采购与库存管理 第十二章
安踏公司存货管理制度汇编
安踏公司存货管理制度汇编第一章总则第一条为规范安踏公司存货管理，提高资金利用效率，加强成本控制，制定本制度。
第二条安踏公司全体员工必须遵守本制度。
第三条本制度适用于安踏公司内所有存货的管理。
第四条安踏公司存货管理实行集中收发、专人管理、定期盘点、分类管理、合理储存、遵循先进的管理理念。
第二章存货管理的基本原则第五条安踏公司存货应以市场需求为导向，根据销售情况，合理安排采购和库存。
第六条安踏公司存货管理应严格按照国家相关法律法规和公司规定进行采购和库存。
第七条安踏公司存货管理应坚持合理储存、分类管理，确保存货的质量和安全。
第八条安踏公司存货管理应根据市场需求和产品生命周期的不同阶段，采用不同的管理方式。
第三章存货的分类管理第九条安踏公司对库存产品按照产品的特性、使用期限和存储条件进行分类管理。
第十条安踏公司应根据存货的性质和特点，分别施行不同的管理措施。
第十一条安踏公司应定期对库存产品进行分类检查，对不符合要求的产品及时处理。
第四章存货的采购管理第十二条安踏公司对存货采购实行集中管理和专人负责的原则。
第十三条安踏公司采购存货应根据市场需求和公司发展计划，合理安排采购计划。
第十四条安踏公司采购存货应坚持质量第一的原则，严格把关供应商的信誉和产品质量。
第十五条安踏公司应加强对存货供应商的管理和监督，确保存货的质量和供应的及时性。
第五章存货的入库管理第十六条安踏公司对存货的收货、验收和入库工作实行专人负责和质量审核。
第十七条安踏公司对入库的存货应按照合同和质量标准进行验收，对不符合要求的存货及时退回或处理。
第十八条安踏公司对新入库的存货应进行标识和登记，并及时通知相关部门进行下一步的处理。
第六章存货的出库管理第十九条安踏公司对存货的出库实行集中管理和专人负责的原则。
第二十条安踏公司对存货的出库应根据销售订单和库存状况进行合理安排和调度。
第二十一条安踏公司对存货的出库应按照先进的仓储管理系统进行操作，确保存货的及时性和准确性。
采购与库存管理答案及附录杨赞等
各章练习题答案第一章练习题答案（一）名词解释1. 狭义的采购，是指企业基于生产、销售、管理等目的购买所必需的所有货物和服务的交易行为。
它包括根据需求提出采购计划，选好供应商，经过商务谈判确定价格、交货条件，最终签订合同并按要求收货付款的全过程。
广义的采购就是指企业为了满足某种特定的需求，以购买、租赁、交换、外包等途径，取得商品及服务的使用权的活动过程。
2. 采购管理是指为了维护企业利益、实现企业的经营目标，对企业的采购活动和过程进行的计划、组织、协调和控制等，它包括管理供应商关系所必需的所有活动。
3. 库存管理是以控制库存为目的的方法、手段、技术以及操作过程的集合，它是对企业的库存进行计划、协调和控制的工作。
（二）填空题1. 采购人员采购流程采购资金2. 集中化职能化专业化一体化3. 降低库存成本提高客户服务水平（三）单项选择题1. D2. B（四）多项选择题1. ABCD2. ACD（五）简答题1. 简述采购监控的方法。
（1）建立健全完善的采购规章制度；（2）实施采购标准化作业；（3）建立采购评价制度；（4）及时对采购人员进行奖惩。
2. 采购具有哪些类型?按采购主体分类：个人采购和集团采购；按采购方法分类：传统采购和科学采购（订货点采购、MRP采购、JIT采购、供应链采购、电子商务采购）；按采购的价格分类：招标采购、询价采购、比价采购、议价采购、定价收购、公开市场采购；按采购形态分类：有形采购和无形采购（技术、服务、工程发包）。
3. 采购管理的基本目标是什么?费用最省；协调供应商，管好供应链；保证质量；适时适量保证供应。
4. 采购管理的内容是什么?1）计划①接收采购请求；②进行采购决策；③编制计划。
2）组织实施①采购部门选择供应商；②采购部门向供应商订货；③验收入库；④合同监督；⑤购后评价和调整。
3）监控5. 什么是采购管理，采购管理与采购在概念上有什么不同?采购管理是指为了维护企业利益、实现企业的经营目标，对企业的采购活动和过程进行的计划、组织、协调和控制等，它包括管理供应商关系所必需的所有活动。
产品采购管理制度
产品采购管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司的产品采购活动，提高采购效率和效益，保证采购工作的合法、公正、公开，特制定本规程。
第二条本规程是公司产品采购管理制度，适用于公司所有产品采购活动。
第三条公司产品采购活动应当遵循公开、平等、公正的原则，维护国家和公司利益，并遵守国家法律法规、政策及行业规范。
第四条公司产品采购工作应当服从公司的总体经营规划和年度经营计划，依法合规、科学规范、公开透明、效益优先的原则。
第二章采购程序第五条采购前期准备一、有关部门应当根据公司的年度经营计划，编制相应的采购计划。
二、采购计划内容应当包括采购项目名称、数量、品种、规格、质量标准、交货时间、预算金额等详细内容。
三、采购部门应当具备采购项目拟采购量、招标办法等的初步调查研究报告。
第六条采购招标一、公司采购项目总额超过规定标准的，应当按照国家规定的招标办法进行采购。
