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活性石灰脱硫剂项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析
活性石灰脱硫剂项目可行性研究报告说明
该活性石灰脱硫剂项目计划总投资6138. 96万元，其中：固定资产投资5114. 79万元，占项目总投资的83.32%；流动资金1024. 17万元，占项目总投资的16. 68%O
达产年营业收入7792. 00万元，总成本费用6213. 38万元，税金及附加97. 44万元，利润总额1578. 62万元，利税总额1893. 80万元，税后净利润1183. 96万元，达产年纳税总额709. 83万元；达产年投资利润率25. 71%,投资利税率30. 85%,投资回报率19. 29%,全部投资回收期6. 69 年，提供就业职位113个。

重视施工设计工作的原则。

严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。

同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。

主要内容：概论、项目基本情况、市场分析、调研、投资方案、选址可行性分析、土建工程研究、工艺技术、项目环境保护分析、项目职业安全、项目风险应对说明、节能方案分析、项目实施安排、项目投资规划、经济效益可行性、总结及建议等。

第一章概论
一、项目概况
（-）项目名称
活性石灰脱硫剂项目
（二）项目选址
某某髙新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积17828.91平方米（折合约26. 73亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数61.43%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率
5. 34%,固定资产投资强度191.35万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积17828.91平方米，建筑物基底占地面积10952. 30平方米，总建筑面积20146. 67平方米，其中：规划建设主体工程14657.61 平方米，项目规划绿化面积1075. 43平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计88台（套）,设备购置费1766. 12万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量950110. 78千瓦时，折合116. 77吨标准煤。

2、项目年总用水量5756. 67立方米，折合0.49吨标准煤。

3、“活性石灰脱硫剂项目投资建设项目”，年用电量950110. 78千瓦时，
年总用水量5756. 67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117. 26 吨标准煤/年。

达产年综合节能量35. 03吨标准煤/年，项目总节能率26.21%,能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都釆取了切实可行的治理措施, 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6138. 96万元，其中：固定资产投资5114. 79万元，
占项目总投资的83. 32%；流动资金1024. 17万元，占项目总投资的16.68%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7792. 00万元，总成本费用6213. 38万元，税金及附加97. 44万元，利润总额1578. 62万元，利税总额1893. 80万元，税后净利润1183. 96万元，达产年纳税总额709. 83万元；达产年投资利润率25. 71%,投资利税率30. 85%,投资回报率19. 29%,全部投资回收期6. 69 年，提供就业职位113个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划, 以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、报告说明
作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精•确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

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三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新区及某某高新区活性石灰脱硫剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新区活性石灰脱硫剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“活性石灰脱硫剂项
目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，为社会提供就业职位113个，达产年纳税总额709. 83万元，可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.71%,投资利税率30. 85%,全部投资回报率19. 29%,全部投资回收期6.69年，固定资产投资回收期6.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果
和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
第二章项目基本情况
一、项目建设背景
1、我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

增速下降可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展道路越走越窄。

必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。

2、实现高质量发展，是经济现代化的根本要求。

十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标，只有高质量发展，才能实现国家治理体系和治理能力现代化，才能实现“两个一百年”的宏伟目标，才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦，才能实现全体人民共同富裕。

高质量发展是强国之本、筑梦之基。

唯有不断增强经济创新力、竞争力等质量优势，才能化解发展中的矛盾，实现现代化的目标。

如果说，以前经济工作主要解决“有没有”，那现在着重解决的应该是“好不好"；以前发展主要依靠“铺摊子”，今后则主要是“上台阶"；以前主要是总量情结和速度焦虑，现在要牢固树立质量指标、内涵导向。

只有这样，实现现代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。

着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。

3、新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7. 5%以上。

发达
国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争, 转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。

美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。

总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。

展望2017年，全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。

促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。

要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。

发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径
4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高
产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析
1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

中国经济告别旧常态，迈入新常态。

所谓经济发展新常态，就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

从经济增长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方式来看，正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构来看，正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；从经济发展动力来看，正从传统增长点转向新的增长点。

2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。

新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；
新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶" 的稳定。

因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。

3、坚持可持续发展原则，实现经济社会发展和环境保护相统一，努力实现区域工业结构、质量和速度、效益的相统一。

坚持相对集中原则，重点发展以园区为载体的工业聚集区，使土地向产业聚集，产业向工业园区聚集，走集群化和集约式发展的路子。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

第三章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
(-)公司名称
XXX有限公司
(二)公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化"的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度"的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道"的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值"的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用"的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司坚持“以人为本，无为而治" 的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人"的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为
主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本"相生互动、良性循环的业务生态效应。

二、公司经济效益分析
上一年度，XXX投资公司实现营业收入7669. 85万元，同比增长19. 80% (1267. 78万元)。

其中，主营业业务活性石灰脱硫剂生产及销售收入为6675. 99万元，占营业总收入的87.04%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1517. 59万元，较去年同期相
比增长299. 61万元，增长率24. 60%；实现净利润1138. 19万元，较去年同
期相比增长179. 26万元，增长率18. 69%O
上年度主要经济指标
第四章市场分析、调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2385. 42亿元，比上年增长6.68%。

