IATF16949过程指标监控职责表

月
【设备故障停机时间/（设备实际开动时间+设备 故障停机时间）】*100%
月
【实际库存数/计划库存数】*100%
月
【实际库存数/计划库存数】*100%
月
按计划维护次数/计划维护次数*100%
月
统计工艺纪律检查时出现的不符合项次
月
实际检查
月
总出库数/（上月结存+总入库数）*100%
月
（帐、卡、物符合数/帐、卡、物抽查数）*100%
内审时 内审时
月 月 发布后三个 月内 审核时 每次审核 月 月 每次调查 月
月
监控部门
1/2
备注
过程指标监控职责表
项次
过程
S7：采购和供应商管理
24
Hale Waihona Puke 2526 S8：设施管理
27
过程指标名称 按计划交付的业绩（准点率） 额外运费 设施完好率 设备保养计划达成率
28 S9：设备管理
故障停机率
29
备件库存达成率
月
（测量设备的周检数/测量设备的应检数）*100%
月
按时完成次数/计划次数*100%
月
考试分数
每次培训
合格产品数/投入材料数*100%
月
CPK≥1.33
月
（纠正/预防措施关闭的个数÷纠正/预防措施的 个数）*100%
月
（纠正/预防措施关闭的个数÷纠正/预防措施的 个数）*100%
月
监控部门
备注
2/2
交付产品的质量（批次合格率）
计算方法
（准时评审合同数/计划评审的合同数）×100% （项目按时完成的节点数/项目计划总节点数） ×100% （批准次数/提交次数）×100% 通过公司审核项目数 （当天实际完成点数/当天计划点数）*100% 无发生 （准时交付的数量/计划供货数量）*100% 按实际发生统计 实际件数 退货不良品/当月出货总数*100% 调查得分 （抽查的受控文件数/抽查的文件总数）*100% （抽查的受控记录数/抽查的记录总数）*100% （完成数/总项目数）*100% 损失金额/销售金额*100%
30 S10：工装管理
31
易损工具库存达成率 定期维护达成率
32 S11：标识和可追溯 性管理 标识不符合项数
33 S12：搬运与防护
产品未按要求搬运防护次数
34 S13：库存管理
35
库存周转率 帐卡物三一致符合率
36 S14：监视与测量装置控制
校准计划达成率
37 S15：实验室管理
实验计划达成率
38 S16：统计数据分析
统计技术培训效果
39
生产过程合格率
S17：制造过程监视与测量管理
40
过程能力达标
41 S18：不合格品管理 42 S19：纠正预防和改进
纠正措施关闭率 纠正/预防措施的关闭率
计算方法
监控频率
准点交付的次数/计划交付次数*100%
月
实际额外运费累计
月
（完好设施数/总设施数）*100%
季度
（保养次数/计划保养次数）*100%
22
23 S7：采购和供应商管理
过程指标监控职责表
过程指标名称 评审及时达成率
项目计划完成率 生产件批准一次通过率 年新开发项目数 生产计划达成率 安全事故件数 交货准时率 额外运费 顾客投诉件数 市场不良率 顾客满意度 文件受控率 记录受控率 计划完成率 质量损失率
机构到位率 不符合项关闭率 过程审核得分率 培训计划完成率 人员培训合格率 员工满意度 交付产品的质量（ppm）
项次
过程
1 C1：顾客要求识别与评审
2 3 C2：产品与过程的设计开发 4 5
C3：产品生产 6
7 C4：产品交付
8
9 10 C5：服务/顾客反馈 11 12 S1：文件控制
13 S2：记录控制
14 S3：方针、目标管理
15
16 S4：组织管理
17 S5：体系管理
18
19 20 S6：人力资源管理
21
按实际统计
（计划达标数/计划项目数）*100％ 过程审核分数 （计划完成数/计划项目数）*100％ 合格上岗人数/总上岗人数*100％ （实际得分/有效样本总分）*100% 采购零件缺陷件数/采购零件总数*1000000 采购件交付验收合格批次/采购件交付总批次 *100%
监控频率
月
半年
半年 年 1月 月 月 月 月 月 月