二、采购部门应当按照采购计划确定采购项目的招标要求，制定招标文件。
三、招标文件应当具备以下内容：采购项目的名称、数量、品种、规格、质量要求、技术规范、合同履行期限、支付方式、投标保证金、开标时间、地点等详细要求。
第七条供应商资格审查一、经评标委员会评标后确定的中标供应商，采购部门应当对其进行资格审查。
二、资格审查内容应当包括：供应商资格证明、相关资质文件、产品质量、生产能力、资信状况等。
三、通过资格审查后，拟中标供应商应当签署《合同供货协议》，并缴纳履约保证金。
第八条合同签订一、经资格审查合格后，采购部门应当与供应商签订《产品采购合同》。
二、合同内容应当具备：采购商品的名称、数量、规格、价格、交货地点、交货时间、支付方式、违约责任、索赔处理等详细内容。
三、签订合同时，采购部门应当严格执行公司的相关规定，避免超范围或越权签订合同。
第九条供货管理一、供应商应当按照合同要求及时交货，并确保产品符合合同约定的质量标准。
二、采购部门应当建立完善的供货质量管理制度，对供货商品进行严格检验和把关。
行政单位库存管理制度范本
行政单位库存管理制度范本第一章总则第一条为了加强行政单位库存管理，规范库存物资的采购、保管、领用、处置等行为，保障单位正常运转，提高资金使用效益，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于各级行政单位库存物资的管理工作。
第三条库存管理应遵循科学合理、规范透明、安全高效的原则，确保库存物资质量，满足单位工作需要。
第四条行政单位应建立健全库存管理制度，明确各部门职责，加强库存物资的全程管理，确保库存物资的安全、完整和有效利用。
第二章库存物资的采购与保管第五条库存物资的采购应按照预算管理、集中采购和公开透明的原则进行。
采购计划应根据单位实际需求和库存状况制定，报经单位领导批准后实施。
第六条库存物资的保管应由专人负责，确保库存物资的安全、完整和准确。
保管人员应具备相应的业务知识和责任心，定期对库存物资进行盘点、对账，确保库存物资的数量和质量。
第七条库存物资应按照类别、规格、型号等分类存放，实行定位管理。
易损易燃、有毒有害等特殊物资应设立专门的存放区域，并采取必要的安全措施。
第八条库存物资的保管期限应根据物资的性质、用途和规定确定。
超过保管期限的库存物资，应按照规定的程序进行处置。
第三章库存物资的领用与处置第九条库存物资的领用应按照单位内部管理规定进行，实行审批制度。
领用人员应具备相应的使用资格，并按照实际需要领用物资。
第十条库存物资的处置应遵循公开、公平、公正的原则，通过拍卖、变卖、捐赠等方式进行。
处置收入应按照规定的程序上缴财政。
第十一条库存物资的处置收益应专项用于库存物资的更新、补充和优化，不得挪作他用。
第四章监督管理与考核评价第十二条行政单位应建立健全库存物资的监督管理制度，明确监督职责，确保库存物资管理工作的规范运行。
第十三条行政单位应定期对库存物资进行审计、检查，发现问题及时纠正，确保库存物资的安全、完整和有效利用。
第十四条行政单位应对库存物资管理情况进行考核评价，对管理不善、违规操作等行为进行责任追究。
采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
物资采购仓库管理制度
物资采购仓库管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资采购仓库的管理，提高物资管理效率，确保物资采购工作顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事物资采购和仓库管理工作的相关人员，包括但不限于采购员、仓库管理员等。
第三条物资采购仓库管理应遵守法律法规，遵循诚实守信、公平公正、高效便捷的原则。
第四条物资采购仓库管理的目标是确保仓库内物资储存有序、准确、安全，提高采购效率，节约成本，保障物资采购供应的连续性。
第五条物资采购仓库管理负责人要严格执行本制度，对违反规定和失职行为要依法处理。
第二章采购流程管理第六条采购前，采购员应准确了解所需物资的品种、规格、数量、质量要求等，并及时编制《采购计划》。
第七条采购员应依据公司规定的采购流程，严格按照程序开展采购工作，不得擅自变更采购流程，必须经过上级主管的批准。
第八条采购员应认真审核供应商的资质和信誉情况，确保选取的供应商合法合规，具备稳定供货能力。
第九条采购员在签订采购合同前，应对合同内容进行认真核对，确保合同内容清晰明了、完整无缺。
第十条采购员应及时做好采购记录和档案，确保信息真实、可查询和追溯。
第三章仓库管理第十一条仓库管理员应严格执行物资储存管理制度，确保所储存物资的安全、准确、无损坏。
第十二条仓库管理员要做好库存盘点工作，保证库存数据的准确性和完整性。
第十三条仓库管理员要做好物资分类、分区、标识、归档等工作，确保物资的易查找性和整洁度。
第十四条仓库管理员要按照采购计划和采购合同等文件，妥善安排物资的入库、出库、分发等工作，确保物资的畅通流动。
第十五条仓库管理员要对仓库设施设备进行定期巡检，发现问题及时处理，确保仓库设施设备的正常使用。
