双重预防体系专项检查表

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工程项目双重预防体系建设检查评估表(检查询问用表)

风险层级管控
6.推行双重预防体系建设工作下步计划。
沟通
6
项目安全部长
（7分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责。
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识，包括双重预防体系建设、运行流程。
全员培训
3. 本项目重大风险情况（数量、类型、位置或区域）。
风险评价
4. 重大风险及较大风险主要采取的管控措施，未掌握相应管控风险内容的。
双重预防体系建设检查评估记录表
（检查问询用表）
施工单位：工程名称：
序号
抽查询问人员
职务/岗位
姓名
询问内容
评估标准中
对应“评估要点”
询问情况
扣分
情况
1
项目经理
（分公司）
（10分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识，包括双重预防体系建设、运行流程。
全员培训
3. 本项目重大风险情况（数量、类型）。
危险源辨识分析
风险评价
4. 本班组风险或较大风险主要采取的管控措施，未掌握相应管控风险内容的。
风险层级管控
5、层级间（与项目部、作业人员）沟通情况及效果。
沟通
14
特种作业人员1
（工种：）
（4分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责。
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识。
全员培训
3. 本岗位存在的主要风险危害及后果（事故类型）。
危险源辨识分析
2. 是否熟知本业务内存在或潜在危险源、风险评价规则、评价分级标准。
风险评价
12
班组长1
（砼、钢筋、木工、脚手架、安装、砌体、防水、粉刷等）

双重预防体系检查表

虑管控资源、管控能力、管控措施复杂
工作危害分析记录、安全检查
（ 50 分）
控能力、管控措施复杂及难
及难易程度的，扣 10 分。
表分析记录等资料。
易程度，合理确定各等级风
2、抽查企业各层级相关岗位当班人员进
询问：
'.
.
考核指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
险的管控层级。 2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。
'.
.
考核指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
场所 / 岗位，缺一项扣 2 分，扣满 10 分地点 / 场所 / 岗位。
为止。
1、企业应组织相关部门、班 1、未针对作业活动清单逐个作业活动或
查资料、查信息系统：
组、岗位人员进行危险源辨
工艺操作进行危险源辨识、分析的，缺
1、作业活动分析评价记录。
法规及企业安全生产实际。
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评
2、工作危害分析评价记录及
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2、参与评价人员应熟知企业
价取值不合理、评价级别不合理，一项
安全检查表分析评价记录。
评价准则，合理评价，评价
不符合扣 2 分。
3、作业岗位职业病危害风险
风险评价
级别正确。
3、职业病危害风险分级过程中取值或者
分级报告。
（ 20 分）
3、重大风险的确定依据细
计算有误，一项不符合扣 2 分。
询问：
则、实施指南进行判定。
4、应为重大风险而未判定为重大风险

双重预防体系检查表

山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
1 / 12
2 / 12
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11 / 12
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

12 / 12。

双重预防体系建设检查表

双重预防体系建设检查表一、什么是双重预防体系？双重预防体系是指企业在进行安全生产管理时，采用两个预防措施来避免和减少事故的发生。

其中，一级预防是防止事故发生，二级预防是减少事故发生的危害。

二、为什么要建立双重预防体系？建立双重预防体系可以有效降低事故发生率和事故损失，保障员工生命财产安全和企业生产运营稳定。

同时，也是企业遵守国家安全生产法律法规的责任和义务。

三、如何建立双重预防体系？建立双重预防体系的前提是深入了解企业的生产经营特点和安全风险点，然后根据风险评估结果制定针对性的安全管理制度、应急预案和相关标准规范。

具体措施包括：1.一级预防•加强安全生产责任制，压实生产安全主体责任和部门岗位责任；•加强安全教育培训，提高员工安全意识和技能素质；•加强安全技术措施，确保设备设施运行安全可靠；•加强机构编制和配备，完善安全生产体系。

2.二级预防•建立应急管理机制，明确预案流程和应急处置措施；•加强现场管理，监控隐患并及时整改；•开展安全隐患排查和事故调查分析，总结教训，推广典型经验；•建立完善的应急物资保障和救援协调机制。

