公司的进货管理制度

第一章总则

第一条为加强公司物资采购管理，确保公司物资供应的及时、高效、经济和优质，提高公司整体运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务类采购等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，坚持质量第一、价格合理、服务优良、效益最大化的采购原则。

第二章采购计划与审批

第四条采购部门根据公司生产、经营计划，结合库存情况，编制年度采购计划，

经相关部门审核后报公司总经理审批。

第五条采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、预算价格、供应商选择标

准等内容。

第六条采购计划经批准后，采购部门应及时组织实施，并定期向公司总经理汇报

采购进度。

第三章供应商管理

第七条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价、比价等方

式确定供应商。

第八条采购部门应对供应商进行资质审查，包括企业营业执照、生产许可证、质

量认证等。

第九条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、业绩、信誉等。

第十条采购部门应定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。

第四章采购流程

第十一条采购部门根据采购计划，提出采购申请，经相关部门审核后，报公司总

经理审批。

第十二条采购部门根据审批结果，选择合适的供应商，并发出采购订单。

第十三条供应商在收到采购订单后，应在规定的时间内回复确认，并按照约定时间、地点、方式供货。

第十四条采购部门收到货物后，应及时进行验收，确保货物符合合同要求。

第十五条验收合格后，采购部门应及时支付货款，并办理入库手续。

第五章采购质量控制

第十六条采购部门应加强对采购物资的质量控制，确保采购物资符合国家相关标

准和公司要求。

第十七条采购部门应建立质量检验制度，对采购物资进行抽样检验。

第十八条采购部门应定期对供应商进行质量跟踪，发现问题及时反馈。

第十九条采购部门应建立不合格品处理制度，对不合格品进行隔离、处理或退货。

第六章采购费用管理

第二十条采购费用应严格按照预算执行，不得超支。

第二十一条采购部门应定期编制采购费用报表，向公司总经理汇报。

第二十二条采购部门应加强对采购费用的审核，确保费用使用的合理性和合规性。

第七章监督与考核

第二十三条公司设立采购监督管理部门，负责对采购活动进行监督和考核。

第二十四条采购监督管理部门应定期对采购部门进行考核，考核内容包括采购效率、质量、成本、服务等方面。

第二十五条采购部门应积极配合采购监督管理部门的监督和考核工作。

第八章附则

第二十六条本制度由公司采购部门负责解释。

第二十七条本制度自发布之日起施行。

第二十八条本制度如与国家法律法规、政策规定相抵触，以国家法律法规、政策

规定为准。