第四章质量管理第十六条物资采购仓库管理应建立健全的质量管理体系，确保物资采购的质量符合公司标准和要求。
第十七条所有入库物资必须做到验收合格后方可入库，未经验收合格的物资禁止入库。
第十八条仓库管理员应严格执行质量管理制度，确保质量控制在合格范围内。
第十二章采购与付款循环审计 答案
第十二章习题一、单项选择题1、答案:A2、答案：B3、答案：B4、答案:B5、答案:C6、答案:C7、答案:D8、答案：C9、答案:B10、答案:B11、答案：D12、答案：B13、答案：B14、答案：D15、答案：B16、答案：A17、答案：B18、答案：D19、答案：C20、答案：B二、多项选择1、答案：ABCD2、答案：ABC3、答案：BD4、答案：ABCD5、答案：BD6、答案：ABC7、答案：AC8、答案：AD9、答案：ABCD10、答案：ACD11、答案：ABCD12、答案：CD13、答案：BCD14、答案：ABCD15、答案：ABCD16、答案：ABC17、答案：ABCD18、答案：ACD19、答案：ABC20、答案：ABCD三、判断题1、答案：F2、答案：T3、答案：T4、答案：F5、答案：T6、答案：T7、答案：T8、答案：T9、答案：T10、答案：F11、答案：T12、答案：T13、答案：T14、答案：T15、答案：T16、答案：T17、答案：T18、答案：F19、答案：F20、答案：T四、名词解释1、生产指令：又称生产任务通知单，是企业下达制造产品等生产任务的书面文件，用以通知生产车间组织产品制造，供应部门组织材料发放，会计部门组织费用归集和成本计算。
2、存货成本审计：是以存货成本及其存货成本构成要素为对象的存货成本管理审计。
存货成本审计包括直接材料成本的审计、直接人工成本的审计、制造费用的审计和主营业务成本的审计等内容。
3、产量和工时记录：是登记工人或生产班组在出勤内完成产品数量、质量和生产这些产品所耗费工时数量的原始记录。
常见的产量和工时记录主要有工作通知单、工序进程单、工作班产量报告、产量通知单、产量明细表、废品通知单等。
4、存货监盘：是审计人员现场监督被审计单位各种实物资产及现金、有价证券等的盘点，并进行适当的抽查。
通常情况下，存货对企业经营特点的反映强于其他资产项目。
第十二章-项目采购管理-错题集
第十二章-项目采购管理-错题集1.到目前为止，项目进展顺利，任命了一名新项目经理，但与供应商对已完成工作的金额和价格存在分歧。
项目经理应查阅哪一份文件确定已完成的工作？（B）A.工作说明书B.协商合同C.采购计划D.继续进行的通知解析：与供应商的分歧，要根据合同来解决。
合同是法律文件，买卖双方履行合同是强制性要求，也是解决分歧的终极依据。
选项A的工作说明书不具备法律效力。
2.高级管理层要求项目团队将外包作为项目管理计划的组成部分。
项目成员定义了一个外包区域。
为了确保所有潜在供应商对采购拥有明确的共识，项目经理应执行下列哪项工作？（C）A.请求卖方建议书B.起草采购合同C.召开投标人会议D.将项目管理计划提供给所有供应商解析：投标人会议或投标人大会在PMP考试中大致有三个考点：什么时间开？开会目的是什么？要确保什么原则？本题对应的是投标人大会的第二个考点，即开会的目的，是让潜在相关方向买方充分了解需求，以便更好地制订标书，与题干对应，选C。
3.某组织签发了建议邀请书，并且作为谈判的一部分，目前正在评估现有方案。
这是什么过程？（D）A.规划采购管理B.控制采购C.估算成本D.实施采购解析：实施采购过程涵盖从识别潜在供应商并下发空白标书，到评标选定卖方并与其签订合同的采购活动。
题目描述符合这一过程，所以选D。
5.在获得项目资源过程中，当无法快速定义一个精确的工作说明书时，下列哪一种合同类型更适用？（C）A.成本加奖励合同B.固定总价合同C.工料合同D.成本加激励费用合同解析：题目中出现的“无法快速定义一个精确的工作说明书”，是使用工料合同的关键词，见PMBOK12.1.1.6：“在无法快速编制出准确的工作说明书的情况下扩充人员、聘用专家或寻求外部支持”。
7.公司要求对某个项目提供特定服务，但是项目团队不具备这个能力。
为了找到能够提供最佳服务、价格和最小风险的供应商，项目经理应该使用下列哪一项文件？（D）A.信息邀请书B.建议邀请书C.工作说明书D.采购管理计划解析：题目问题可以概括为：如何进行采购？采购管理计划是一个程序型计划，告诉我们如何制订采购工作说明书，如何选择合同类型，如何进行招投标，如何管理合同，以及如何进行合同收尾。
物料管理入门第八版讲解
物料管理入门第八版讲解本书是关于物料管理的入门指南，适用于学习物料管理的初学者。
全书共分为十二章，主要内容包括物料管理的基本概念、策略、采购、库存管理、订单处理、物流管理、品质控制等方面，旨在帮助读者了解物料管理的全貌，并提供相关的实际案例和应用技巧。
第一章介绍了物料管理的概念和作用，阐述了物料管理与市场营销、生产计划等方面的联系，提出了有效的物料管理是企业成功的关键因素之一。
第二章深入探讨了物料管理的策略，涉及包括供应链管理、零售补给等方面。
针对不同的物料需求和市场需求，作者提供了多种策略方案以供选择。