四、建立双重预防体系检查表为了保证双重预防体系的有效性和可持续性，在实际应用中需要对双重预防体系进行定期检查和评估。

建立双重预防体系检查表可以帮助企业全面系统地对双重预防体系进行评估，进一步强化管理和改进预防措施。

双重预防体系建设检查表序号检查内容考核标准1 安全生产责任制落实情况职责明确，责任到人2 安全管理制度建立情况完备、有效3 安全培训教育开展情况全员普及、有效4 安全技术措施实施情况有效、安全可靠5 应急预案制定情况完善、可行6 应急演练开展情况高效、科学7 现场安全管理情况管理严格、隐患整改到位8 安全隐患排查和事故调查分析情况完善、高效、实用9 应急物资保障情况充足、储备合理10 救援协调机制建立情况灵活、高效五、结语双重预防体系是企业安全生产的重要手段和保障措施，建立检查表可以帮助企业有效落实双重预防体系，加强管理，避免和减少事故的发生。

双重预防体系检查表

双重预防体系检查表双重预防体系是一个企业自我保护的体系，它的目的是检测企业自身是否存在机会风险，以及在出现事故或损失时如何保障自身利益，保障员工安全和保护企业形象。

本文将介绍一个针对双重预防体系的检查表。

一、安全措施1. 灭火器负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 检查灭火器数量是否符合要求；(2) 检查灭火器是否过期或损坏；(3) 检查灭火器周围的明显危险情况。

备注：2. 紧急处理措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 确认紧急处理措施是否已列入企业安全手册；(2) 是否进行应急演练，并对结果进行反馈；(3) 是否委派责任人负责事故处理。

备注：3. 安保人员负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 安保人员是否进行过背景调查；(2) 安保人员是否缺席；(3) 安保人员是否配备安保器具。

备注：二、员工培训1. 安全观念负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 管理层是否对员工进行安全教育；(2) 新员工是否接受了适当的安全教育；(3) 是否在规定时期对员工进行安全意识培训。

备注：2. 应急措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 员工是否已经接受了应急演练；(2) 演练是否对员工的安全意识进行了检测；(3) 是否有统一的应急处理指导手册。

备注：3. 职业技能负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 明确培训对象和培训目标；(2) 员工是否参加职业技能培训；(3) 是否有专业化培训计划。

备注：三、安全设施1. 应急通道负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 是否设有应急通道；(2) 应急通道宽度是否符合要求；(3) 应急通道是否畅通无阻。

双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表

注：内外部环境变化是指：
——安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；
——设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；
——本单位或同行业发生事故时；
——政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。
2.现场核查：
D隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。
2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。
检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。
20
1.3应依据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划，按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。
1.查阅文本资料：
D未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。
2）出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一项扣8分。
1.查阅相关资料：
一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。
2.现场勘查：
1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。
2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生的，一处扣3分。
40
2.3重大事故隐患应上报企业主要负责人，由企业制定整改方案并组织实施。重大隐患的整改应做到“五落实（整改措施、资金、时限、责任、应急处置方案）”，并应依据重大隐患治理的相关规定办理相应的申报、验证、销项手续。
2.现场核查：
1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。
2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。
3.人员询问和现场考试：
询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。
小计
100
2隐患治理
2.1企业应针对隐患产生的根本原因，制定针对性的纠正和预防措施，消除隐患并预防同类隐患再次发生。