其中，第一产业增加值190. 83亿元，增长9. 49%；第二产业增加值1478. 96亿元，增长11. 39% 第三产业增加值715. 63亿元，增长7. 80%o
一般公共预算收入233. 20亿元，同比增长8. 34%, —般公共预算支出475. 31亿元，同比增长6.82%。

国税收入397. 31亿元，同比增长8. 26%；地税收入亿元37. 34,同比增长11.01%。

居民消费价格上涨1.03%0其中，食品烟酒上涨0. 89%,衣着上涨
0. 69%,居住上涨1. 09%,生活用品及服务上涨0.61%,教育文化和娱乐上涨0. 63%,医疗保健上涨0. 76%,其他用品和服务上涨0. 64%,交通和通信上涨0. 78%o 全部工业完成增加值1793. 33亿元。

规模以上工业企业实现增加值1514. 33亿元，比上年增长8.21%。

规模以上AA、BB、CC、DD （含活性石灰脱硫剂）等主导行业共完成工业增加值1155. 11亿元，增长9.88%。

AA完成增加值478. 49亿元，增长6. 39%；BB完成工业增加值319. 46亿元，增长5. 03%； CC完成工业增加值220. 83
亿元，增长8. 75%； DD完成工业增加值155. 49亿元，增长10.00%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6051. 24亿元，比上年增长11. 31%o 实现利润总额375. 11亿元，比上年增长8. 19%o
固定资产投资完成4441. 39亿元，比上年增长8. 93%。

其中，建设项目投资完成3908. 42亿元，增长7.92%；房地产开发投资完成532. 97亿元，增长7. 23%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成222. 07亿元，同比增长9. 42%；第二产业投资完成3375. 46亿元，同比增长8. 57%；第三产业投资完成843. 86亿元，增长5. 29%O高新技术产业投资849. 56亿元，增长11.18%。

民间投资3264. 75亿元，增长11.20%。

城市基础设施投资544. 72 亿元，增长6. 14%o重点项目1345个，完成投资2788. 09亿元，增长10. 46%o
全市实现社会消费品零售总额1450. 67亿元，比上年增长5.04%。

城镇实现零售额857. 23亿元，增长5.93%；乡村实现零售额489. 71亿元，增长5. 04%0限额以上批发零售企业商品零售额亿元424.78,增长13. 98%。

实际利用外资61459.11万美元，同比增长55. 53%。

外贸进出口总值
252. 57亿元，同比增长54.78%。

其中，出口总值164. 17亿元，同比增长50. 40%；进口总值88. 40亿元,同比增长58.98%。

二、区域内活性石灰脱硫剂行业市场分析
目前，区域内拥有各类活性石灰脱硫剂企业648家，规模以上企业43 家，从业人员32400人。

截至2017年底，区域内活性石灰脱硫剂产值114965. 04万元，较2016年100608. 24万元增长14.27%。

产值前十位企业
合计收入46155. 97万元，较去年40853. 22万元同比增长12. 98%。

区域内活性石灰脱硫剂行业经营情况
区域内活性石灰脱硫剂企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
11308.21万元，较上年度10066. 95万元增长12. 33%,其中主营业务收入
11090. 42万元。

2017年实现利润总额3838. 64万元,同比增长19. 36%；实现净利润1232. 41万元,同比增长18. 90%；纳税总额77. 63万元，同比增长11.47%。

2017年底，AAA资产总额18989. 07万元，资产负债率47.01%。

2017年区域内活性石灰脱硫剂企业实现工业增加值34023. 29万元，同比2016年30793. 09万元增长10. 49%；行业净利润12388. 78万元,同比2016
年10361. 11万元增长19. 57%；行业纳税总额20421.38万元，同比2016年18262. 73万元增长11.82%；活性石灰脱硫剂行业完成投资40344. 98 万元,同比2016 年34312. 79 万元增长17.58%。

区域内经济发展持续向好，预计到年地区生产总值亿元,
年均增长8. 92%。

预计区域内活性石灰脱硫剂行业市场需求规模将达到
172981.21万元，利润总额54703. 25万元，净利润13912. 33万元，纳税14350. 44万元，工业增加值65571. 17万元，产业贡献率18.58%。

区域内活性石灰脱硫剂行业市场预测（单位：万元）
第五章土建工程研究
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求。

二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济"三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为II级。

四、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规
范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方, 经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对釆光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积20146. 67平方米，其中：计容建筑面积20146. 67平方米，计划建筑工程投资1547. 56万元，占项目总投资的25. 21%o
第六章选址可行性分析
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址
该项目选址位于某某高新区。

未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业"构成的“1+3+1"的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

三、建设条件分析
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对。