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2、每月由分管安全副总主持召开安全工作例会,听取安全 工作汇报,对上一阶段安全工作进行总结,学习贯彻上级文 件精神,安排下阶段安全工作。(4 分)
1、查阅企业会议记录和签到簿。没有召开会议的,不得 分;企业主要负责人不参加会议的,不得分;会议无签到记 录的,扣 2 分;签到记录弄虚作假的不得分。
2、查阅企业会议记录和签到簿,少召开一次扣 1 分,会 议无签到记录的,扣 2 分;弄虚作假的,不得分。
劳动 七 保护
8分
1、企业建立劳动防护用品管理制度。(2 分) 2、制定劳动防护用品配备标准。(2 分) 3、建立劳动防护用品发放、领用台账。(4 分)
1、无劳动防护用品管理制度,不得分。 2、无劳动防护用品配备标准,不得分。 3、无发放、领用台账,不得分;发放、领用记录混乱, 扣 1 分;发放人、领用人未签字,扣 2 分。
安全 六 投入
12 分
1、建立企业安全生产费用提取使用计划。(4 分) 2、建立企业安全生产费用使用台账。(8 分)
1、查阅企业年度预算相关账簿。安全投入没有纳入年度 预算的,不得分;没有安全生产费用提取使用计划的,不得 分。
2、查看企业安全投入列支凭证,现场查验企业购置物品, 凭证与物品不符的,不得分;安全费用使用不当的,扣 2 分;安全费用使用计划与实际相差较大的,扣 2 分。
3、没有演练记录的,不得分。无演练方案的,扣 1 分;
演练无总结、无演练效果评价的,扣 2 分。
得分
合计
检查员签字:
被检查单位:
山西国际电力天然气有限公司安全检查表
检查时间:
序号 项目
考 核 内 容(100 分)
考核方法及评分标准
考核情况
一
安全 生产 责任 制 12 分
1、建立企业主要负责人负总责,分管负责人各负其责的安 全生产责任制。(4 分)
2、建立企业各职能部门各负其责的安全生产责任制。(4 分)
3、企业各级、各职能部门签订安全生产目标责任书,层层 分解控制指标和工作指标。(4 分)
8分
总结,有记录。缺一项扣 1 分,未开展的,不得分。
三
安全 管理 机构
8分
1、企业成立安全生产管理委员会,企业第一责任人任安委 会主任。(3 分)
2、企业设置安全管理机构,配备安全管理人员,明确安全 管理机构和安全管理人员的职责。(5 分)
1、查阅企业发文,未成立安委会文件,不得分;企业第 一责任人不为安委会主任,不得分。
得分
序号 十
项目
应急 管理 8分
考 核 内 容(100 分)
考核方法及评分标准
考核情况
1、未制定应急救援预案的,不得分;应急救援预案每缺
1、建立和完善本单位安全事故和自然灾害应急救援预案, 并向燃气集团安全环保部备案。(4 分)
2、建立应急救援指挥机构和抢险救援队伍,应急救援装 备、物资有保障,及有效组织事故抢险救援。(2 分)
1、隐患台账有整改责任人、整改期限、复查人、隐患分
八
隐患 排查 治理
1、企业建立隐患排查治理台账。(6 分) 2、每月对隐患排查治理实施情况进行更新,对已整改隐患 进行销项,并上报燃气集团安全环保部。(6 分)
值,重大隐患有详细的 L、E、C 分值,缺一项,扣 0.5 分, 扣完为止;
2、隐患台账未更新的,扣 2 分;已整改未销项的,发现 一项扣 1 分,扣完为止。
18 分 3、及时督促进行隐患整改。(6 分)
3、一般隐患超过 2 周未整改的,发现一项扣 1 分,扣完
为止;重大隐患未整改的,要有监控措施,超过 2 月未整改
的,发现一项扣 2 分,扣完为止。
1、无年度安全培训教育计划的,不得分;计划不能确保
九
培训 教育
10 分
1、企业建立年度安全培训教育计划。(2 分) 2、做好新进、转岗员工三级安全教育中的公司级教育。(4 分) 3、根据企业实际需要进行燃气集团《安全技术标准文件》 宣贯工作。(4 分)
每位员工每年接受安全教育少于一次的,扣 1 分;安全管理 人员接受教育少于两次的,扣 1 分。
2、新入职、转岗员工未进行三级教育中公司级教育的, 不得分;教育记录不全的扣 1 分;未考核的,发现一项扣 1 分,扣完为止。