双重预防体系检查表

省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

Word 文档
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在省安监局工商贸处。

Word 文档。

安全管理体系及双重预防体系检查表

3 责任性一类障碍安全指标 50 分/起 4 设备性一类障碍、责任性二类障碍安全指标 40 分/起 5 设备性二类障碍、人身轻微伤安全指标 30 分/起 6 超出责任性异常安全指标 20 分/起
7 超出设备性异常及未遂安全指标 10 分/起
8 隐瞒不报或不按时上报加倍扣分
安全 1.月度例会开会通知；（分厂、车间无此项）
7
重要危险源检查
1.危险源登记台帐； 2.重要危险源清单； 3.危险源辨识与风险评价表； 4.重要危险源应急救援预案和演练方案； 5.重要危险源布置图。
1 未按规定进行建立台帐 2 分/次 2 未按规定进行检查 10 分/次 3 未按规定定期上交开展情况及闭环管理 1 分/次 4 未按照规定定期组织演练 5 分/次 5 构成重大隐患的未及时填报“重大隐患汇报书” 2 分/次
1.风险分级管控制度和作业文件
5
风险Байду номын сангаас分级管控体系
2.本单位作业活动及设备设施风险点清单 3.本单位作业活动及设备设施风险分级管控清单 4.厂区总平面布置图、工艺流程图、消防系统图以及企业重点防火部位分布图。 5.有色金属压延相关行业生产、安全、职业健康等方面的最新法律、法规、标准以及相应的依据等。 6.设备信息清单及设备完好情况。 7.运行的管理制度、操作规程。 8.编制的应急预案、应急管理机构，配备的应急物
3 未按规定召开安全活动 5 分/次 4 班前班后会未记录 2 分/次 5 安全活动时间不足、内容不实或记录缺失 2 分/ 次 6 下发的事故通报未按规定学习或学习效果不佳 5 分/次 7 未针对性开展“四新”教育 5 分/次
8 职工安全教育档案更新不及时 2 分/人次
9 特种作业人员无证上岗 5 分/人次

双重预防体系各类检查表

综合安全检查表
检查时间：年月日受检查单位: 检查人签名:
电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间:
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间:
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间:
节假日安全生产检查表
年月日
检查人员签字:
隐患整改通知单
隐患整改通知单
隐患整改回执单
第二联整改单位留存填写人: 填写时间:
日常巡查表
检查人：检查时间：编号:
Word文档
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）：统计季度：年第季度
事故隐患排查治理情况分析:
主要应急防范措施:
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日Word文档
夏季四防安全检查表
检查时间：检查人：受检单位:
Word文档
Word文档
Word文档
Word文档。

双重预防体系建设检查表

济宁市非煤矿山企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表企业：评估日期：年月日考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、未以正式文件明确建立企业 “双体系” 查文件： 1、企业应建立 “双体系” 建 2 分。

建设组织领导机构的，扣下发的正式文件、安设组织领导机构，组织领导全生产责任制度。

2、企业“双体系”建设组织领导机构的机构组成人员应包括企业主2 分；查阅“双体系”建设组成人员不全面，缺一个岗位扣要负责人，分管负责人及各企业主要负责人未担任主要领导职务实施方案，并对照实部门负责人及重要岗位人的，扣 5分。

际实施情况。

员，企业主要负责人担任主 3、未明确企业主要负责人，分管负责人询问：要领导职务，全面负责企业及各部门负责人及重要岗位人员“双体企业主要负责人、分 “双体系”建设。

2 分。

基本系”建设职责的，一项不符合扣管负责人及各层级、2、企业应明确企业主要负责 0 要求组织机构 4、未制定“双体系”建设实施方案的，各岗位人员是否掌握（ 80 （20 分）人，分管负责人及各部门负扣 5 分。

“双体系”建设实施方案未明确 “双体系”建设基本责人及重要岗位人员“双体分）实施时间、责任人与分工、工作任务等，要求及应履行的主要系”建设应履行的职责，并 2 分。

一项不符合扣职责。

在安全生产管理制度中增加5、企业主要负责人、分管负责人及各岗安委会、安全领导小组相关位人员未履行“双体系”建设职责的，职责。

每人次扣 2 分。

3、企业应制定“双体系”建否决项：设实施方案，明确工作分工、未建立“双体系”组织机构，明确企业工作目标、实施步骤、工作主要负责人，分管负责人及各部门负责任务、进度安排等。

人及重要岗位人员相关职责的，评定验1济宁市非煤矿山企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表企业：评估日期：年月日考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标收不通过。

