采购与申请审批管理制度

采购与申请审批管理制度
一、总则
为了规范采购与申请审批流程，提高企业资源利用效率，保证采购
与申请审批的公平性和透亮度，特订立本制度。

本制度适用于公司内
部全部采购与申请审批活动的管理。

二、申请表格的填写与提交
1.申请人必需使用公司供应的标准申请表格进行申请。

2.申请表格必需真实、准确地填写相关信息，包含但不限于
申请人姓名、申请事由、申请费用及用途等。

3.申请人应在规定的时间内提交完整的申请表格，包含必需
的附件和证明文件。

4.申请表格应在纸质形式上签字并盖章，同时电子版本也需
要在电子文档上签名。

三、采购与申请审批流程
1.申请人向所在部门的主管提出采购或申请审批申请。

2.部门主管审核申请表格，并依据采购或申请审批的内容和
费用进行初步评估。

3.部门主管依据初步评估结果，决议是否批准申请。

4.若部门主管批准申请，则将申请表格提交给财务部门进行
财务评估。

5.财务部门依据财务评估结果，决议是否批准申请。

6.若财务部门批准申请，将申请表格提交给采购部门。

7.采购部门依据采购政策与流程，进行供应商选择以及报价
比较，并填写采购意向书。

8.采购部门将采购意向书提交给部门主管审批。

9.部门主管依据采购意向书进行审批，并决议是否批准采购。

10.若部门主管批准采购，采购部门便可与供应商签订采购合
同。

11.采购部门通知申请人采购结果，并帮助后续跟踪、验收等
工作。

12.若采购金额超出肯定限额，需额外进行总经理或授权人审批。

四、审批流程的时限管理
1.申请人在提交申请之后，部门主管应在1个工作日内完成初步评估并给出审批决议。

2.部门主管在收到采购部门提交的采购意向书后，应在2个工作日内进行审批决议，并提交给采购部门。

3.采购部门在收到部门主管的审批决议后，应在3个工作日内与供应商签订采购合同，并通知申请人采购结果。

4.若审批流程中需要总经理或授权人审批，审批时限应在3个工作日内完成。

五、采购与申请审批的监督与记录
1.公司内部将设立采购与申请审批管理监督部门，负责采购与申请审批管理的监督与检查。

2.监督部门将定期进行采购与申请审批活动的抽查，并向上级部门和管理层报告检查结果。

3.监督部门将建立记录档案，包含申请表格、审批流程、审批看法等，并保管相关书面文件和电子数据。

六、违规处理
1.对于有意供应虚假申请信息或伪造证明文件的行为，将视情节轻重予以相应的纪律处分，并追究法律责任。

2.对于在审批流程中违反规定的行为，包含越级申请、滥用职权等，将视情节轻重予以相应的纪律处分。

3.违规行为被认定后，监督部门将启动内部调查程序，并进行认真的调查取证工作。

4.相关部门应乐观搭配调查工作，供应相关的资料和帮助。

七、附件
1.标准申请表格：包含申请人姓名、申请事由、申请费用及用途等内容。

2.采购意向书模板：包含采购物品的认真描述、报价比较、供应商选择等内容。

3.审批流程图：包含部门主管、财务部门、采购部门、总经
理或授权人的审批流程。

本制度自发布之日起实施，如有修改，需经主管领导批准，并告知全体员工。