3、未进行宣贯工作的,不得分,企业安全管理制度与标
准文件相违背的,发现一处,扣 1 分,扣完为止。
得分
‘
序号 项目
考 核 内 容(100 分)
考核方法及评分标准
考核情况
五
安全 检查 8分
1、建立企业安全检查计划。(2 分) 2、企业每月对所属场站的安全管理情况进行一次综合检 查,并对安全检查结果进行分析、通报。(6 分)
1、无安全检查计划的,不得分。 2、没有进行安全检查的,不得分;检查记录不全,扣 2 分;无检查表的,扣 2 分;无检查总结,扣 2 分;无检查结 果通报的,扣 2 分。
3、每年至少组织一次应急救援演练,管道燃气企业不少于 两次。(2 分)
少一项,扣 1 分;未备案的,扣 0.5 分;预案中未规定事故 上报流程的,扣 1 分;未编订成册的,扣 1 分;未总工审核 的,扣 1 分;未经企业负责人批准实施的,预案无效,不得 分。
2、未建立应急救援指挥机构和专业救援队伍,应急救援 装备、救援物资未落实的,抢险救援组织不力的,不得分。
二
上级 文件 精神 落实
1、贯彻落实今年以来国家、省、市及燃气集团安全生产工 作会议精神和有关指示。(4 分)
2、安全活动落实情况。(4 分)
1、检查收发文台账,查阅文件贯彻落实情况,有一次为 落实扣 1 分,扣完为止。随机抽取生产部员工,询问文件落 实情况,一次不符而扣 1 分扣完为止。
2、检查安全活动的开展情况,活动开展有计划、实施、
1、查阅相关文件或资料,无生产经营单位主要负责人和 分管负责人安全生产责任规定的,分别扣 2 分。
2、查阅相关文件或资料,无企业职能部门安全生产责任 规定的,缺一份扣 1 分,扣完为止。
3、企业分管安全负责人与职能部门签订安全目标责任书, 生产部与所属场站、抢险队等签订目标责任书。指标未分解 不得分;未签字不得分;缺一份扣一分,扣完为止。
2、查阅企业发文,未设置安全管理机构,不得分;未配 备专职安全管理人员扣 2 分;安全管理人员担任生产部门职 务的,扣 2 分。
四
安全 例会
8分
1、每季度至少召开一次安委会专题会议,听取安全生产工 作情况汇报,全面掌握安全生产情况,研究、分析、部署安 全生产工作,解决安全生产中存在的突出问题。(4 分)
1、查阅企业会议记录和签到簿。没有召开会议的,不得 分;企业主要负责人不参加会议的,不得分;会议无签到记 录的,扣 2 分;签到记录弄虚作假的不得分。
2、查阅企业会议记录和签到簿,少召开一次扣 1 分,会 议无签到记录的,扣 2 分;弄虚作假的,不得分。
劳动 七 保护
8分
1、企业建立劳动防护用品管理制度。(2 分) 2、制定劳动防护用品配备标准。(2 分) 3、建立劳动防护用品发放、领用台账。(4 分)
1、无劳动防护用品管理制度,不得分。 2、无劳动防护用品配备标准,不得分。 3、无发放、领用台账,不得分;发放、领用记录混乱, 扣 1 分;发放人、领用人未签字,扣 2 分。
安全 六 投入
12 分
1、建立企业安全生产费用提取使用计划。(4 分) 2、建立企业安全生产费用使用台账。(8 分)
1、查阅企业年度预算相关账簿。安全投入没有纳入年度 预算的,不得分;没有安全生产费用提取使用计划的,不得 分。
2、查看企业安全投入列支凭证,现场查验企业购置物品, 凭证与物品不符的,不得分;安全费用使用不当的,扣 2 分;安全费用使用计划与实际相差较大的,扣 2 分。
3、没有演练记录的,不得分。无演练方案的,扣 1 分;
演练无总结、无演练效果评价的,扣 2 分。
得分
合计
检查员签字:
被检查单位:
山西国际电力天然气有限公司安全检查表
检查时间:
序号 项目
考 核 内 容(100 分)
考核方法及评分标准
考核情况
一
安全 生产 责任 制 12 分
1、建立企业主要负责人负总责,分管负责人各负其责的安 全生产责任制。(4 分)
2、建立企业各职能部门各负其责的安全生产责任制。(4 分)
3、企业各级、各职能部门签订安全生产目标责任书,层层 分解控制指标和工作指标。(4 分)
8分
总结,有记录。缺一项扣 1 分,未开展的,不得分。
三
安全 管理 机构
8分
1、企业成立安全生产管理委员会,企业第一责任人任安委 会主任。(3 分)