双重预防机制建设工作检查表

双重预防机制建设工作检查表背景随着社会的发展和进步，企业和机构面临的风险越来越多。

为了有效地防范和控制风险，同时保持企业的良好运营，建立双重预防机制成为了不可避免的任务。

为此，我们需要建立一个科学的、可行性的检查表，以确保企业的双重预防机制建设工作做到位、到位，进一步加强企业的风险管控能力。

目的本检查表旨在帮助企业建立双重预防机制，监督并改善企业的风险管理系统。

通过使用本检查表，企业可以更好地发现自身薄弱的风险防范点，并采取相应措施加以改进，从而从根本上保障企业运营稳定，有效控制风险。

检查项一、风险评估和分类检查项目是否符合标准备注1.是否开展风险评估是/否2.是否制定了风险分类标准是/否二、风险防范和控制检查项目是否符合标准备注检查项目是否符合标准备注1.是否设立风险防范部门是/否2.是否制定了风险防范和控制方案是/否3.是否对关键人员进行风险防范培训是/否4.是否建立定期检查和监控机制是/否三、事故应急管理检查项目是否符合标准备注1.是否制定了应急预案是/否2.是否建立了应急响应机制是/否3.是否进行了应急培训和演练是/否4.是否建立了应急物资储备是/否四、信息安全管理检查项目是否符合标准备注1.是否建立信息安全管理制度是/否2.是否开展信息安全风险评估是/否3.是否开展信息安全漏洞扫描和安全检查是/否4.是否对员工进行信息安全培训是/否结论本检查表是企业建设双重预防机制的重要工具，通过对企业的风险评估、防范控制、事故应急管理和信息安全管理等方面的全面检查，能够够更好地及时发现和处理企业在预防风险方面存在的问题，有助于提高企业的风险管控能力。

企业建议根据实际情况结合本检查表核查企业的双重预防机制建设工作，不断完善现有管理制度和流程，推动企业风险管理水平的不断提高。

双重预防体系建设检查表

双重预防体系建设检查表在现代企业管理中，预防体系的建设是非常重要的。

正确建立完善的预防体系，可以帮助企业规范员工行为、降低风险和损失、保障员工的安全和健康等方面。

为了方便企业管理者对预防体系建设进行系统维护和管理，下面我将分享一个适用于大部分企业的双重预防体系建设检查表。

##一、企业自身的预防体系建设1. 企业防范意识情况•☐ 1.1企业内部的各层级管理人员是否都认识到有必要建立健全的预防体系？•☐ 1.2企业是否有成熟的预防体系建设方案，以保障企业自身的稳定运行？2. 企业风险评估与评价•☐ 2.1企业是否对主要风险进行了评估，以确保对潜在损失风险有足够的认识？•☐ 2.2企业是否对风险等级进行了划分，以便对各等级风险进行针对性的管理和防范？3. 员工安全教育和培训•☐ 3.1企业是否有专门的培训体系和计划，以确保员工得到必要的安全知识和技能？•☐ 3.2企业是否对员工进行安全意识教育，以提高员工的安全管理责任感和做好预防工作的积极性？4.企业自身的风险控制体系•☐ 4.1企业是否有针对各级风险的控制措施和预案，以保障企业自身的安全稳定运行？•☐ 4.2企业对各级控制措施的执行效果是否进行了及时的跟踪和反馈？5.应急预案和应急演练•☐ 5.1企业是否制定了应急预案，以便在潜在风险出现时及时采取措施？•☐ 5.2企业是否定期进行应急演练，以检验企业应急预案的可行性和有效性？##二、企业对外的预防体系建设1. 供应商评估与管理•☐ 1.1企业是否对所购买的原材料、产品等进行供应商评估，以确保供应商的资质和产品质量？•☐ 1.2企业是否对供应商管理进行规范化，以明确供应商的责任和义务？2.客户服务体系•☐ 2.1企业是否有完善的客户服务体系，以便对可能出现的问题进行及时处理和回应？•☐ 2.2企业是否对客户服务质量进行监控和评估，以实现服务的不断改进和提升？3. 环境保护和社会责任•☐ 3.1企业是否有明确的环保政策和措施，以保障企业的环境友好和可持续发展？•☐ 3.2企业是否有实践社会责任的计划和行动，以满足社会的期望和要求？以上内容只是双重预防体系建设检查表的一部分，可以根据企业的实际情况进行调整和补充。