第三章介绍了物料采购的方法和技巧，包括询价、招标等方面。
作者指出，物料采购的关键在于合理选择供应商和优化价格等因素。
第四章讲解了库存管理的理论和实践，以及如何减少库存盈余和避免库存短缺等问题。
作者给出了多个实际案例，帮助读者更好地理解库存管理的要点。
第五章详细讲述了订单处理的流程，包括订单接收、处理和交付等方面。
作者还提供了订单处理的最佳实践和技巧。
第六章介绍了物流管理的原则和技巧，涉及包括运输、配送等方面。
作者认为，在物流管理中，对时间、成本、质量等方面的把握非常关键。
第七章详细描述了物料质量管理的方法和控制措施，作者强调，物料质量不好，将直接影响产品质量和客户满意度，因此，物料质量管理是任何企业都必须注重的内容。
第八章讲解了如何审计物料管理系统，以确保物料管理系统的有效性和执行力。
作者认为，审计是物料管理中确保执行力的重要手段之一。
第九章介绍了如何优化物料管理系统，包括流程优化、技术优化等方面。
作者强调，物料管理系统的优化是一个不断完善的过程。
第十章介绍了物料管理的软件应用和技术，包括ERP、WMS等系统应用。
作者认为，物料管理软件是实现物料管理自动化和信息化的重要工具。
第十一章介绍了如何应对物料管理中的风险和挑战，包括供应链风险、生产异常等方面。
作者提供了多个案例以供参考，帮助读者更好地理解如何应对风险和挑战。
采购管理与库存控制第二版pdf
采购管理与库存控制第二版pdf简介《采购管理与库存控制第二版pdf》是一本旨在帮助读者掌握采购管理和库存控制知识的实用指南。
本文档将介绍该书的主要内容和特点，并对其价值和适用范围进行评估。
内容概述第一章：采购管理基础本章将介绍采购管理的基本概念和原则。
读者将了解到采购管理的重要性以及采购流程的各个环节。
此外，本章还将提供一些常见的采购术语和相关的法律法规，以帮助读者建立起扎实的基础。
第二章：采购计划和需求分析本章将重点介绍采购计划和需求分析的方法和工具。
读者将学习如何进行市场调研和供应商选择，并了解如何评估不同供应商的能力和可靠性。
此外，本章还将介绍如何优化采购需求和管理采购风险。
第三章：供应商管理和合同管理本章将详细介绍供应商管理和合同管理的关键要点。
读者将学习如何建立有效的供应商评估体系和绩效管理机制，并了解如何制定和执行采购合同。
此外，本章还将介绍一些供应商管理常见的问题和解决方法。
第四章：库存管理基础本章将介绍库存管理的基本原则和方法。
读者将了解如何进行库存分类和计量，以及如何预测需求和控制库存成本。
此外，本章还会讨论一些常见的库存管理挑战和应对策略。
第五章：库存控制和库存优化本章将重点介绍库存控制和库存优化的方法。
读者将学习如何设置安全库存和补货点，以及如何进行库存盘点和周转率分析。
此外，本章还将介绍一些常见的库存控制问题和解决方案。
特点和价值《采购管理与库存控制第二版pdf》具有以下几个特点和价值：•本书内容详实全面，由浅入深地介绍了采购管理和库存控制的各个方面，适合初学者和从业人员阅读。
•书中提供了大量的实例和案例，有助于读者理解和应用所学知识。
•本书注重实用性和操作性，提供了丰富的工具和方法，可直接应用于实际工作中。
•本书结合了理论和实践，既涵盖了相关理论知识，又给出了实际应用的建议和技巧。
适用范围《采购管理与库存控制第二版pdf》适用于以下人群和领域：•采购部门和供应链管理人员，可作为他们日常工作的参考和指导。
医院药品库存管理制度
医院药品库存管理制度第一章总则第一条目的与依据本制度旨在规范医院药品库存管理，确保药品供应充分、合理使用，保证医疗服务的正常进行。
本制度依据《中华人民共和国药品管理法》《医疗机构管理条例》等相关法规。
第二条适用范围本制度适用于医院全部药品库存管理工作，包含药品采购、入库、出库、盘点、报损、报废等环节。
第三条责任分工1.医院管理负责人：对医院药品库存管理负总责，订立管理政策和目标，并监督落实。
2.药事委员会：负责药品库存管理的决策和监督工作。
3.药剂科：负责具体的药品库存管理工作，包含采购、入库、出库、盘点、报损、报废等。
第二章药品采购第四条采购计划1.药剂科需依据医院的需求和临床用药情况，订立年度、季度、月度等采购计划，并报药事委员会审核。
2.采购计划应考虑药品库存量、过期药品处理、供应商信誉等因素，并确保合理的药品供应。
第五条供应商选择1.选择供应商应依照公正、公平、透亮的原则进行，遵从政府采购相关法律法规。
2.供应商应具备相应的药品经营许可证、合格证明、质量保证等资质。
第六条采购流程1.药剂科依据采购计划编制采购清单，并向供应商发出采购申请。
2.采购人员应严格依照采购程序购买药品，并及时签订合同和开具发票。
3.药剂科应在收到货物后进行验收，并核对采购清单与实际收货情况是否全都。
第七条药品入库1.药剂科负责对新到货的药品进行入库登记，包含药品名称、规格、批号、有效期等信息。
2.入库后的药品应放置在指定的储存区域，并进行分类、整理和标记，确保易于管理和取用。
3.入库药品应进行质量检验，确保符合国家药品质量标准。
第三章药品出库第八条药品发放1.药剂科应依据临床医生的开药单和病患需求，及时准确地发放药品。
