承包商施工作业过程中监督检查表

检查项目部或属地单位、监理单位、承包商
5.日常安全 检查落实
是否针对项目制定日常安全检查计划，是否 明确检查的内容、标准、频次等要求，是否 定期组织开展多方参与的HSE检查，发现问题
是否跟踪整改验证并记录
检查项目部或属地单位是否按规定对的处罚 的承包商员工及时进行清退并纳入“黑名单
件）管理 检查项目部或属地单位是否对项目的事故事
件进行统计分享，是否制定预防措施
检查结果
备注
类别 检查项目
监督检查内容
1.HSE承诺书 履行
检查承包商施工队伍是否履行HSE承诺
检查项目主要负责人施工作业期间在项目施 工现场时间是否不低于70%，关键作业、危险 作业是否在场
检查入厂（场）施工作业人员与施工作业前 能力准入评估结果中确定的人员是否一致
3.设备设施 管理
属地 单位
4.施工方案 执行
检查现场的设备设施安全附件是否齐全
检查需要进行检验检测的设备设施是否按规 定开展了检验检测
检查现场的设备设施运行状态是否完好
检查施工组织设计和专项施工方案中的安全 技术措施落实情况
检查HSE作业计划书执行情况
检查施工队伍是否按规定使用安全生产施工 保护费用，是否专款专用
1.提供虚假安全资质材料和信息，骗取准入资格的 承包商 及其主 2.现场管理混乱、隐患不及时治理，不能保证生产安全的
要负责 3.违反国家有关法律、法规、规章、标准及集团公司有关规定，拒不服从管理的
人、项 目主要
4.发生一般A级及以上工业生产安全责任事故的
负责人 5.被负有安全生产监督管理职责的部门认定纳入“黑名单”的
检查非常规作业和危险作业是否按规定办理 作业许可，是否严格落实安全措施
检查设计、设备、工艺、方案、人员等变更 管理是否严格执行有关规定
检查是否及时纠正和处理“三违”行为，严
5.现场HSE措 重违章人员是否清出施工现场并纳入“黑名
施
单”
检查施工单位对排查出的事故隐患是否登记 、评估、落实监控措施并及时整改
检查施工作业人员入厂（场）许可证持证情 况
2.人员管理 检查施工作业人员劳动防护用品使用情况
检查施工队伍安全教育培训计划是否落实
检查施工作业人员资格证书是否有效
检查规章制度和操作规程执行情况，现场是 否存在“三违”行为
检查工程监理、工程监督、安全监督等人员 是否按规定履行安全生产监管职责
检查现场的设备设施与施工作业前能力准入 评估结果是否一致
附件4
承包商施工作业过程中监督检查表
类别
监督人 员检查
内容
检查项目 1.组织机构
2.技术措施 3.现场管理 4.隐患整改
5.其他 1.机构设置
及职责
2.安全技术 交底
3.安全生产 条件
4.入厂 （场）前安 全教育培训
监督检查内容
审查施工、工程监理、工程监督等有关单位 资质、人员资格、安全生产（HSE）合同、安 全生产规章制度建立和安全组织机构设立、 安全监管人员配备等情况 检查项目安全技术措施和HSE“两书一表”， 人员安全培训、施工设备、安全设施、技术 交底、开工证明和基本安全生产条件、作业 环境等 检查现场施工过程中安全技术措施落实、规 章制度与操作规程执行、作业许可办理、计 划与人员变更等情况 检查有关单位事故隐患整改、违章行为查处 、安全生产施工保护费用使用、安全事故 （事件）报告及处理等情况 其他要监督的内容。 项目部或属地单位是否按要求建立建设单位 主导的HSE委员会 检查项目部或属地单位是否按“一岗双责” 明确HSE管理职责，是否按规定派驻项目监督 人员 检查项目部或属地单位是否对施工过程中存 在较大安全风险的项目提出技术性的安全措 施，主要包括大件物品运输、起重作业、高 空作业、动火作业、动土作业、有限空间作 业、临时用电、大型设备的试运行以及其他 高风险的作业等。 检查项目部或属地单位是否按规定向施工单 位提供施工现场及毗邻区域内地下资料，气 象和水文地质观测资料，相邻建筑物和构筑 物、地下工程的有关资料和有关情况 检查项目部或属地单位是否按规定向施工单 位提供安全作业环境及安全施工措施所需费 用 检查项目部或属地单位在同一项目存在多个 承包商可能危及对方生产安全时，是否组织 承包商互相签订安全生产（HSE）合同 检查承包商培训和考试记录是否报送项目部 或属地单位备案，培训内容是否包括项目执 行的规章制度和标准、HSE作业计划书、安全 技术措施和应急预案等 检查项目部或属地单位是否对监理、承包商 项目主要负责人及安全管理人员进行专项培 训，培训内容是否包括项目执行的规章制度 和标准、项目风险及控制措施、属地HSE要求 、作业许可等，是否考核合格
检查结果
直线责 任部门
备注
类别
4.入厂 （场）前安 全检教查育项培目训
监督检查内容
检查项目部或属地单位是否对承包商参加项
目的所有员工进行入厂（场）施工作业前的
直线责
安全教育，是否考核合格，是否发放入厂
任部门
（场）许可证
检查高风险作业前，项目部或属地单位是否
要求承包商开展作业人员专项培训，培训内
容是否包括作业风险、控制与应急措施等
的问题
检查是否针对项目风险编制应急预案，内容
是否符合要求，是否经项目部或属地单位、
监理单位审批
9.应急管理 检查是否按计划开展应急培训与演练，相关
人员是否清楚应急程序与职责
检查是否按预案配备应急物资，应急物资是
否齐全完好
检查项目部或属地单位是否及时报告事故事
10.事故（事 件，是否及时填报HSE信息系统
”
检查项目部或属地单位是否按照“五到位”
7.重大隐患 的要求，落实事故隐患整改措施、责任、资
整改验证 金、时限和预案，是否对整改结果进行跟踪
验证
检查项目部或属地单位是否与承包商建立信
8.双方信息 沟通
息沟通机制，是否约定生产协调、监督检查 、隐患整改、应急处置、事故事件等信息沟 通内容，是否及时解决安全生产工作中出现
检查施工单位应急预案培训与演练情况，抽 查相关人员是否清楚应急程序与职责
检查是否按应急预案要求配备应急物资，是 否按规定进行维护保管
检查是否及时报告、记录和调查分析事故事 件，是否及时进行事故事件信息分享
6.其他内容 属地单位认为需要检查的其他内容
检查结果
备注
类别 检查项目
监督检查内容
检查结果
备注