双重预防体系隐患排查表-特殊作业

和窒息
析未做氧含量或氧含量在指标范围外公司
2
1
作业活动
有限空间作业
其他爆炸
样人员未正确穿戴
防护用品
伤害
和窒结果不准确；取样现场进行确认人，公司领导签字
公司
2
动火作业
作业活动
2
/后果
单位
点
等级
称
型号（标准）
风
业单高作业活
打击、起重伤害
场地或起重臂下站
人
装作业业活动业单位
灼烫、其他伤害
全措施
盲板抽堵作业证
和窒伤害
作业单位
3
盲板抽堵作业
作业活动
5
/后果
和窒息、灼烫、（标准）
或隔离阀门内漏
作业单位
点
等级
称
型号
、火灾、其他爆炸
备未切断电源、未经电工妥善处理
设备
修部
风时用电作
业活动
检修部
3
临时用电作业
作业活动
6
伤害
、
触电业
业
土。

双重预防体系生产现场日常检查表、综合检查表

应急处置
工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置工程技术管理措施
培训教育
个体防护应急处置工程技术管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术
1.上岗前三级安全教育培训。4.劳动防护安全教育。工作服、防护眼镜、防砸鞋设备停机，根据人员受伤情况进行紧急处置，就医 / 设立物料码放及转运管理规定劳动防护安全教育培训工作服、防砸鞋根据人员受伤情况进行紧急处置 / / / 工根作据服人、员防受砸伤鞋情况进行紧急处置，就医/ 定期检修设备 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动防护安全教育。工根作据服人、员防受护伤手情套况进行紧急处置，就医/ 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动防护安全教育。工作服、防护手套、防砸鞋设备停机，根据人员受伤情况进行紧急处置，就医 / 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动防护安全教育。工作服、防护手套、防砸鞋设备停机，根据人员受伤情况进行紧急处置，业
低风险
切片组
5
物料周转
物料摆放不稳、码放超高引起跌落
1
设备开机前检查、
调试
机械装置故障、电器元件故障
人员误操作被刀具 2 更换刀片划伤或更换刀具过
程误启动设备
3
粘料
粘料过程工件跌落砸脚
4
清理料板
设备未完全停机即开始清理
5
物料周转
物料摆放不稳、码放超高引起跌落
管理措施培训教育个体防护应急处置工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置

双重预防体系建设检查表

2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不精确，一项不符合扣2分。
3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否驾驭企业重大风险相关内容，一项不驾驭扣2分。
4、未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不符合扣2分。
推翻项：
应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。
查资料、查信息系统：
1、生产现场类隐患排查清单。
2、基础管理类隐患排查清单。
4
确定排查支配
（20分）
企业应依据生产运行特点，制定隐患排查支配，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
1、未制定隐患排查支配，扣20分。
2、排查支配内容不全，缺一项扣2分。
查资料、查信息系统：
现场检查：
工作岗位是否已获得有效的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。
12
责任考核
（20分）
1、企业应建立健全“双体系”考核奖惩制度，或在平安生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果和员工工资薪酬相挂钩。
2、应落实“双体系”考核奖惩制度，依据“双体系”考核结果予以奖惩。
查资料、查信息系统：
检查限制措施制定过程，是否全员参和并经过评审确定，限制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。
现场检查：
核查岗位人员是否驾驭自身岗位相关限制措施。
41
风险分级管控
（90分）
1、企业应结合机构设置状况，合理确定各等级风险的管控层级。
2、依据风险分级管控原则，确定风险点、紧急源的管控层级，落实管控责任。

