定的日期内归还。

质量记录控制规定

质量记录控制规定标题：质量记录控制规定引言概述：质量记录控制是企业质量管理的重要环节，通过规范的记录控制规定，可以有效地保障产品质量，提高生产效率，确保产品符合标准要求。

本文将从质量记录控制的必要性、规定内容、执行流程、管理要点和常见问题等方面进行详细介绍。

一、质量记录控制的必要性1.1 提高产品质量：通过记录控制规定，可以及时记录生产过程中的关键数据，发现问题并及时解决，从而提高产品质量。

1.2 保障产品安全：质量记录控制可以确保产品生产过程的合规性，减少安全隐患，保障产品安全。

1.3 提高生产效率：规范的记录控制规定可以使生产过程更加有序，提高生产效率，降低生产成本。

二、质量记录控制的规定内容2.1 记录内容：记录控制规定应明确记录的内容，包括产品型号、生产日期、生产工艺、检测数据等。

2.2 记录方式：规定记录的方式，可以是电子记录或纸质记录，确保记录的准确性和可追溯性。

2.3 记录保存期限：规定记录的保存期限，根据产品特性和法律要求确定合理的保存时间。

三、质量记录控制的执行流程3.1 记录填写：生产人员应按照规定填写记录，确保记录的准确性和完整性。

3.2 记录审核：质量管理人员应对记录进行审核，发现问题及时处理，确保记录的真实性。

3.3 记录保存：记录应按照规定保存在指定的位置，保证记录的安全性和可追溯性。

四、质量记录控制的管理要点4.1 培训教育：对生产人员进行质量记录控制的培训，提高他们的记录意识和质量意识。

4.2 定期检查：定期检查记录的填写情况和保存情况，发现问题及时纠正。

4.3 持续改进：根据记录控制情况，及时总结经验，不断改进记录控制规定，提高管理水平。

五、质量记录控制的常见问题5.1 记录不完整：生产人员填写记录不认真、不完整，导致记录的失真。

5.2 记录丢失：记录保存不当或管理不善，导致记录丢失，影响产品质量追溯。

5.3 记录造假：生产人员为了达到指标而故意造假记录，影响产品质量和企业信誉。