2.药剂科应确保发放药品的准确性和完整性，防止错误发药和重复发药的情况发生。
第九条药品管理1.药剂科应建立药品出库记录，记录药品名称、规格、数量、发放日期等信息。
2.药剂科应依据药品的特性和需求，订立合理的药品存放、管理和交接制度。
采购管理复习题(1601-03)
《采购管理》复习题第一章采购职能与范围1、为什么说采购和供应管理是“第四利润源”？答案要点：（1）“第四利润源”是指采购管理已经成为企业新的利润增长点。
（2）从理论依据来看，企业管理理论先后经历了四次重要的变革阶段，即生产管理、营销管理、物流管理和采购供应链管理。
（3）从实践发展来看，第一利润源来源于企业内部的生产制造过程，通过提高生产效率和劳动生产率等途径实现；第二利润源来源于营销管理，通过挖掘客户需求，增加收入来实现；第三利润源来源于物流管理，通过挖掘物流领域的利润源泉；第四利润源就是采购和供应链管理领域，通过挖掘供应商的潜力来实现。
2、简述战略采购的组织能力有哪些？答案要点：（1）创建双赢采购战略，并使采购战略与企业整体战略相匹配；（2）总成本建模；（3）战略供应源管理，要求建立并维护与供应商的合作伙伴关系，利用供应商创新和供应商早期参与产品开发等；（4）整合供应链管理，使企业内部职能之间，企业外部组织之间协同运作；（5）发展全球供应基地。
3、简述供应商参与产品开发和利用供应商创新策略？答案要点：（1）利用供应商创新是战略采购与供应链管理的重要策略之一。
在评估供应商的时候，对供应商是否有创新意愿和创新理念，是否具备创新能力和经验作为重要内容；对有创新意愿和能力的供应商进行项目指导，邀请供应商参与企业供应链管理，提供积极建议或者协助，通过互利互惠，实现双赢和提供供应链整体竞争力。
（2）供应商早期参与产品开发是利用供应商实现创新的常用方式。
供应商早期参与是指在产品设计初期，选择合作伙伴关系的供应商参与新产品开发小组。
让供应商共同参与产品的设计，充分发挥和利用供应商的专业知识和技术优势，并将产品设计纳入供应链管理体系，供需双方都可以从中受益。
4、某公司的年销售收入为5000万元，假设其税前利润率为10%，采购成本为销售收入的60%。
如果采购成本减少1%，则利润杠杆效应使企业利润增加多少？答案要点：企业当年利润为5000×10%=500万元，采购成本为5000×60%=3000万元。
采购及存货管理制度
管乐团教师管理制度第一章总则第一条为了规范管乐团教师的工作行为，提高管乐团的教学质量，制定本管理制度。
第二条管乐团教师管理制度适用于管乐团的所有教师，包括指挥、演奏老师等。
第三条管乐团教师管理制度的宗旨是促进师德师风的良好形象，建立教师的专业风范，为学生提供优质的音乐教育。
第四条管乐团教师管理制度应当遵循国家有关法律法规和学校的相关规定，确保教师的合法权益。
第五条管乐团教师应当具备相关专业知识和技能，遵守职业道德规范，做到言行一致，言传身教。
第六条管乐团教师应当认真履行教学任务，积极参与学校的教学活动，为学生提供良好的学习氛围。
第七条管乐团教师应当严格遵守学校的工作纪律，不得违反学校的规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
第八条管乐团教师应当积极参加学术交流活动，提高自身的专业水平和教学能力。
第二章管乐团教师的选拔和培训第九条管乐团教师的选拔应当符合学校的相关条件，经过严格的考核程序，确保教师的素质和能力。
第十条管乐团教师在入职之前应当接受学校的培训，了解学校的教学理念和管理制度，做到心中有数。
第十一条学校应当定期对管乐团教师进行岗位培训，提高其专业水平和教学能力。
第十二条管乐团教师应当自觉参加学校组织的教学讲座和研讨会，不断提高自己的教学水平。
第十三条学校应当建立健全的教师评价体系，对管乐团教师进行定期评估，及时发现问题并进行整改。
第三章管乐团教师的工作规范第十四条管乐团教师应当按照教学计划认真备课，做到事先准备，事后总结，确保教学进度。
第十五条管乐团教师应当尊重学生的个性特点，注重培养学生的音乐兴趣和艺术修养，不得对学生进行身心上的伤害。
第十六条管乐团教师应当严格要求学生，做到言传身教，言行一致，正确引导学生的学习方向。
第十七条管乐团教师应当善于与学生沟通，建立良好的师生关系，倾听学生的意见和建议。
第十八条管乐团教师应当注重教学方法和手段的创新，培养学生的学习兴趣，提高教学效果。
第十九条管乐团教师应当认真批改学生的作业和考试，及时反馈学生的学习情况，促进学生的进步。
采购安全库存管理制度
采购安全库存管理制度第一章总则第一条为了规范企业的采购安全库存管理工作，确保企业的生产运营稳定，提高库存管理效能，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的所有采购活动，包括原材料采购、备件采购、设备采购等各种类型的采购活动。
第三条采购安全库存是指为了应对市场波动、供应商延期交货、生产需求变化等原因而事先储备的物资库存量。
第四条企业应按照本制度规定，合理设定和管理采购安全库存，确保库存安全、合理、高效。
