文昌图书馆2017综合事务项目

文昌市图书馆2017年度综合事务项目

绩效自评报告

文昌市财政局：

根据文昌市财政局《关于开展2017年度预算项目绩效自评工作的通知》（文财监[2018]6号）文件要求由我馆领导云春雷等4人组成项目绩效评价组，于2018年6月1日至2018年6月7日对我馆2017年度“综合事务”项目经费预算安排27.00万元使用情况进行绩效评价，现予报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

文昌市图书馆持有《中国人民共和国事业单位法人证书》统一社会信用代码12468875428207002E，住所：文昌市文城镇文建路49-79号，法定代表人：云春雷，开办资金：245万元，经费来源：全额拨款，宗旨和业务范围：面向社会开放；提高所有馆藏书籍；无偿为广大读者服务，举办单位：文昌市旅游和文化广电出版体育委员会。文昌市图书馆编制5名，现实有在编人员4名。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、设计范围

2017年综合事务项目属经常性项目，用于发放编外长期聘请人员工资、社保、购置（增添）图书、零星购置（摄像头、电线、插头等）、办公费、交通差旅费、修理费、邮电费、水电费、清洁费、工作加班误餐费、职工补贴等日常经费开支。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

无跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

预算安排2017年度综合事务项目经费27.00万元，已全部到位及时，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况

截至2017年12月31日止，项目资金实际支出269,900.00元，占预算安排270,000.00元的99.96%，结余100.00元，其中：

（三）项目资金管理情况

项目资金同意有财政专库管理，在银行开立零余额存款账户专款专用，采取财政授权支付方式支付项目款，由文昌市国库支付局会计中心负责会计工作，严格按照《财政预算项目资金管理办法》和相关政策、规定执行，项目资金使用从申请-交核-审核-批准支付的操作，程序到位、手续齐全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目由市图书馆领导云春雷4人组织成项目工作组，负责协调实施综合事务的各项工作，围绕2017年度工作目标，立足新出发点、创

新思维、励精图治、攻坚克难，从改善环境、服务读者、业务管理、文化活动、员工素质入手，认真做好图书、报刊各类资料的分类编目、管理等工作，加强保护古籍文献资料、增强图书馆藏量，积极营造温馨、和谐、奋发向上的良好氛围，吸引越来越多的读者走进图书馆，利用图书馆藏书。同时，开展“送文化下乡”活动4次，分别送书到清澜逸龙湾社区、清澜红祥小学、三沙渔业发展有限公司、爱心助学大学生共3150册，并建设4个图书流动站。

（二）项目管理情况

为做好图书管理工作，建立了图书管理工作守则、管理责任制度和四个服务窗口的管理制度、日常检查管理制度等，并严格执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目预算经费27.00万元，实际支出26.99万元，成本控制在预算范围内，尚结余0.01万元。图书采购，经召开管成员专题会讨论，根据读者推荐、网上排行流行书目、书商提供书目警醒筛选订购，并选择有资质、信誉好的文昌市新华书店签订协议书，按合同（协议书）规定执行，日常开支（办公、差旅、工作加班补助等）严格按文昌市财政部门规定执行，量入而出，用较少的钱办较多较好的事。

2、项目的效益性分析

项目的实施、全年接待供读者35600人次阅读藏书，供阅图书48600册次，读者人数较上年增加15%，满足人民群众需要。

3、项目可持续分析

项目实施完成，增加馆藏图书量（包括名人书、各类科技书、古籍书），不断扩大可利用价值，并增设4个图书交流站，有全馆人员的

努力工作、财政资金的支持、广大人民群众阅读图书的积极性，项目将持续发展。

五、综合评价情况及评价结论

项目按照省、市的要求，依据充分、目标明确、程序合理、与所要求高度相关、项目管理制度合理，项目资金到位及时，使用按预算执行，项目组织实施基本有效，项目支出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现，项目总体评分94分，评价等级为“优”。

2017年度文昌市图书馆综合事务项目绩效评价指标表

六、主要经验、做法、存在问题和建议

图书馆工作在市委市政府和旅游委的正确领导、指导下，牢牢围绕2017年工作目标，从改善环境、服务读者、业务管理、文化活动、

员工素质等方面入手，经过全馆员工的共同努力，各项工作取得一些成效，同时也存在一些问题，如：人手少，缺乏专业人才，为尽快完成输入海南省古籍普查平台部分古籍。特请省古籍保护中心办公室主任来馆进行整理编目，且发现我馆存有完好的清院修纂的《广东通志》13册，还有部分凌乱的散页，只用宣纸包装好，待后进行修复。我馆编制5名，现实在编4名。建议配备齐人员，确保4个服务窗口正常开发及开展阅读推广活动。

文昌市图书馆

2018年6月8日

财政支出项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价

项目名称：2017年图书馆综合事务经费

项目单位：文昌市图书馆

主管部门：文昌市旅游和文化广电出版体育委员会

评价时间：2018年6月1日至2018年6月7日

组织方式：□财政部门□主管部门

评价机构：□中介机构□专家组

评价单位（盖章）：

上报时间：2018年6月7日

项目绩效目标表项目名称：2017年文昌市图书馆综合事务经费

附件3-3

项目基本信息