双重预防隐患排查安全检查表格

备注
7、危险源控制措施清单
危险源等级：日期：年月日
危险源因素编号
危险因素名称
部门、装置、工艺、设施
主要（潜在）
危险因素
潜在事件后果
改进控制措施
操作、技术人力资源需求限制
涉及部门
干部定点
联系人
备注
填表人：
L
E
C
D
4、事故隐患报告书
报告人
所在部门
报告书编号报告事故隐患 Nhomakorabea称事故隐患存在部门
事故隐患存在工序
事故隐患存在部位
事故隐患的类别
事故隐患状态描述
事故隐患整改建议
接收后的核实情况
核实人：
年月日
核实后事故隐患确定的等级
报告人签字确认
接收人签字确认
签字：
年月日
签字：
年月日
安管部
接收记录
接收记录人：
年月日
注：“事故隐患类别”栏填写事故隐患属：物的危险状态；人的不安全行为；管理上的缺陷中的其中一项。
5、一般事故隐患排查治理情况
编号：
车间（部门）
主要负责人
隐患存在部位
隐患类型
主要问题
申报情况
公示情况
整治责任人
完成期限
资金使用情况
隐患整改审查情况
审查人员：
审查情况：
年月日
厂级验收结果
验收人员：
验收情况：
控制措施的符合性
问题点
改进意见
备注
2、事故隐患排查情况汇总表
部门：日期：
序号
隐患部位
隐患
类型
主要问题
申报情况
公示情况
整治责任人

双重预防体系执法检查表

安全生产双体系执法检查表检查类别检查项目检查内容检查依据处置意见通用要求建立体系制度应按照规定建立风险分级管控制度，制度内容应包括风险点确定、危（wei）险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定与实施、风险分级管控、责任部门、工作方法、工作流程以及持续改进等方面内容，并符合企业实际。

1 .《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第九十八条第四项；2 •《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项；3 •《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T 2882-2022 )第 4.1 条；4 .《生产安全事故隐患排查管理体系通则》(DB37/T 2883-2022 )第 4.1 条；5 .各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。

1. 普通行业未建立安全生产风险分级管控制度 (未开展工作)的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处3万兀的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处7万元的罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1.5万兀的罚款。

2. 高危行业应按照规定建立隐患排查管理制度，逐步建立并实施从主要负责人到从业人员的事故隐患排查责任制。

制度内容应包括隐患分级与分类、编制排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治理、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。

1. 普通行业未建立事故隐患排查管理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，责令限期改正，可以处 5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10万兀以上15万兀以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2万兀以上3万兀以下的罚款。

2. 高危行业成立组织机构应明确双重预防体系建设组织机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人和各职能部门负责人以及各类专业技术人员，主要负责人全面负责企业风险隐患双重预防体系建设工作。

双重预防体系节前安全检查表

现场询问
三、管理制度
安全标准化
运行情况
安全环保制定是否有文本制度
查看文本
制度的学习是否有记录
查看现场
是否按照制度落实了相关措施
查看现场
员工的劳动纪律遵守情况如何？
查看现场
物品定置情况是否符合要求？
查看现场
设备巡检是否达到要求是否仍然存在隐患未查到现象？
查看现场
设备设施卫生清理情况
查看现场
员工操作遵守规程情况
是否严格管理，存放场所符合要求并标识。
查看现场
禁火区域作业
是否按规定执行动火审批手续，并落实了相关措施。
查看现场
安全通道
安全通道是否畅通，地面防滑措施是否完善
查看现场
值班室、库房、生产岗位
防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象。
查看现场
检查负责人（签字）
参加检查
人员（签字）
查看现场
六、现场作业
现场安全管理
作业票证齐全，措施落实到位，现场有作业负责人。按规定设监护人，监护人不得脱岗。
查看现场
作业人员人员防护
劳保用品佩戴齐全，使用方法正确。
查看现场
现场作业
遵守安全规定、标准和操作规程，不违章作业、违章指挥。
查看现场
七、用电安全
供、用电设施
用电方法
供、用电设施配备符合安全要求，完好无损，电源插座无超负荷或损坏现象。
查看现场
工艺指标、巡检制度执行情况
查看现场
五、设施设备
设施、设备、消防防护用品、现场装置及附属设施
设施、用品、设备、安全附件是否齐全
冲洗设施防冻保温落实
查看现场
是否完好，无安全缺陷和隐患，跑、冒、滴、漏得到及时解决或做好计划。

双重预防体系检查表

山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

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