第五条企业应根据实际情况，不断完善和优化采购安全库存管理制度，提高库存管理水平和效能。
第二章采购安全库存的设定第六条企业应根据生产需求、市场预测、供应商交货能力等因素，科学设定采购安全库存量。
第七条采购安全库存量应根据不同物资的特性和价值进行分类管理，确保资金利用率和库存周转率。
第八条企业应定期对采购安全库存进行调整和优化，保持库存量与实际需求的匹配。
第九条企业应建立健全采购安全库存设定的标准和流程，确保库存管理的科学性和规范性。
第十条企业应建立健全采购安全库存的监控机制，及时发现和处理异常情况。
第三章采购安全库存的管理第十一条企业应建立健全采购安全库存管理制度和流程，明确各部门的职责和权限。
第十二条企业应建立健全采购安全库存的信息系统，实现库存管理的信息化和智能化。
第十三条企业应建立健全采购安全库存的监测和控制机制，预防和减少库存风险。
第十四条企业应加强对供应商的管理和协调，确保供应链的稳定和可靠。
第十五条企业应加强对采购安全库存的监督和审计，确保库存管理的合规性和规范性。
第四章采购安全库存的应用第十六条企业应合理利用采购安全库存，提高生产运营的灵活性和竞争力。
第十七条企业应根据库存情况，调整和优化采购策略，提高库存管理的效益和效率。
第十八条企业应加强对采购安全库存使用情况的监控和评估，及时调整和完善库存管理计划。
第十九条企业应建立健全采购安全库存的风险管理机制，预防和减少库存风险。
第二十条企业应建立健全采购安全库存的报废和清理机制，确保库存余量的及时处理和利用。
商贸公司行政管理制度
第三十条行政管理部负责组织会议的筹备、通知、记录和决议事项的跟踪落实。
第三十一条参会人员应按时参加，不得无故缺席或迟到。
第三十二条会议记录应准确、完整，会议决议事项应明确责任人和完成时限。
第四章资产与财务管理
第三十三条公司资产包括固定资产、流动资产和其他资产，应建立严格的资产管理制度。
第三十四条行政管理部负责固定资产的采购、登记、调配和报废工作。
第三十五条员工使用公司资产应爱护并合理使用，不得私自带出或挪作他用。
第三十六条财务管理应遵循国家财经法规，确保公司财务合法合规。
第三十七条公司应定期进行财务审计，防止财务风险。
第八十四条公司应制定危机管理预案，包括但不限于自然灾害、重大事故、负面舆论等。
第八十五条发生危机事件时，公司应迅速启动应急预案，有效应对，减少损失。
第八十六条危机管理过程中，应保持与相关利益相关者的沟通，及时发布信息，稳定市场预期。
第十五章法律事务管理
第八十七条公司应加强法律事务管理，防范法律风险，维护公司合法权益。
第十一章印章与证照管理
第六十六条公司印章和证照是公司的重要资产，应建立严格的管理制度。
第六十七条行政管理部负责印章的刻制、保管和使用，以及证照的申请、保管和年审。
第六十八条印章使用应遵循审批程序，严禁私自使用或借用。
第六十九条证照应按规定进行年审，确保合法有效。
第七十条违反印章和证照管理制度的，公司将依法追究相关责任。
第十条公司配备必要的办公设备，包括但不限于电脑、电话、打印机等。
第十一条员工应爱护公司财物，合理使用办公设备，发现故障或损坏应及时报修。
长期在库品管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司库存管理，提高库存周转率，降低库存成本，确保长期在库品的合理使用，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有长期在库品的采购、验收、储存、使用、处置等各个环节。
第三条长期在库品是指储存时间超过一年，且预计在一年内无法使用的库存商品。
第四条公司各部门应严格按照本规定执行，确保长期在库品管理的规范化和高效化。
第二章采购与验收第五条采购部门在采购长期在库品时，应充分调研市场行情，确保采购价格合理，避免因采购不当造成库存积压。
第六条采购部门在签订采购合同前，应进行供应商资质审核，确保供应商的质量和服务符合公司要求。
第七条验收部门应严格按照采购合同和产品质量标准进行验收，对验收不合格的长期在库品，应立即退回供应商。
第八条验收合格的长期在库品，应由仓库管理部门进行入库登记，并建立详细台账。
第三章储存与保管第九条仓库管理部门应按照长期在库品的性质、用途和储存条件，合理划分储存区域。
第十条长期在库品应实行分区、分类储存，并做好标识，方便查找和管理。
第十一条仓库应保持干燥、通风，防止长期在库品受潮、变质。
第十二条仓库管理人员应定期检查长期在库品的质量，发现问题及时处理。
第十三条仓库应制定严格的消防安全措施，确保长期在库品的安全。
第四章使用与维护第十四条长期在库品的使用应遵循先到先用的原则，避免长时间积压。
第十五条使用部门在领用长期在库品时，应填写领用单，并经相关部门审批。
第十六条使用部门应妥善保管长期在库品，防止损坏和丢失。
第十七条长期在库品的使用过程中，如发现质量问题，应立即停止使用，并及时报告相关部门。
第十八条仓库管理部门应定期对长期在库品进行维护保养，确保其处于良好状态。
第五章处置与报废第十九条长期在库品在以下情况下，应予以处置或报废：1. 超过储存期限，质量不合格；2. 无法修复或维护；3. 市场需求减少，库存积压；4. 公司业务调整，不再需要。