2、企业设置安全管理机构,配备安全管理人员,明确安全 管理机构和安全管理人员的职责。(5 分)
1、查阅企业发文,未成立安委会文件,不得分;企业第 一责任人不为安委会主任,不得分。
得分
序号 十
项目
应急 管理 8分
考 核 内 容(100 分)
考核方法及评分标准
考核情况
1、未制定应急救援预案的,不得分;应急救援预案每缺
1、建立和完善本单位安全事故和自然灾害应急救援预案, 并向燃气集团安全环保部备案。(4 分)
2、建立应急救援指挥机构和抢险救援队伍,应急救援装 备、物资有保障,及有效组织事故抢险救援。(2 分)
1、隐患台账有整改责任人、整改期限、复查人、隐患分
八
隐患 排查 治理
1、企业建立隐患排查治理台账。(6 分) 2、每月对隐患排查治理实施情况进行更新,对已整改隐患 进行销项,并上报燃气集团安全环保部。(6 分)
值,重大隐患有详细的 L、E、C 分值,缺一项,扣 0.5 分, 扣完为止;
2、隐患台账未更新的,扣 2 分;已整改未销项的,发现 一项扣 1 分,扣完为止。
18 分 3、及时督促进行隐患整改。(6 分)
3、一般隐患超过 2 周未整改的,发现一项扣 1 分,扣完
为止;重大隐患未整改的,要有监控措施,超过 2 月未整改
的,发现一项扣 2 分,扣完为止。
1、无年度安全培训教育计划的,不得分;计划不能确保
九
培训 教育
10 分
1、企业建立年度安全培训教育计划。(2 分) 2、做好新进、转岗员工三级安全教育中的公司级教育。(4 分) 3、根据企业实际需要进行燃气集团《安全技术标准文件》 宣贯工作。(4 分)
每位员工每年接受安全教育少于一次的,扣 1 分;安全管理 人员接受教育少于两次的,扣 1 分。
2、新入职、转岗员工未进行三级教育中公司级教育的, 不得分;教育记录不全的扣 1 分;未考核的,发现一项扣 1 分,扣完为止。
3、未进行宣贯工作的,不得分,企业安全管理制度与标
准文件相违背的,发现一处,扣 1 分,扣完为止。
得分
‘
序号 项目
考 核 内 容(100 分)
考核方法及评分标准
考核情况
五
安全 检查 8分
1、建立企业安全检查计划。(2 分) 2、企业每月对所属场站的安全管理情况进行一次综合检 查,并对安全检查结果进行分析、通报。(6 分)
1、无安全检查计划的,不得分。 2、没有进行安全检查的,不得分;检查记录不全,扣 2 分;无检查表的,扣 2 分;无检查总结,扣 2 分;无检查结 果通报的,扣 2 分。
3、每年至少组织一次应急救援演练,管道燃气企业不少于 两次。(2 分)
少一项,扣 1 分;未备案的,扣 0.5 分;预案中未规定事故 上报流程的,扣 1 分;未编订成册的,扣 1 分;未总工审核 的,扣 1 分;未经企业负责人批准实施的,预案无效,不得 分。
2、未建立应急救援指挥机构和专业救援队伍,应急救援 装备、救援物资未落实的,抢险救援组织不力的,不得分。
二
上级 文件 精神 落实
1、贯彻落实今年以来国家、省、市及燃气集团安全生产工 作会议精神和有关指示。(4 分)
2、安全活动落实情况。(4 分)
1、检查收发文台账,查阅文件贯彻落实情况,有一次为 落实扣 1 分,扣完为止。随机抽取生产部员工,询问文件落 实情况,一次不符而扣 1 分扣完为止。
2、检查安全活动的开展情况,活动开展有计划、实施、
1、查阅相关文件或资料,无生产经营单位主要负责人和 分管负责人安全生产责任规定的,分别扣 2 分。
2、查阅相关文件或资料,无企业职能部门安全生产责任 规定的,缺一份扣 1 分,扣完为止。
3、企业分管安全负责人与职能部门签订安全目标责任书, 生产部与所属场站、抢险队等签订目标责任书。指标未分解 不得分;未签字不得分;缺一份扣一分,扣完为止。
2、查阅企业发文,未设置安全管理机构,不得分;未配 备专职安全管理人员扣 2 分;安全管理人员担任生产部门职 务的,扣 2 分。
四
安全 例会
8分
1、每季度至少召开一次安委会专题会议,听取安全生产工 作情况汇报,全面掌握安全生产情况,研究、分析、部署安 全生产工作,解决安全生产中存在的突出问题。(4 分)