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进货检验管理办法
前言
本程序是按照《国际铁路行业标准》(IRIS)要求基础上建立的，本办法强调过程方法在进货物资检验过程活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。

本程序文件由质量管理部提出，归口质量管理部。

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文件修订记录
1. 目的
对采购的原材料、零部件进货检验（放行和入厂检验）活动做出规定，以验证产品要求得到满足。

2. 适用范围
适用于本公司轨道和机车项目产品采购原材料、零部件及外协产品批量交付时的进货检验。

3. 引用标准
ISO9001:2021《质量管理体系——要求》
IRIS 02:2021（国际铁路行业标准）
4. 术语（定义）
4.1 放行检验：对供应商批量产品交付到本公司前的检验（在供应商现场或不
在），作为供应商交付的许可；
4.2 入厂检验：在本公司内对供应商交付的产品进行的检验，作为接收入库的许
可；
4.3 紧急放行：因生产急需未完成全项检验，但急需使用的临时放行许可；
4.4“NCR”:《不合格品报告》。

4.5 全数检验：对送检批成品和材料100%检验，一般在以下情况下进行：
1)批量小
2)全检操作简单
3)质量控制需要
4.6 抽样检验：在送检批的成品和材料中抽取少量样本，进行检验，用以估计
批产品符合性的检验方式。

接受标准为零缺陷，抽检在以下情
况下进行：
1)破坏性试验
2)从检验成本考虑
3)批量过大全检有难度
5. 职责
5.1 技术部负责提供产品检验/试验依据：技术规范、图纸、有关标准、检验规
范、试验程序和工艺文件，并对检验活动提供支持。

5.2 质量管理部负责编制检验/试验计划、检验指导书；负责按采购、外协产品
月月到货计划组织实施检验工作，并依据验收文件对产品符合性做出判定。

负责产品质量记录的保存和归档。

5.3 物流部负责与供方的接口，提出采购、外协产品交付计划，督促供方整改
行动，办理合格产品入库。

5.4 技术部负责对供方提出的让步接收申请的评估和批准。

5.5 质量管理部负责人负责批准供方紧急放行的许可。

6．控制程序
7. 相关文件
《不合格品控制程序》ZX-IRIS-QP-012
《记录控制程序》ZX-IRIS-QP-003
8. 相关记录
《月度采购计划》ZX/QR-WL-GL-008
《放行检验和试验记录》ZX/QR-ZG-GL-013 《NCR》ZX/QR-ZG-GL-003
《纠正预防措施表》ZX/QR-ZG-GL-008
《紧急放行单》ZX/QR-ZG-GL-012
《进货检验登记表》ZX/QR-ZG-GL-006
《进货检验记录》ZX/QR-ZG-GL-011
《放行单》ZX/QR-ZG-GL-005
《受权单》ZX/QR-ZG-GL-010
进货查验记录表格。