第二十条处置或报废长期在库品，应经相关部门审批，并按照规定程序进行。
公司进销存管理规章制度
公司进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范公司进销存管理工作，提高企业的经营效率，保障公司财务安全，特制定本规章制度。
第二条公司进销存管理规章制度适用于公司内部的所有财务管理工作，公司全体员工必须严格遵守。
第二章进货管理第三条公司的进货管理应遵循合理、合法的原则，确保采购的物品质量优良，价格合理。
第四条进货前，必须经过采购部门进行严格审批，符合公司采购政策的物品才能进行进货。
第五条进货时，应与供应商签订正规的合同，明确双方权利义务，并及时开具发票。
第六条进货物品要经过验收，确保质量符合要求，数量正确无误。
第七条进货物品应及时分类存放，做好库存管理，保证物资的安全和完整性。
第三章销售管理第八条公司的销售管理应遵循诚信、公平、透明的原则，保证客户的利益，提高客户满意度。
第九条销售前，必须了解客户需求，做好销售计划，并经过销售部门审核批准。
第十条销售过程中，应遵循价格公平、质量可靠的原则，不得以虚假宣传等手段误导客户。
第十一条销售后，应及时与客户沟通，了解客户反馈，做好售后服务，并及时收取货款。
第十二条销售物品的库存管理要做好记录，避免库存积压和产品过期。
第四章库存管理第十三条公司应建立健全的库存管理制度，确保库存核算的准确性和规范性。
第十四条库存物品要按照种类、批次、规格等进行分类管理，做到清晰明了。
第十五条库存管理要定期进行盘点和清点，确保库存数据的真实性和准确性。
第十六条库存物品应及时进行出入库记录，避免出现遗漏和错漏的情况。
第十七条库存物品要根据不同的使用周期进行分类管理，避免长期积压和浪费。
第五章监督检查第十八条公司应设立专门的财务监督部门，对进销存管理工作进行监督和检查。
第十九条监督部门应定期进行进销存台账核对，查找和纠正错误和问题。
第二十条监督部门应定期检查库存，保证库存数据的正确性和完整性。
第二十一条监督部门应定期组织培训，提升员工进销存管理意识和能力。
第六章处罚措施第二十二条对违反公司进销存管理规章制度的员工，将采取相应的处罚措施。
行政物品库存管理制度范本
第一章总则第一条为规范行政物品库存管理，确保行政物品的合理使用和有效控制，提高行政工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的行政物品库存管理，包括物品的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条行政物品库存管理应遵循以下原则：1. 需求导向原则：以实际工作需要为导向，合理采购、储存和使用行政物品。
2. 节约原则：厉行节约，避免浪费，提高资源利用效率。
3. 安全原则：确保行政物品的安全储存和使用，防止丢失、损坏和事故发生。
4. 规范原则：严格按照制度规定执行，保证库存管理的规范性和一致性。
第二章物品采购第四条行政物品采购应经相关部门提出采购申请，报请办公室负责人审批。
第五条采购部门应根据采购申请，按照预算、质量、价格等因素，选择合适的供应商。
第六条采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间等。
第七条采购合同签订后，采购部门应及时将采购信息报送给办公室负责人和财务部门。
第三章物品验收第八条物品到达后，验收部门应按照采购合同、装箱清单等进行验收。
第九条验收过程中，如发现物品数量、质量与合同不符，应及时与供应商沟通，协商解决。
第十条验收合格后，验收部门应填写验收单，并将验收结果报送办公室负责人和财务部门。
第四章物品储存第十一条办公室应根据物品的性质、用途和储存条件，设置合理的储存区域。
第十二条储存物品应按照类别、规格、数量等进行分类存放，保持库房整洁有序。
第十三条储存物品应定期检查，发现过期、损坏、变质等情况，应及时处理。
第十四条库房管理人员应做好库房安全保卫工作，防止盗窃、火灾等事故发生。
第五章物品领用第十五条领用物品应填写领用单，经部门负责人签字后，报办公室负责人审批。
第十六条办公室负责人审批同意后，库房管理人员凭领用单发放物品。
第十七条领用物品时，领用人应认真核对物品名称、规格、数量等，确保无误。
第十八条领用人应妥善保管领用物品，不得随意丢弃或损坏。
第六章物品报废第十九条行政物品达到使用年限或因质量问题无法继续使用时，应进行报废。
商贸公司进销货管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范进销货流程，提高工作效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及进销货的部门和个人。
第三条公司各部门应严格执行本制度，确保进销货工作的顺利进行。
第二章进货管理第四条进货计划1. 各部门根据市场情况和销售计划，编制进货计划，报相关部门审批。
2. 进货计划应包括商品名称、规格、数量、价格、供应商、预计到货时间等内容。
第五条供应商选择1. 选择供应商应考虑其信誉、质量、价格、服务等因素。
2. 供应商选择由采购部门负责，经部门经理审核后报总经理批准。
第六条进货流程1. 采购部门根据批准的进货计划，与供应商进行洽谈，签订采购合同。
2. 采购部门按照合同约定，监督供应商按时、按质、按量供货。
3. 仓库部门负责验收货物，确认货物质量、数量无误后入库。
4. 采购部门将进货情况反馈给相关部门。
第七条进货异常处理1. 进货过程中如出现质量问题、数量短缺等情况，应及时与供应商沟通，要求其承担责任。
2. 对于无法解决的异常情况，应及时上报总经理，由总经理决定处理方案。
第三章销货管理第八条销售计划1. 销售部门根据市场情况和库存情况，编制销售计划，报相关部门审批。
2. 销售计划应包括商品名称、规格、数量、价格、销售渠道、预计销售时间等内容。
第九条销售流程1. 销售部门根据批准的销售计划，开展销售活动。
2. 销售过程中，销售人员应及时向客户反馈商品信息，提供优质服务。
3. 销售完成后，销售人员将销售情况反馈给相关部门。
第十条销售异常处理1. 销售过程中如出现质量问题、退换货等情况，应及时处理，确保客户满意度。
2. 对于无法解决的异常情况，应及时上报总经理，由总经理决定处理方案。
第四章库存管理第十一条库存管理原则1. 库存管理应遵循“先进先出、按需采购、及时补充”的原则。
2. 库存管理应确保商品质量，防止过期、损坏等情况发生。
第十二条库存盘点1. 仓库部门应定期进行库存盘点，确保库存数据准确。
生物科技公司库存管理制度
第一章总则第一条为规范公司库存管理，提高库存效率，降低库存成本，确保产品质量和公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及原材料、在制品、成品及辅助材料的库存管理。
第二章库存管理原则第三条库存管理应遵循“先进先出”、“定额库存”和“定期盘点”的原则。
第四条库存物资应分类存放，标识清晰，便于管理和查找。
第三章库存管理制度第五条库存物资采购：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，制定采购计划。
2. 采购计划需经相关部门审核，确保采购需求合理。
3. 采购物资需符合国家相关法律法规和质量标准。
第六条库存物资入库：1. 入库物资需经质量检验部门检验合格后方可入库。
2. 入库时，需填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、生产日期、批号等信息。
3. 入库物资需按类别、规格等要求分区存放，并做好标识。
第七条库存物资出库：1. 出库物资需凭领料单，经相关部门审批后方可出库。
2. 出库时，需核对领料单与实物，确保数量、规格等一致。
3. 出库物资需做好记录，包括领料部门、领料人、领料日期等信息。
第八条库存物资盘点：1. 定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
2. 盘点时，需对库存物资进行清点、核对，并做好记录。
3. 盘点结果需及时上报，对盘点中发现的问题，需查明原因并采取措施予以解决。
第九条库存物资调拨：1. 库存物资调拨需经相关部门审批，确保调拨合理。
2. 调拨时，需填写调拨单，详细记录调拨物资名称、规格、数量等信息。
3. 调拨物资需及时到达指定地点，并做好记录。
第十条库存物资报废：1. 库存物资因过期、损坏等原因无法使用时，需进行报废处理。
2. 报废物资需填写报废单，经相关部门审批后方可报废。
3. 报废物资需及时清理，并做好记录。
第四章库存管理责任第十一条各部门负责人对本部门库存物资的管理负直接责任。
第十二条采购部门负责采购计划的制定、审核和物资采购。
第十三条质量检验部门负责入库物资的质量检验。
第十四条仓储部门负责库存物资的保管、出库、盘点和调拨。
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二、战略采购的核心
COHERENCE
1．价值 2．质量 3．成本 4．供应商关系
第二节 战略采购的实施
COHERENCE
一、实施战略采购的原则
1．把供应商数目合理化视为一种必然结果 2．发挥多功能团队作用 3．跨地区和跨业务单位的采购集中管理 4．实施严密的全球调研 5．考察采购总成本 6．细分费用支出 7．量化收益
二、战略采购的实施步骤和关键因素
1．创建需求链采购团队。 2．销售、研发、生产、采购定期召开周度、 月度的预测会议。 3．分析现状，确定供应商。 4．设定改进目标。 5．制定实施计划。 6．供应商的培训。 7．改进实施。 8．定期进行绩效考评。
COHERENCE
COHERENCE
COHERENCE
第十二章 战略采购CE
一、战略采购的出现
二、战略采购的含义及内容
战略采购又称为双赢采购，是一种新兴 的在合作关系与竞争性关系之间寻求平 衡的采购模式。 包括以下几个内容： 1．总购置成本最低 2．战略采购的最优方法是建立双赢的战 略合作伙伴关系 3．建立战略采购的核心能力